吳川市農(nóng)信社合規(guī)部201*年工作總結

吳川市農(nóng)信社合規(guī)部201*年工作總結

今年，我市合規(guī)部在上級聯(lián)社的正確領導下，在人民銀行及銀監(jiān)部的指導和監(jiān)督下，緊緊圍繞省聯(lián)社“抓好立規(guī)，強化循規(guī)，全面合規(guī)”的工作思路，以風險防范為本，建立科學有效的合規(guī)管理體系，為我市農(nóng)信社合規(guī)守法經(jīng)營和穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展提供保障，現(xiàn)將今年的工作總結如下：

一、主要工作完成情況

1、做好合規(guī)性審查工作。合規(guī)部積極參與各項業(yè)務合規(guī)性的審查工作，如柜面交易權限修改、吳川市農(nóng)村信用合作聯(lián)社轉授權的合規(guī)合法性審查，抵債資產(chǎn)拍賣現(xiàn)場見證等。

2、加強制度執(zhí)行力的督察。針對轄內個別員工存在“有章不循，違規(guī)操作”的現(xiàn)象，合規(guī)部把合規(guī)管理定為201*年工作的重點。在監(jiān)稽、安全保衛(wèi)等部門的積極協(xié)助下，制度執(zhí)行力督察小組在轄內共進行30多次督察檢查活動，通過現(xiàn)場檢查、翻看監(jiān)控錄像和談話了解等辦法，及時發(fā)現(xiàn)和糾正一些違規(guī)操作行為，并對相關責任人進行問責。今年一共經(jīng)濟處罰49人次，罰款4650元。通過處罰與教育相結合的方式，使員工明白“違規(guī)就要付出代價”的道理，通過制度執(zhí)行力的督察活動，有力地提高了員工的制度執(zhí)行力，進一步規(guī)范了員工的業(yè)務操作行為，在轄內營造出一種濃厚的

合規(guī)合法經(jīng)營氛圍。

3、注重合規(guī)文化宣傳，提高員工的合規(guī)文化意識。今年第一季度，我社在轄內32個營業(yè)網(wǎng)點懸掛“主動合規(guī)，從我做起”的宣傳橫幅，目的旨在提高員工的主動合規(guī)意識，嚴格執(zhí)行各項業(yè)務操作流程，做到規(guī)范操作，合規(guī)經(jīng)營。

4、周密部署，切實抓好反洗錢工作。

（1）、規(guī)范反洗錢工作，明確責任。為了規(guī)范我社反洗錢工作，落實反洗責任，將反洗錢工作納入業(yè)務經(jīng)營考核，做到責任到社到人。今年聯(lián)社與各信用社、機關部室簽訂了《反洗錢目標管理責任書》，信用社與全體員工簽訂了《反洗錢目標管理責任書》，做到層層落實責任，使反洗錢工作落到實處。

（2）第二季度起實行反洗錢績效季度考核。在季度考核100分制中實行最高5分的倒扣分制�？冃Э己说拈_展，把員工的收入與反洗錢工作業(yè)績有機結合起來，大大提高員工反洗錢工作的積極性。

（3）努力提高反洗錢工作水平。隨著數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的上線，反洗錢的操作規(guī)程也不斷更新。我部反洗錢專員積極協(xié)助基層社信息報告員進行反洗錢大額交易和可疑交易的報告，對基層信用社出現(xiàn)漏報、錯報、遲報的大額和可疑交易報告進行提醒和督促，不斷提高我市農(nóng)村信用社反洗錢數(shù)據(jù)報送的質量。今年6月份我部組織在轄內開展了一次反洗

錢工作專項檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不盡職調查客戶身份、漏登記大額交易或大額登記不完善、遲報、錯報大額和可疑交易報告等現(xiàn)象進行了督促整改，進一步提高了我市農(nóng)村信用社反洗錢能力。

（4）、整章建制，搭建反洗錢工作制度，促進反洗錢工作的順利開展。為建立健全我市農(nóng)村信用社反洗錢工作體系，規(guī)范我市農(nóng)村信用社反洗錢管理工作，切實反洗錢工作職責，維護國家金融安全。我部根據(jù)國家法律、法規(guī)和上級聯(lián)社的有關制度，4月份制定了《吳川市農(nóng)村信用合作聯(lián)社反洗錢工作管理辦法》,后根據(jù)《轉發(fā)中國人民銀行辦公廳關于應用機構信用代碼輔助開展客戶身份識別通知》的要求，6月份對《吳川市農(nóng)村信用合作聯(lián)社反洗錢工作管理辦法》進行了修訂。重新制訂了《吳川市農(nóng)村信用合作聯(lián)社反洗錢工作管理辦法（修訂版）》，指導轄內各基層社有條不紊地開展反洗錢工作。

（5）、加強反洗錢知識培訓，提高員工的反洗錢工作能力。在今年6月份我部舉辦了一期時間半天的反洗錢知識培訓，培訓對象為轄內信用社的主辦會計、分社負責人、綜合柜員總共80多人，培訓內容為：客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風險等級劃分、大額交易和可疑及涉嫌恐怖融資交易報告、人民幣大額現(xiàn)金交易監(jiān)測等內容。201*年9月5日，我部將人民銀行總行反洗錢局7月27日電視電話培訓內容刻錄成光盤分發(fā)到轄內10個信用社，

按要求組織開展學習。本次參加反洗錢培訓人員278人次，取得積極效果，員工的反洗錢能力得到了進一步的加強，防范洗錢的風險意識得到了進一步的強化。

（6）加強反洗錢宣傳。今年11月是反洗錢宣傳月，我部積極響應人民銀行的號召，在信用社門前掛各種反洗錢宣傳橫幅和在市區(qū)信用社電子屏幕上進行滾動式反洗錢宣傳，積極參加了由湛江人行組織的特呈島騎單車環(huán)島反洗錢宣傳和由吳川人行組織的黃坡鎮(zhèn)設攤反洗錢宣傳，有效地使反洗錢意識深入人心，有力地促進了反洗錢工作的開展。

5、對存款內控制度進行專項檢查，有效堵塞合規(guī)風險。201*年8月24日至8月28日，我部牽頭在轄內開展一期存款業(yè)務檢查，檢查范圍覆蓋各項業(yè)務、各個崗位和各個環(huán)節(jié)，對檢查發(fā)現(xiàn)風險隱患及時采取化解措施，限期整改，將問題消滅在萌芽狀態(tài)，做到防患于未然。

6、開展整治不規(guī)范經(jīng)營專項活動。

為規(guī)范我市農(nóng)村信用社的經(jīng)營行為，根據(jù)銀監(jiān)會《整治銀行業(yè)金融機構不規(guī)范經(jīng)營的通知》的精神，由我部牽頭，組織稽核部和基層信用社的業(yè)務骨干在2月份開展對基層社（營業(yè)部）進行不規(guī)范經(jīng)營的檢查，對檢查存在的問題進行逐一整改。并在轄內各營業(yè)網(wǎng)點統(tǒng)一張貼了我市農(nóng)村信用社的業(yè)務服務收費標準和業(yè)務經(jīng)營“七不準”。通過開展整治活動，進一步規(guī)范了我市農(nóng)村信用社的經(jīng)營行為，提高了我市農(nóng)村信用社的服務水平，維護消費者的正當權益，提升了

我市農(nóng)村信用社的市場聲譽，最終實現(xiàn)我市農(nóng)村信用社的持續(xù)健康發(fā)展。

7、創(chuàng)優(yōu)爭先，開展“雙百競賽”活動。

在6月份，根據(jù)上級銀監(jiān)部門的要求，由我部牽頭在轄內開展“雙百競賽”活動。我部有計劃、有步驟地部署該活動的開展�！半p百競賽”活動目的是為提升我市農(nóng)村信用社的農(nóng)村金融服務水平，促進實體經(jīng)濟健康發(fā)展。通過創(chuàng)先爭優(yōu)，有效發(fā)揮我市農(nóng)村信用社對“三農(nóng)”的支持作用，建立完善的農(nóng)村金融服務長效機制，促進我市農(nóng)村經(jīng)濟快速健康發(fā)展。

二、存在問題

（一）全面的合規(guī)教育培訓未能系統(tǒng)開展，合規(guī)教育未能在各業(yè)務條線細化鋪開，有針對性的合規(guī)教育開展不夠。

（二）員工的反洗錢知識掌握不夠，還存在不盡職調查客戶身份、漏登記大額交易或大額登記不完善、遲報、錯報大額和可疑交易報告等現(xiàn)象。

（三）合規(guī)部崗位配置不合理。由于受到人力資源因素的影響，合規(guī)部僅3人，尚未能按照上級聯(lián)社的要求配備綜合管理崗、反洗錢崗、法律援助崗、資料管理等崗位，嚴重束縛合規(guī)部的工作安排和實施。

三、明年的工作計劃

（一）舉行二期的反洗錢知識培訓，重點培訓反洗錢理

論知識、反洗錢法律法規(guī)及相關制度、反洗錢業(yè)務技能等，努力提高員工的反洗錢能力。

（二）繼續(xù)加強員工執(zhí)行力督察工作。我部繼續(xù)聯(lián)合稽核、保衛(wèi)部門在轄內進行突擊檢查，對屢查屢犯的違規(guī)人員進行嚴厲處罰，使“違規(guī)要付出代價，合規(guī)創(chuàng)造效益”的理念深入人心，從而提高員工的制度執(zhí)行力。

（三）加強反洗錢工作績效考核的現(xiàn)場評價。計劃在明年不定期對轄內信社進行反洗錢工作評價，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時指正，指導基層社如何有效開展反洗錢工作。

（四）舉辦二期合規(guī)管理教育培訓。通過合規(guī)教育，增強員工合規(guī)意識，樹立全員合規(guī)管理的觀念，培養(yǎng)良好合規(guī)文化。培訓的內容包括：合規(guī)管理實施背景與基本概念、合規(guī)建設的重要性、員工在合規(guī)管理中的作用、合規(guī)管理對員工的要求、剖析違規(guī)案例、違規(guī)成本等。

（五）繼續(xù)加強各項業(yè)務的合規(guī)審查，確保各項業(yè)務在事前、事中能夠合規(guī)操作。

（六）繼續(xù)積極推進全面風險管理機制建設。

二0一二年十二月十日

擴展閱讀：201*年度合規(guī)工作報告

人保財險XXXX201*年度

合規(guī)工作報告

省公司：

201*年是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，合規(guī)工作責任重大，使命光榮。我市分公司系統(tǒng)學習十八大精神，深入實踐科學發(fā)展觀，全面落實保險監(jiān)管部門、上級公司工作會議精神，緊緊圍繞“轉方式促發(fā)展、強合規(guī)增效益”的工作主基調，扎實推進公司新時期發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹落實總公司201*年合規(guī)工作會議和省公司201*年全省工作會議精神，狠抓“三道防線”責任落實，提升我市系統(tǒng)合規(guī)執(zhí)行力和履職能力，大力推進合規(guī)文化宣導和內控缺陷改進等重點工作，初步實現(xiàn)了內控合規(guī)與風險管理工作的規(guī)范化和信息化，加強內控合規(guī)風險管理，為推進公司高質量有效益可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障�，F(xiàn)就我市系統(tǒng)201*年合規(guī)工作情況報告如下：

一、201*年合規(guī)工作面臨的形勢回顧

近年來，隨著公司經(jīng)營管理模式的轉型，公司經(jīng)營管理水平取得明顯進步，風險管控能力明顯增強。但是，我們也清楚地知道，與監(jiān)管要求相比、與上級公司對未來發(fā)展的目標要求相比，以及從當前內外部檢查發(fā)現(xiàn)的問題的嚴重程度來看，公司合規(guī)工作依然面臨較大壓力，一些制約依法合規(guī)經(jīng)營的深層次矛盾依然存在，有些問題還比較突出，合規(guī)工作所面臨的形勢還不容樂觀，合規(guī)工作任務依然十分艱巨。

從外部監(jiān)管形勢來看，整體監(jiān)管將長期保持高壓態(tài)勢。當前的保險監(jiān)管，呈現(xiàn)出不同以往的特點，一是更加注重上下聯(lián)動、延伸檢查；二是更加注重檢查在下、立案在上；三是更加注重分類監(jiān)管、整體評價�？梢钥闯觯�監(jiān)管機構的監(jiān)管理念和思路也在發(fā)展，監(jiān)管的要求越來越高。在年初召開的全國保險監(jiān)管工作會議上，中國保監(jiān)會將201*年保險監(jiān)管的基本思路確定為“抓服務、嚴監(jiān)管、防風險、促發(fā)展”，從監(jiān)管和合規(guī)的角度看，主要體現(xiàn)出一個“嚴”字：一是檢查對象更加明確，把市場份額較大、違規(guī)問題較多和整改不力的公司作為檢查重點。二是檢查重點更加突出，繼續(xù)嚴肅查處經(jīng)營數(shù)據(jù)不真實、中介業(yè)務違法違規(guī)和理賠難等問題。三是責任追究更加嚴格，把處罰責任人、停業(yè)、吊銷許可證和追究上級領導責任作為主要手段，強化上級公司對分支機構的管控責任。四是消費者利益導向更加清晰，把解決車險理賠難和壽險銷售誤導作為今年三項重點監(jiān)管工作之首，把保護消費者利益作為監(jiān)管重要目標及衡量工作成效的重要標準。

從公司合規(guī)管控要求來看，公司對內控合規(guī)的相關要求將進一步提高，管理力度將進一步加大。201*年，是公司實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃目標的關鍵之年，總公司制定了“使命XX計劃”，提出201*年實現(xiàn)保費XX以上的增長、規(guī)模突破XXX億元的要求，省公司確定了“保費增速XX以上，保費收入突破XX億元”的經(jīng)營目標。作為地市級分公司的后臺支持部門，合規(guī)條線應當在公司改革發(fā)展轉型中提供強有力支持和保障。

201*年，合規(guī)戰(zhàn)線的工作人員，面臨的形勢十分嚴峻，合規(guī)工作千頭萬緒，任務十分艱巨�？偣�司在年初新推出的專項合規(guī)工作就多達近二十項，包括規(guī)章制度清理、合規(guī)履職評價、內控自我評價、操作崗位風險檢查、風險預警指標體系建設、專項風險業(yè)務排查、內控流程梳理等一系列內控合規(guī)工作，這對我們的工作責任心和積極性是一次重大的考驗，201*年我市緊跟形勢，有所作為，既堅持原則，把守底線，又通過多種形式的合規(guī)手段，推動了合規(guī)理念提升，實現(xiàn)了合規(guī)創(chuàng)造價值。

二、201*年合規(guī)工作重點

（一）抓好一條主線，持續(xù)完善三道防線體系一是細化合規(guī)履職范圍。公司基層經(jīng)營單位是第一道防線和第一責任人，通過自我評估、自我檢查、自我整改履行經(jīng)營過程中的內控合規(guī)職能。第一道防線對經(jīng)營和業(yè)務流程中的風險主動進行識別、評估和控制，收集、報告風險點并及時進行整改。公司縣市兩級產(chǎn)品線和管理部門是第二道防線和本條線的管理責任人，通過業(yè)務管理、監(jiān)督檢查、組織整改履行業(yè)務條線的內控合規(guī)職能。第二道防線對本業(yè)務條線中的風險組織實施檢查、整改并及時調整業(yè)務政策。市公司監(jiān)督部門是第三道防線。其中合規(guī)部門通過制定內控合規(guī)管理的政策、標準和要求，為第一、二道防線提供內控合規(guī)管理的方法、工具、流程，促進內控合規(guī)管理的一致性和有效性；執(zhí)行第一、二道防線業(yè)務自查檢查標準，執(zhí)行合規(guī)信息收集、分析和報告制度，評估和監(jiān)控第一、二道防線內部控制和操作風險狀況，撰寫風險報告。二是學習執(zhí)行創(chuàng)新合規(guī)管理工具。1.落實開展關鍵崗位檢查標準制定項目，作為操作崗位自查和“二、三道防線”檢查的基本依據(jù)，逐步探索標準化的自查流程，促使市縣兩級機構通過持續(xù)自我檢查實現(xiàn)關鍵控制環(huán)節(jié)的落實到位。2.學習上級公司正在研發(fā)的信息系統(tǒng)，提高合規(guī)服務能力，實現(xiàn)合規(guī)審核、行政處罰、反洗錢處理的標準化；強化內控評價運作，實現(xiàn)內控測試、內控報告、缺陷改進的規(guī)范化；加強操作風險預警，實現(xiàn)事件報告、數(shù)據(jù)收集、指標監(jiān)控的流程化。3.執(zhí)行并細化“三道防線”日常檢查管理辦法和第二道防線監(jiān)督檢查工作方案，切實增強“三道防線”的履職能力。

三是形成閉環(huán)處理機制。全面梳理各職能部門監(jiān)督檢查、問題整改工作的報告流程，執(zhí)行并細化合規(guī)信息分類標準，執(zhí)行并落實統(tǒng)一發(fā)現(xiàn)問題描述語言，規(guī)范信息報送內容要素、嚴格問題整改時限要求，整合各環(huán)節(jié)職能，以內控合規(guī)與風險管理信息平臺為載體，形成問題報告、方案確定、整改跟進的閉環(huán)處理機制，促進違規(guī)問題、內控缺陷、操作風險等各類風險事件的動態(tài)化、實時化管控，進一步發(fā)揮合規(guī)部門的統(tǒng)籌協(xié)調作用。

（二）抓隊伍建設，創(chuàng)新合規(guī)工作機制

目前，公司合規(guī)條線人手不足、力量不強、兼職過多、專業(yè)化程度相對較低等情況普遍突出，還不能全面滿足公司改革轉型時期對合規(guī)保障的需求。今年，我市采取以下方式來加強合規(guī)條線的組織體系建設，充實合規(guī)部門的力量：一是撤銷原來與理賠中心合署辦公的法律部/合規(guī)部，并入工作更加綜合的市分公司辦公室，與辦公室/紀檢監(jiān)察合署辦公，并配備擁有專職律師背景的綜合素質較強的專職人員，確保崗位設置和職責履行到位。二是在市級公司各職能部門和各經(jīng)營單位之間建立兼職合規(guī)崗制度，橫向負責本部門，縱向負責下級公司本業(yè)務條線的合規(guī)工作，層層落實，逐級推進，延伸合規(guī)管理的寬度和深度。明確了兼職合規(guī)崗的職責，實實在在地承擔起本部門和歸口管理條線的合規(guī)工作。同時，由于合規(guī)工作形勢嚴峻，在這個過程中，通過工作機制的持續(xù)完善和創(chuàng)新，通過開展多種形式的學習、培訓、交流和溝通，在動態(tài)發(fā)展中去解決問題，實現(xiàn)了合規(guī)工作開展與人才隊伍建設的互動契合。

（三）抓培訓宣導，提高全員合規(guī)意識

深入開展內控合規(guī)文化宣導，不斷豐富培訓層級和形式，提高合規(guī)宣導深度和廣度。一是基本健全合規(guī)培訓體系。分層次、分需求，基本建立起了面向管理者、各職能部門和合規(guī)條線的多維度合規(guī)培訓體系。一是對部門管理者和縣支公司管理層，市分公司依托市分公司法律合規(guī)培訓部開展培訓工作；市分公司采取不定期加強對法律法規(guī)和最新保險監(jiān)管政策的學習，吃透監(jiān)管精神，增強合規(guī)意識與法紀觀念；二是對廣大員工，分公司繼續(xù)開展核保核賠考前合規(guī)培訓和新員工入司合規(guī)培訓；分公司每年都會結合各部門各崗位履職要求，通過案例分析、警示教育、普法宣傳、合規(guī)承諾等方式，培育全員合規(guī)意識，引導各級干部員工夯實內控合規(guī)的思想基礎；三是對合規(guī)條線，以集中培訓、分散培訓或自學等多種方式，提高合規(guī)條線專業(yè)知識。只有精通業(yè)務，熟悉管理，才能將合規(guī)工作真正做好做實。二是豐富合規(guī)宣導內容。以保險監(jiān)管政策、專項業(yè)務領域、內控合規(guī)常識為培訓重點，把合規(guī)文化的宣導與典型違規(guī)案例、常見違規(guī)行為的深入剖析結合起來，與日常的風險警示教育結合起來，與保險監(jiān)管政策結合起來，與合規(guī)知識技能的普及培訓結合起來，與先進合規(guī)經(jīng)驗的交流結合起來，與合規(guī)績效的考核評價結合起來，既注重軟性影響，又強化剛性約束。三是關注合規(guī)風險重點開展培訓宣導。201*年，在全市系統(tǒng)開展以反洗錢培訓宣傳、重要業(yè)務風險操作、環(huán)節(jié)風險評估等為重點的合規(guī)培訓宣導，以提高市縣分支機構的風險管控水平，切實防范和避免法律合規(guī)風險。201*年3月、9月、11月是公司系統(tǒng)“反洗錢宣傳培訓月”，分公司按照省公司下發(fā)的《四川省分公司“反洗錢宣傳培訓月”活動實施方案》要求，組織轄區(qū)各級分支機構和相關人員，認真做好反洗錢宣傳培訓工作。同時，向人行廣安中支積極匯報。

（四）抓合規(guī)檢查，促進全面風險管理

進一步加大合規(guī)檢查力度，整合資源，上下聯(lián)動，現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查相結合，專項性檢查與綜合性檢查相結合，擴大檢查覆蓋面，提高內控合規(guī)和風險管理工作的專業(yè)化水平。分公司高度關注各流程操作風險，積極開展合規(guī)自查自糾工作。一是做好保監(jiān)局檢查整改復查工作，按照總省公司要求組織轄區(qū)兩級機構開展全面整改完成情況的自查驗證，確保檢查問題整改的全面覆蓋。二是配合開展重點業(yè)務內控流程梳理，配合總省公司就健康險、家財險、信用保證保險、船舶險等重要業(yè)務領域分階段開展內控流程梳理工作，完成風險控制矩陣和測試工作底稿，撰寫風險評估報告，并組織開展自我測試評價，對內控薄弱環(huán)節(jié)提出系統(tǒng)性改進意見，及時納入公司層面缺陷改進范疇。三是組織開展專項風險業(yè)務排查。與相關業(yè)務部門協(xié)作配合，就車險理賠、農(nóng)業(yè)保險、費用管理、中介業(yè)務、財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性等風險業(yè)務行為組織專項排查，充分關注重要風險點，全面掌握公司整體作業(yè)情況，提出符合實際的管理建議，促進專項業(yè)務領域的整改工作。四是推動內控缺陷改進驗證測試，對公司整改完成的內控缺陷進行改進有效性驗證，通過業(yè)務穿行測試和系統(tǒng)控制測試等方式，全面測試內控缺陷整改情況，確保流程剛性控制。五是加大反洗錢工作的監(jiān)督檢查力度。分公司在201*的基礎上進一步加強對轄內反洗錢工作落實情況的自查，對反洗錢制度執(zhí)行情況、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存、非現(xiàn)場監(jiān)管信息報送、待確認可疑交易處理等反洗錢日常工作進行檢查，并有針對性地落實整改。

（五）抓合規(guī)考核，發(fā)揮正向引導作用

合規(guī)是各級機構和管理者績效考核的重要組成部分，總公司于年初草擬了《省級合規(guī)負責人管理辦法》及相關工作考核指標指南（征求意見稿）。前者主要是明確合規(guī)負責人的任職條件、職責與權限、考核與獎懲，后者主要是對合規(guī)負責人的工作考核，主要內容為機構合規(guī)管理、重點工作評價等考核內容的指標構成和評分標準。其關鍵指標包括億元保費合規(guī)綜合評價得分率、年度合規(guī)重點工作完成情況、合規(guī)文化宣導和培訓情況、合規(guī)檢查組織實施情況、內控缺陷改進有效率以及反洗錢工作落實情況等。我市分公司也按照總省公司要求在逐步推動出臺《支公司合規(guī)負責人管理辦法》和《支公司合規(guī)負責人工作考核指標指南》。

特此報告

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201*年12月19日

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