農(nóng)村合作聯(lián)社合規(guī)管理工作匯報(bào)

農(nóng)村合作聯(lián)社合規(guī)管理工作匯報(bào)

XX農(nóng)村合作銀行以增強(qiáng)高管人員合規(guī)意識(shí)為切入點(diǎn)，突出“四個(gè)加強(qiáng)”，增強(qiáng)“四種意識(shí)”，不斷提高合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展提供了有效保障。

一、加強(qiáng)培訓(xùn)教育，增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)。一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)。召開(kāi)合規(guī)建設(shè)工作會(huì)議，傳達(dá)貫徹省聯(lián)社相關(guān)會(huì)議精神，引導(dǎo)教育員工強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)。組織員工利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)省聯(lián)社《致全省農(nóng)村信用社各級(jí)高管人員的一封信》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理的通知》，向全體員工發(fā)出《合規(guī)經(jīng)營(yíng)操作倡議書(shū)》。二是落實(shí)責(zé)任。實(shí)行班子成員包點(diǎn)督導(dǎo)制度，明確包點(diǎn)責(zé)任制，重點(diǎn)對(duì)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作的11項(xiàng)要求進(jìn)行抽查，對(duì)全員學(xué)習(xí)情況進(jìn)行閉卷考試，確保每位員工吃透領(lǐng)會(huì)文件精神。三是鞏固提高。采取集中學(xué)、分散學(xué)、崗位交流學(xué)、互動(dòng)式討論學(xué)等形式，把內(nèi)控管理制度辦法、金融職業(yè)道德規(guī)范、法律法規(guī)以及各種案例作為學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，重點(diǎn)提高員工對(duì)基本制度的熟悉程度。

二、加強(qiáng)對(duì)管理層的管理，增強(qiáng)表率意識(shí)。合行把支行行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)和會(huì)計(jì)主管作為合規(guī)管理的重點(diǎn)，一是全面落實(shí)責(zé)任。逐級(jí)明確管理層責(zé)任，層層簽訂責(zé)任狀，建立一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任體系。二是全面實(shí)施一線(xiàn)工作法。合行班子成員、部室經(jīng)理分別與支行建立1-2個(gè)聯(lián)系點(diǎn)，聯(lián)系時(shí)間為一年，堅(jiān)持每月到網(wǎng)點(diǎn)調(diào)研和檢查內(nèi)控執(zhí)行情況。三是強(qiáng)化工作紀(jì)律。把支行班子成員監(jiān)控由“八小時(shí)之內(nèi)”延伸到“八小時(shí)之外”，各單位負(fù)責(zé)人手機(jī)保持24小時(shí)暢通，嚴(yán)格請(qǐng)銷(xiāo)假制度，以身作則，做出表率。目前，已對(duì)兩名未執(zhí)行24小時(shí)開(kāi)機(jī)制度的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并罰款1000元。

三、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)排查力度，增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)。一是強(qiáng)化員工行為排查。按照省聯(lián)社“十不準(zhǔn)”和“九個(gè)禁止”要求，逐個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展員工行為監(jiān)督考核和不良行為排查活動(dòng)。對(duì)職工、家屬及關(guān)系人貸款情況集中調(diào)查，逐筆建立臺(tái)賬，根據(jù)貸款占用形態(tài)，因戶(hù)制宜，分類(lèi)管理。二是實(shí)施定期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查制度。審計(jì)部門(mén)牽頭，各部室按季對(duì)口組織支行、部室人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)座談，通過(guò)各層面的查找和討論，隨時(shí)掌握操作性風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提前采取措施加以防范，把風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)消滅在萌芽狀態(tài)。三是建立內(nèi)部曝光制度。通過(guò)定期不定期調(diào)閱監(jiān)控錄像，對(duì)出現(xiàn)的各類(lèi)違規(guī)操作問(wèn)題進(jìn)行剖析曝光，警示員工盡責(zé)履職、合規(guī)操作。同時(shí)，建立舉報(bào)制度，對(duì)違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人和管理人員一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理；對(duì)堅(jiān)持規(guī)章制度、勇于舉報(bào)的員工給予重獎(jiǎng)，營(yíng)造遵章守紀(jì)、違規(guī)必究的良好氛圍。

四、加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。一是加強(qiáng)合規(guī)宣傳，通過(guò)向全體員工發(fā)出合規(guī)倡議、發(fā)放宣傳手冊(cè)、張貼合規(guī)標(biāo)語(yǔ)等形式，使員工了解個(gè)人操作中的職責(zé)邊界和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，杜絕違規(guī)行為。二是定期組織開(kāi)展合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)大討論活動(dòng)，讓廣大員工結(jié)合各自崗位職責(zé)，對(duì)合規(guī)文化創(chuàng)建、合規(guī)氛圍營(yíng)造等提出合理化建議，提高合規(guī)操作的針對(duì)性。三是對(duì)照“良好銀行”標(biāo)準(zhǔn)和要求，深入開(kāi)展合規(guī)建設(shè)，充實(shí)專(zhuān)職合規(guī)人員，健全工作制度，有效提升了合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平。

擴(kuò)展閱讀：信用社合規(guī)文化建設(shè)總結(jié)匯報(bào)材料

**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

關(guān)于201*年合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)工作

匯報(bào)材料

四川省農(nóng)村信用社聯(lián)合社：

201*年是**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社“合規(guī)文化建設(shè)年”，為推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，提高合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，我社及時(shí)召開(kāi)合規(guī)文化建設(shè)動(dòng)員大會(huì)，成立合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定合規(guī)文化建設(shè)實(shí)施方案，將合規(guī)文化建設(shè)工作共分為四個(gè)階段進(jìn)行，第一階段為宣傳發(fā)動(dòng)、部署動(dòng)員階段，第二階段為全面自查、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題階段，第三階段為整改完善、培訓(xùn)教育，第四階段為及時(shí)總結(jié)、促進(jìn)提高階段.目前我社合規(guī)文化建設(shè)健康有序開(kāi)展，取得了一定成效，現(xiàn)將我社合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng)開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

一、落實(shí)組織領(lǐng)導(dǎo)、保障合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng)有序開(kāi)展

我社在201*年6月初收悉省聯(lián)社合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)方案及實(shí)施細(xì)則文件后，聯(lián)社上下各級(jí)高度重視合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，充分認(rèn)識(shí)到該項(xiàng)工作的重要性和必要性，并將其納入重要的議事日程。聯(lián)社于201*年6月19日在召開(kāi)**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社文化建設(shè)活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，在會(huì)上聯(lián)社班子要求各級(jí)各部門(mén)高度重視此次活動(dòng)，對(duì)活動(dòng)提出的要求要切實(shí)落實(shí)，保證合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng)順利開(kāi)展。為此聯(lián)社根據(jù)省聯(lián)社的文件精神及要求，相繼出臺(tái)了

《**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)方案》，《**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則》并成立了**縣合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)合規(guī)文化建設(shè)工作。以此明確了合規(guī)文化建設(shè)的具體工作及要求，明確了聯(lián)社各個(gè)管理層的合規(guī)職責(zé)，通過(guò)上述文件的發(fā)布，基本上構(gòu)建了我社合規(guī)文化建設(shè)的組織體系，為今后我社合規(guī)文化建設(shè)，保障合規(guī)經(jīng)營(yíng)奠定了組織基礎(chǔ)。

二、做好合規(guī)文化建設(shè)宣傳，營(yíng)造合規(guī)經(jīng)營(yíng)氛圍

我社根據(jù)制定的實(shí)施方案，積極組織合規(guī)文化建設(shè)的學(xué)習(xí)動(dòng)員，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，利用宣傳專(zhuān)欄、橫幅、標(biāo)語(yǔ)等有效載體宣傳合規(guī)理念，普及合規(guī)知識(shí)，樹(shù)立“合規(guī)從高管做起，合規(guī)人人有責(zé)，主動(dòng)合規(guī)，合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的理念，使合規(guī)意識(shí)深深根植于廣大員工心中，努力營(yíng)造“人人講合規(guī)，處處顯合規(guī)，社社重合規(guī)”的良好氛圍。同時(shí)開(kāi)展合規(guī)文化建設(shè)考試，促使員工學(xué)習(xí)合規(guī)文化的要求，深刻理解合規(guī)理念，提高員工的合規(guī)意識(shí)，減少案件的發(fā)生。

三、完善規(guī)章制度，夯實(shí)合規(guī)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)

建立完善的內(nèi)控制度,讓各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有章可循是推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)的前提。我社在合規(guī)文化建設(shè)年中，積極推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)工作，梳理業(yè)務(wù)條線(xiàn)管理，建立合規(guī)管理流程，目前制度梳理工作進(jìn)展順利，因財(cái)務(wù)部門(mén)制度有更新，預(yù)計(jì)在201*年一季度能將聯(lián)社各個(gè)部室最新的條線(xiàn)制度匯編成冊(cè)，以供每位員工學(xué)習(xí)參考。與此同時(shí)，聯(lián)社在201*年結(jié)合實(shí)際，及時(shí)制定完善了

《**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社委托中介機(jī)構(gòu)評(píng)估管理辦法》、《**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬銷(xiāo)案存管理辦法》、《**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社資產(chǎn)處置拍賣(mài)機(jī)構(gòu)評(píng)定工作》、《**縣信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示規(guī)則》、《**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社信貸管理規(guī)定》等內(nèi)控制度，員工簽訂了《安全保衛(wèi)責(zé)任書(shū)》、《承諾書(shū)》等，進(jìn)一步嚴(yán)格管理制度，明確崗位責(zé)任，促進(jìn)我社各項(xiàng)業(yè)務(wù)有章可循，合規(guī)經(jīng)營(yíng)。四、強(qiáng)化制度監(jiān)督檢查，確保合規(guī)監(jiān)督成效

201*年，縣聯(lián)社為確保制度的有效執(zhí)行，保證經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性，聯(lián)社積極推行黨務(wù)公開(kāi)，開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制建設(shè)工作，并結(jié)合稽核序時(shí)檢查和各條線(xiàn)部門(mén)開(kāi)展各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)檢查，全方位加強(qiáng)制度的監(jiān)督檢查，確保合規(guī)監(jiān)督成效。

（一）推行黨務(wù)公開(kāi)。為進(jìn)一步推進(jìn)黨內(nèi)民主政治建設(shè)，促進(jìn)和保證我縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，聯(lián)社認(rèn)真推行黨務(wù)公開(kāi)工作。一是對(duì)干部選拔任用、錄用及考核情況進(jìn)行公開(kāi)。201*年就有7名成績(jī)優(yōu)異的青年員工通過(guò)公開(kāi)競(jìng)聘提到了一線(xiàn)的信用社主任領(lǐng)導(dǎo)崗；二是對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)內(nèi)容通過(guò)下發(fā)文件、內(nèi)部OA辦公系統(tǒng)等形式進(jìn)行公開(kāi)。使黨的民主集中制得到有效執(zhí)行，黨員的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)等民主權(quán)利得到保障，為合規(guī)文化建設(shè)工作的開(kāi)展提供了良好的氛圍和平臺(tái)，促進(jìn)了合規(guī)文化建設(shè)在我社的順利開(kāi)展。

（二）開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制建設(shè)工作。聯(lián)社按照《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案》確定的工作步驟，在全縣農(nóng)村信用社

各職能部門(mén)和全部工作崗位以及基層信用社所有工作崗位范圍內(nèi)認(rèn)真開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)活動(dòng)，推進(jìn)信合系統(tǒng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。

（三）扎實(shí)開(kāi)展序時(shí)稽核工作，懲處違規(guī)，保障合規(guī)。201*年，我社認(rèn)真開(kāi)展序時(shí)稽核、專(zhuān)項(xiàng)稽核等工作，稽核面達(dá)100%。有效防范和化解信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)，防止各類(lèi)案件或事故發(fā)生。同時(shí)對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行認(rèn)真分析，提出了明確的整改意見(jiàn)，并按統(tǒng)一處罰尺度由聯(lián)社處罰小組對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了處理，1至12月受罰機(jī)構(gòu)178個(gè)，共處理違規(guī)人員200人，其中經(jīng)濟(jì)處罰199人，罰款金額81120元，記載員工違規(guī)積分351分，撤職1人。對(duì)警示其他信用社人員起到了積極的作用。

（四）加大安全保衛(wèi)檢查處罰力度，防范安全事故發(fā)生。201*年為全面查找我縣農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)工作和安防設(shè)施存在的問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)，做到邊查邊糾，切實(shí)消除存在的安全隱患，我社采取了多種形式對(duì)各項(xiàng)制度執(zhí)行情況和安全保衛(wèi)工作落實(shí)情況進(jìn)行檢查。一是聯(lián)社成立了“元旦、春節(jié)”、“五一”、“十一”等節(jié)日期間安全突擊檢查工作小組，對(duì)信用社進(jìn)行了安全突擊檢查；二是對(duì)全轄信用社、分社的安全保衛(wèi)工作進(jìn)行了日常檢查；三是利用電話(huà)通訊對(duì)基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的空檔值班和夜間守護(hù)進(jìn)行了檢查；四是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)對(duì)安全工作進(jìn)行了認(rèn)真的履職檢查，完成了上級(jí)規(guī)定的檢查任務(wù)。五是加大了對(duì)基層信用社的檢查處罰力度，特別是加大了對(duì)信用社負(fù)責(zé)人和分社負(fù)責(zé)人的

檢查處罰力度，安全違規(guī)違制現(xiàn)象明顯下降。201*年，理事長(zhǎng)對(duì)聯(lián)社金庫(kù)守押情況檢查4次，對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的安全保衛(wèi)工作檢查53社次；分管安全保衛(wèi)工作的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)聯(lián)社金庫(kù)守押情況檢查12次，對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的安全保衛(wèi)工作檢查124社次；安全保衛(wèi)部對(duì)聯(lián)社金庫(kù)的守押情況和槍支彈藥管理情況檢查12次；對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)守庫(kù)值班情況電話(huà)檢查12次；對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的各類(lèi)安全保衛(wèi)工作檢查網(wǎng)點(diǎn)數(shù)216社次，檢查總?cè)藬?shù)704人次，工作日89日；各信用社自查、抽查、突擊檢查共657社次等，共發(fā)現(xiàn)各類(lèi)安全隱患共68處，落實(shí)整改共68處，經(jīng)濟(jì)處罰91人次，其中信用社及分社負(fù)責(zé)人31人，占處罰總?cè)藬?shù)比34.1%,處罰金額29750元，扣違規(guī)積分209分，其中信用社及分社負(fù)責(zé)人90分,占扣積分總數(shù)比43.1%,有效防止了各類(lèi)責(zé)任性安全事故的發(fā)生。

（五）扎實(shí)開(kāi)展“三項(xiàng)整治”、“三法一指引”等專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。根據(jù)省聯(lián)社和銀監(jiān)部門(mén)關(guān)于“三項(xiàng)整治”及“三法一指引”的工作要求和安排，聯(lián)社由授信評(píng)審部牽頭組織轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)切實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治工作。在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自查的基礎(chǔ)上，聯(lián)社分類(lèi)別、分階段對(duì)轄內(nèi)社此項(xiàng)工作開(kāi)展情況進(jìn)行抽查和復(fù)查，確保將潛在問(wèn)題充分暴露，責(zé)任落實(shí)，整改措施到位。通過(guò)檢查，未發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在辦理抵質(zhì)押貸款時(shí)手續(xù)不全、抵質(zhì)押不足、重復(fù)抵押、無(wú)效抵質(zhì)押的現(xiàn)象，無(wú)違規(guī)轉(zhuǎn)移資金用途情況，信用社基本能按照規(guī)章制度管理盡職。

（五）深入開(kāi)展內(nèi)控及案防制度執(zhí)行活動(dòng)，加強(qiáng)條線(xiàn)檢查監(jiān)督。為進(jìn)一步規(guī)范我縣農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)操作行為，增強(qiáng)制度執(zhí)行

力，切實(shí)提高案件防控能力，保證合規(guī)經(jīng)營(yíng)，聯(lián)社認(rèn)真貫徹資陽(yáng)銀監(jiān)分局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動(dòng)實(shí)施方案的通知》精神，扎實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。聯(lián)社按照職能部門(mén)業(yè)務(wù)條線(xiàn)進(jìn)行條線(xiàn)檢查，重點(diǎn)圍繞執(zhí)行年活動(dòng)宣傳、“三個(gè)辦法一個(gè)指引”貫徹情況、抵質(zhì)押貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況、借名（假冒名）貸款情況、“五十個(gè)嚴(yán)禁”和省聯(lián)社“十條禁令”執(zhí)行情況、安全規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況等內(nèi)容開(kāi)展工作檢查。五、立足教育培訓(xùn)，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)

認(rèn)識(shí)是行動(dòng)的先決條件，有了正確的認(rèn)識(shí)，才會(huì)有正確的行動(dòng)，為此我社積極組織開(kāi)展合規(guī)文化教育培訓(xùn)工作，主要培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)有：中心組及高管人員學(xué)習(xí)，各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)員工開(kāi)展的業(yè)務(wù)條線(xiàn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)、聯(lián)社對(duì)新進(jìn)員工開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，其中，中心組及高管學(xué)習(xí)6次，從思想上，行動(dòng)上要求高管人員切實(shí)踐行合規(guī)經(jīng)營(yíng)，不走偏路，合規(guī)合法經(jīng)營(yíng)；聯(lián)社各業(yè)務(wù)部室組織員工培訓(xùn)20余次，考試2次，基本囊括了聯(lián)社所有部室，尤其是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、中間業(yè)務(wù)部、授信評(píng)審部因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，開(kāi)展的培訓(xùn)次數(shù)較多，如新農(nóng)保培訓(xùn)、人民幣結(jié)算賬戶(hù)管理知識(shí)培訓(xùn)，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。除此之外聯(lián)社高度重視外派員工參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，積極動(dòng)員年輕員工參加省聯(lián)社，市辦事處及銀監(jiān)部門(mén)組織的各項(xiàng)培訓(xùn)。另外為了培養(yǎng)員工的合規(guī)意識(shí)，在工作中能更準(zhǔn)確的把握政策要求，我社自行或是協(xié)同上級(jí)機(jī)關(guān)將制度編制成冊(cè)，下發(fā)到每位員工，如“三法一指引”宣傳手冊(cè)、“員工行為處理辦法”白皮書(shū)等。

六、工作中的不足之處

因合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng)在我社還是第一次開(kāi)展，合規(guī)崗更是第一次在信用社設(shè)立，因此在工作方式方法上還是存在著一些不足之處，如與其他職能部門(mén)的配合上還是缺乏一定的經(jīng)驗(yàn)，在基層工作的開(kāi)展上缺乏借鑒的經(jīng)驗(yàn)等，但是相信只要我社認(rèn)真開(kāi)展合規(guī)文化建設(shè)工作，以上的不足之處也會(huì)得以改善提高，使我們的合規(guī)文化建設(shè)步入健康發(fā)展的道路。謝謝大家!

二一二年一月八日

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