13年效能監(jiān)察工作總結底稿(WZG)

201*年效能監(jiān)察工作總結

201*年，在公司黨政領導的高度重視下，平朔公司圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營這一中心，面對企業(yè)發(fā)展前所未有的低迷市場環(huán)境，提出“選好一個項目，查透一類問題，規(guī)范一類管理，促進企業(yè)效能轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益”的目標，深入貫徹公司降本增效會議精神，落實《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》的各項規(guī)定，按照“201*年中央企業(yè)紀檢監(jiān)察工作會議”和國資委紀委《關于中央企業(yè)201*年開展效能監(jiān)察工作的指導意見》的部署，結合公司經(jīng)營生產(chǎn)實際，緊緊圍繞201*年效能監(jiān)察立項的內(nèi)容，充分發(fā)揮組織和協(xié)調(diào)作用，有針對性、有重點地開展效能監(jiān)察工作，促進公司經(jīng)營生產(chǎn)的順利完成。

一、組織隊伍健全，形成長效機制，促進效能監(jiān)察工作全面落

實。

組織健全，行之有效。

公司黨政領導高度重視效能監(jiān)察工作，將效能監(jiān)察工作提升到公司核心管理層面，經(jīng)過充分調(diào)研，認真解決效能監(jiān)察工作中遇到的各種問題，為開展效能監(jiān)察工作提供有力的保障。公司及各二級單位黨政領導親自擔任效能監(jiān)察工作領導小組組長，形成了層層監(jiān)督，組織緊密的網(wǎng)絡體系。效能監(jiān)察人員能夠認真履行職責，對本單位在經(jīng)營生產(chǎn)、廉政建設、招投標、物質(zhì)采購過程中進行全面監(jiān)督監(jiān)察，保證效能監(jiān)察立項項目有效開展。

二、圍繞中心工作，以提高經(jīng)濟效益為目的，確立立項項目。

圍繞中心，服務全局。為了全面做好201*年公司效能監(jiān)察工作，專門下發(fā)了公司效能監(jiān)察通知文件工作安排，促使201*年公司效能監(jiān)察工作有計劃、有目標地開展。年初，公司及時召開黨政班子專題會議，認真分析公司201*年經(jīng)營生產(chǎn)工作形勢，統(tǒng)一思想，對公司201*年效能監(jiān)察工作立項進行了認真研究，確立了“確保和安小區(qū)建設目標按期實現(xiàn)”和“平朔公司單身宿舍103－2棟公寓化改造”兩個立項項目。公司各單位結合本單位經(jīng)營生產(chǎn)和工作實際，重點選擇了工程、大宗物質(zhì)采購、節(jié)能減排、能源管理等8個項目作為重點立項監(jiān)察內(nèi)容，并認真組織和實施，全年共開展了11項立項效能監(jiān)察。

三、措施得力，立項項目得到全面落實。

為全面實施201*年立項項目，公司及各單位認真分析研究，結合實際，制定切實可行的實施方案，明確了效能監(jiān)察項目內(nèi)容、負責任人員及完成時間，使參與項目的單位高度重視，參與人員認真不敷衍，保證了效能監(jiān)察質(zhì)量。在實施招投標監(jiān)督過程中，各單位能夠嚴格按照招投標相關制度進行操作，做到各項業(yè)務在詢價、比價中堅持“以最低綜合采購成本，確保供應”、“公開、公平、公正和誠實信用”、“同質(zhì)比價、同價比質(zhì)、同質(zhì)同價比信譽比服務“等原則進行采購，確保利潤最大化。同時在落實各項立項項目時，加強各單位嚴格按照企業(yè)規(guī)章制度、辦事程序做好效能監(jiān)察工作，指定專人負責采購合同、招投標、比價采購資料的管理、歸檔工作，認真做好日常工作記錄，使效能監(jiān)察工作從基礎抓起做好。如：在確保和安小區(qū)建設（1項目）目標按計劃實施監(jiān)督過程中，為了實現(xiàn)公司提出的和安小區(qū)精品工程，在項目實施的全過程中，從各個環(huán)節(jié)、施工工藝等方面嚴格管理和控制，材料選擇堅持公開招投標，確保施工質(zhì)量和建設期間的安全工作。在對103－2棟改造項目效能監(jiān)督中，我們采取措施，制定降低成本措施，做好預決算，對室內(nèi)需配置的家具及家電的采購堅持做到市場調(diào)查，協(xié)商洽談，在進行招投標擇優(yōu)采購，從而降低成本，節(jié)約采購資金10.92萬元。深入基層，幫助指導各單位落實立項項目。餐飲服務分公司在大宗物質(zhì)采購上，本著降低成本，保證質(zhì)量，加強管理，提高效益的目的，堅持市場調(diào)查，按照“貨比三家”的原則確定供貨商家簽訂供貨合同，嚴格在招標、評標、定標、比價采購等各個環(huán)節(jié)把好關，按規(guī)定的程序公開招標，從而認真負責的作好大宗物質(zhì)比價采購的效能監(jiān)察工作。新業(yè)建筑工程公司每年招投標項目多，涉及的資金數(shù)額大，通過一年來的操作，不斷總結經(jīng)驗，完善了《新業(yè)建筑工程有限公司招投標、比價采購管理制度》，首先在制度上得到了保證。其次，認真開展效能監(jiān)察工作，嚴格按規(guī)定程序進行工程招投標、比價采購工作，為完成全年經(jīng)營生產(chǎn)充分發(fā)揮了效能監(jiān)察作用。房地產(chǎn)分公司在每項工程建設和物質(zhì)采購做到慎重選擇資信和業(yè)績良好，技術過硬，報價合理的施工單位，特別是遇到5.12大地震發(fā)生情況，對在項目實施的全過程中從嚴格管理，嚴格控制等方面入手，從符合國家標準、按招投標比價所選出的建筑材料進行招投標施工，確保效能監(jiān)察工作的質(zhì)量。

四、堅持原則，效能監(jiān)察工作效果明顯。合規(guī)有據(jù)，成效凸顯。

201*年，在實施招投標過程中，各單位認真執(zhí)行工程招標和比價采購的范圍、審批權限和管理程序，做到事前有報告，事后按規(guī)定規(guī)范實施。及時作好相關資料的收集整理、保存?zhèn)浒浮Ｈ�年共參加有關職能部門及分子公司進行的招投標、比價采購事項效能監(jiān)察14次，充分發(fā)揮了效能監(jiān)察的監(jiān)督保證作用，加強了管理，最大限度地降低了經(jīng)營生產(chǎn)成本。

認真協(xié)助集團公司紀檢監(jiān)察部調(diào)查核實餐飲服務分公司經(jīng)理周斌在任職期間，虛增物資采購成本套取現(xiàn)金，私設小金庫，揮霍公款用于個人消費及違規(guī)運行加班工作餐業(yè)務等嚴重違規(guī)違紀行為，公司黨政領導班子高度重視，多次召開班子會，吸取教訓，舉一反三，從自身作深刻檢查。同時，制定了5項整改措施，組織公司中層領導干部認真學習《會計法》、《現(xiàn)金管理制度》及集團公司、平朔公司一系列管理制度，教育干部，從中吸取教訓，使各級領導人員充分認識到廉潔從業(yè)的必要性和重要性，進一步增強了領導人員廉潔從業(yè)的自覺性和主動性。餐飲服務分公司制定完善管理制度，加強職工群眾監(jiān)督力度，嚴格實行了“管采分離“制度，做到按照招投標比價采購規(guī)定進行公開、公平、公正，比價采購，遵守規(guī)章制度。

六、把監(jiān)督檢查同學習培訓相結合，提高效能監(jiān)察工作實效性。公司加強效能監(jiān)察工作，采取有計劃和臨時走訪的形式對各立項所涉及的單位進行指導、協(xié)調(diào)，切實開展好效能監(jiān)察工作。公司每季度都要組織人員對各單位立項項目開展情況進行了檢查，對各單位提出的新問題及時給予解答和幫助。今年，公司送5名效能監(jiān)督員到成都外培專項學習招投標、比價采購專業(yè)知識，各單位效能監(jiān)察工作小組成員堅持學習《招投標相關法律法規(guī)及規(guī)章制度匯編》，學習集團公司主辦的《效能監(jiān)察簡報》等相關內(nèi)容，增強效能監(jiān)督責任意識，充分發(fā)揮了公司效能監(jiān)察工作的作用。公司做到按時完成上報各類報表及材料。

二00八年十一月十九日

擴展閱讀：效能監(jiān)察科室工作總結

效能監(jiān)察與綜合監(jiān)督科201*年主要工作

按照職責分工，效能監(jiān)察與綜合監(jiān)督科主要負責公司經(jīng)濟活動的日常監(jiān)督及效能監(jiān)察等工作，在處室領導的支持和同事們的積極配合下，圓滿地完成了各項工作任務。201*年完成的主要工作有以下幾個方面：

一、日常監(jiān)督和重大活動監(jiān)督

一是日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的監(jiān)督。主要參加集中辦公會（82次）、工程項目招標會（13次）、各種合同談判（6次）、輕烴銷售定價（44次）、報廢資產(chǎn)處理定價等（7次），現(xiàn)場出現(xiàn)的問題14個，提出監(jiān)督意見17條，較好地維護了油田利益和各項規(guī)章制度的貫徹落實，進一步規(guī)范了運行程序。

二是對公司重大活動的監(jiān)督。先后對公司職稱考試、石油家園房屋出售、職工技能競賽、征兵等多項活動進行監(jiān)督，受理相關舉報，確保各項工作的公正、公平和公開。

特別是針對石油家園等房屋出售工作進行全程監(jiān)督。共受理群眾舉報87人次，其中舉報他人問題62人次，反映個人問題25人次；及時將舉報信息向相關單位部門反饋，要求根據(jù)舉報內(nèi)容進行核查，對經(jīng)核查屬實的問題做出相應的處理。

按照公司領導的要求，為保證石油家園、石油馨苑二期等工程建設順利進行，加強對冀東石油人美好家園建設工程的監(jiān)督管理，保證工程質(zhì)量，降低工程造價，切實推進“陽光工程”，確保工程建設過程的公開、透明，研究制定了《石油家園、石油馨苑二期等工程建設監(jiān)督方案》。

二、效能監(jiān)察工作方面。

按照集團公司《201*年效能監(jiān)察工作安排意見》要求，結合公司實際，重點組織開展了冀東油田工程建設項目管理、拉油站點管理、藥品采購管理三個項目的效能監(jiān)察，截止10月底全部結束。先后走訪了20個單位和部門，抽檢各類資料386盒/冊，查閱國家、集團公司和油田公司相關法規(guī)制度26部，與相關人員談話了解情況82人次，發(fā)現(xiàn)各類問題50個，提出監(jiān)察意見與建議39條，編制工作底稿50份，促進制度建設11項。并按時將效能監(jiān)察信息錄入集團公司監(jiān)察部效能監(jiān)察信息系統(tǒng)，上報了效能監(jiān)察總結等資料。

1、工程建設項目管理效能監(jiān)察。重點就工程項目決策、

環(huán)境影響評價、招標投標活動、工程建設實施和質(zhì)量的管理、物資采購和資金管理等多個環(huán)節(jié)進行檢查，通過調(diào)研座談、檢查走訪、查閱資料、現(xiàn)場勘察等方法進行查驗和取證，先后走訪了企管法規(guī)處、規(guī)劃計劃處、財務處、生產(chǎn)運行處、基建工程處、審計部、工程造價公司、供應處、供電公司、老爺廟聯(lián)合站項目經(jīng)理部等相關單位和部門，抽檢項目立項審批、土地征用、工程選商、合同簽訂、施工管理、竣工結算等基礎資料157盒，查閱國家、集團公司和油田公司相關法規(guī)制度21部，與相關人員談話了解情況58人次，編制效能監(jiān)察工作底稿23份。對檢查出的問題，通過梳理歸類，分析原因，從加強招投標管理、規(guī)范合同簽訂等方面，提出有針對性整改意見和建議19條，促進了公司工程建設項目管理水平的提高。

2、拉油點管理效能監(jiān)察。重點就拉油站點管理制度建設、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、井口產(chǎn)量核實、大罐計量裝車、拉油罐車調(diào)派、裝卸票據(jù)管理，監(jiān)管措施落實、產(chǎn)量運量對比、基礎臺賬建立等多個環(huán)節(jié)進行了檢查，先后走訪了生產(chǎn)運行處、質(zhì)量安全環(huán)保處、志達公司、陸上油田采油作業(yè)區(qū)、南堡油田采油作業(yè)區(qū)、油氣集輸公司等單位和部門，實地抽查了NP3-2、G45-1、M6等14個拉油站點，高尚堡聯(lián)合聯(lián)、老爺廟聯(lián)合站2個卸油點，抽檢原油拉運管理制度、原油拉運流程、油井日報表、原油拉運提油單、GPS監(jiān)控記錄、單位自查記錄、拉運管理臺賬、卸油過磅記錄等基礎資料113份/冊，查閱相關法規(guī)制度5部，與相關人員談話了解情況21人次，編制效能監(jiān)察工作底稿17份。車輛統(tǒng)一調(diào)派、加強日常監(jiān)管、規(guī)范拉油票據(jù)管理等方面，提出整改意見建議12條，為進一步規(guī)范單井拉油點管理工作發(fā)揮了積極作用。

3、職工醫(yī)院藥品采購管理效能監(jiān)察。主要對油田職工醫(yī)院201*年201*年9月份藥品采購管理情況進行了專項檢查。重點就藥品采購計劃編制、供貨商的選擇、采購價格確定、合同簽訂、采購操作程序、藥品驗收及出入庫等多個環(huán)節(jié)檢查了唐海職工醫(yī)院、唐山門診部、鳳凰園衛(wèi)生所等單位，抽檢藥品采購管理制度、供藥商準入資料、藥事會記錄、價格談判記錄、質(zhì)量保證協(xié)議、藥品進貨驗收記錄、藥庫出庫單、收費單、統(tǒng)計臺賬和財務賬冊等基礎資料116份，與相關人員談話了解情況13人次，并對部分藥品價格進行了市場調(diào)查。通過認真分析原因，提出監(jiān)察意見建議8條。

三、信訪案件工作方面

接到集團公司紀檢組監(jiān)察部轉(zhuǎn)來的反映冀東油田原油商業(yè)儲備庫綠化工程招標問題的信訪件后，公司紀委領導高度重視，要求紀檢監(jiān)察部門認真調(diào)查核實。按照紀檢組和油田紀委領導的要求，紀檢監(jiān)察處研究分析了信件中反映的問題，走訪了相關單位和人員，查閱相關資料，對反映的問題再次進行了認真細致地調(diào)查。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該工程當時還未組織招標（5月20日進行的招標），根本不可能存在所舉報的高價中標等問題。

四、工程建設專項治理工作

按照集團公司的統(tǒng)一部署，公司專項治理工作從201*年8月開始，201*年12月基本完成，共劃分為五個階段。目前，已完成了動員部署、自查自糾、制定措施三個階段的工作任務。編印油田專項治理工作簡報十四期，向?qū)ｍ椫卫眍I導小組成員發(fā)放，使各方及時掌握專項治理工作情況，了解工作進展動態(tài)，便于更好地指導油田專項治理工作，推動專項治理工作扎實深入的開展。建立了問題排查臺帳、問題整改臺帳，按時向集團公司專項治理領導小組辦公室上報油田專項治理工作各個階段進展情況、階段工作總結、排查工作報表、整改情況統(tǒng)計表等資料。

1、動員部署階段的主要工作

按照集團公司統(tǒng)一部署，按照公司領導要求，緊密結合油田實際,研究制定了《冀東油田公司工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案》，并提交公司領導審議通過。成立專項治理領導小組辦公室，配套制定了《公司201*～201*年專項治理重點工作運行大表》，分階段確定了工作內(nèi)容、工作目標，明確了牽頭部門、配合部門、完成時間等事項，及時發(fā)放給各成員單位和部門，并按要求上報集團公司專項治理工作領導小組辦公室，指導公司專項治理工作有序有效開展。

2、自查自糾階段主要工作

按照運行方案和責任分工，對201*年以來的油田地面工程建設項目，進行檢查梳理，邊查邊改。針對不同單位詳細制定排查明細調(diào)查表7張，涉及排查項目235個、排查內(nèi)容7大項，涉及投資120.34億元。其中：投資規(guī)模5000萬元（含）以上的工程24個；投資規(guī)模3000萬元（含）至50萬元的工程4個；投資規(guī)模500萬元（含）至3000萬元的工程25個；投資規(guī)模100萬元（含）至500萬元的工程17個；投資規(guī)模100萬元以下的工程165個。排查共發(fā)現(xiàn)問題114個。按問題類型不同分為：環(huán)境評價方面的問題3個，招投標活動方面問題5個，合同管理方面的問題17個，工程建設實施和質(zhì)量管理方面的問題72個，物資采購方面的問題14個，其他方面問題3個。

3、制定措施階段主要工作

完成的主要工作是對發(fā)現(xiàn)的問題進行再梳理、再歸納，根據(jù)集團公司統(tǒng)一要求，結合油田實際，制定了制定《油田整改措施階段工作實施方案》，積極推進問題的整改。針對工程建設項目管理存在的突出問題，編制了《油田制定整改措施階段工作運行大表》，建立問題整改責任制，明確了9個牽頭部門、責任人及整改時間，做到了任務明確，責任清晰，要求具體，為全面開展本階段的各項工作奠定了基礎。建立了問題整改明細臺帳，對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的182個問題（油田自查發(fā)現(xiàn)問題114個，集團公司檢查組發(fā)現(xiàn)問題68個）逐個進行原因分析，制定整改及防范措施，明確責任部門和責任人，對能整改的問題要制定整改計劃，限期整改，對于不能整改的，同樣分析產(chǎn)生問題的原因，制定防范措施，以避免今后再出現(xiàn)類似問題。截止11月底已有121個問題進行了整改，整改率為66.5%。4、迎接集團公司工程治理專項督導檢查的主要工作。一是四月份迎接集團公司專項治理檢查小組來油田檢查指導專項治理工作。為迎接從12日至29日歷時18天，期間對老爺廟聯(lián)合站建設工程進行重點解剖。專項治理檢查組充分肯定了公司在工程建設領域?qū)ｍ椫卫砉ぷ魅〉玫某煽�，認為冀東油田公司無論在建立工程建設管理長效機制上，還是開展工程建設領域突出問題專項治理工作及問題排查工作上都取得了很大的成績，見到了明顯的效果。同時對檢查中發(fā)現(xiàn)和存在問題進行了認真分析，提出整改意見，對進一步加強下步工作提出了建議。

二是十月中旬迎接集團公司專項治理檢查督導組檢查，組織匯報材料、檢查臺帳，制定整改措施，對今年在建的NP3-2地面工程項目進行抽查，臺帳、制度匯報制定措施階段工作情況，檢查督導組充分可定了本階段的工作，對進一步加強下步工作提出了建議。

五、其他方面

1、組織召開石油學會第四片組的理論研討會，推選我公司兩篇優(yōu)秀論文《試論企業(yè)懲防體系建設與內(nèi)控體系建設的有機結合》和《廉潔從業(yè)風險管理的認識與實踐》參評分獲片組論文評選一等獎、三等獎。

2、向唐山市檢察院報送《項目建設中共同開展預防職務犯罪工作實施方案》、《重大項目預防立項審批表》、《重大項目預防情況報告表》。

3、參加了公司機關組織的機關排球賽。

4、參加了公司機關工會組織的“公司機關關于開展“我為降本增效獻一策”合理化建議征集活動”，共提出合理化建議6條。

效能監(jiān)察與綜合監(jiān)督科201*年11月10日

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