稅務(wù)(國(guó)稅)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的自查報(bào)告

稅務(wù)(國(guó)稅）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的自查報(bào)告

按照市紀(jì)委關(guān)于開展201*年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核工作的通知要求，對(duì)照年初與綜合機(jī)關(guān)工委簽訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任書》，著眼回顧檢查自身在貫徹從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治政方針，認(rèn)真實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，用抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)促進(jìn)單位建設(shè)和發(fā)展成績(jī)和問(wèn)題，進(jìn)一步完善黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)制度措施，迎接市紀(jì)委組織的年度檢查和考核，我們通過(guò)學(xué)習(xí)文件、召開會(huì)議、檢查制度、查看會(huì)議紀(jì)錄、總結(jié)工作等形式積極認(rèn)真地做好自查工作�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)施“一把手”工程。

黨風(fēng)廉政建設(shè)是關(guān)系到黨的生死存亡的大事，****、==等中央領(lǐng)導(dǎo)同志曾多次強(qiáng)調(diào)：“治國(guó)必先治黨，治黨務(wù)必從嚴(yán)”，要求全黨毫不放松繼續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的工作。按照省、市提出的落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制必須堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任、考核、追究、制度和獎(jiǎng)懲等“六到位”的要求，對(duì)照年初簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的內(nèi)容，認(rèn)真檢查本年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落實(shí)情況，做到了思想重視、工作落實(shí)、措施到位、成效明顯。一是健全工作機(jī)構(gòu)，創(chuàng)造齊抓共管的工作氛圍。一方面成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管局長(zhǎng)、辦公室主任和群眾代表為成員的“黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”，既明確由“一把手”負(fù)總責(zé)、負(fù)全責(zé)，把抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列為“一把手”的崗位職責(zé)之一，進(jìn)行考核、測(cè)評(píng)；又堅(jiān)持實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理制度，切實(shí)把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作真正納入領(lǐng)導(dǎo)班子的議事曰程。在統(tǒng)計(jì)局沒有設(shè)置專職紀(jì)檢領(lǐng)導(dǎo)的情況下，按照分工不同，堅(jiān)持在每個(gè)班子成員的工作職責(zé)中都賦有抓好和配合做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的具體內(nèi)容和質(zhì)量化要求，使抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作成為既是“一把手”的事，也是班子成員每個(gè)人的事，更是全局干部職工大家共同的事，做到人人有職責(zé)、個(gè)個(gè)有指標(biāo)，全局上下人人參與、責(zé)無(wú)旁貸。形成“一把手負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)、班子成員齊抓共管”的工作機(jī)制和工作氛圍。二是建立健全和不斷完善黨風(fēng)廉政建設(shè)的制度措施，堅(jiān)持用制度來(lái)規(guī)范全局的行動(dòng)。黨風(fēng)廉政建設(shè)是一項(xiàng)嚴(yán)肅而長(zhǎng)期的工程，既要靠經(jīng)常性的思想教育工作，更要靠一系列行之有效的制度措施來(lái)約束和規(guī)范。工作中，注意發(fā)揮制度措施的約束、規(guī)范和懲戒功能，針對(duì)統(tǒng)計(jì)部門任務(wù)重、人手少、條件苦、待遇差的實(shí)際，我們既注意通過(guò)抓好經(jīng)常性的思想教育來(lái)引導(dǎo)和培養(yǎng)全局同志高度的無(wú)私奉獻(xiàn)精神、默默無(wú)聞的勤勞精神，同時(shí)又注意下功夫研究管理并通過(guò)完善管理措施來(lái)不斷強(qiáng)化全局內(nèi)聚力，增強(qiáng)依法行政、勤政為民的責(zé)任感。為此，一方面注意研究管理，強(qiáng)化措施，使管理有章可循、有據(jù)可依。結(jié)合統(tǒng)計(jì)工作和機(jī)關(guān)管理實(shí)際，先后組織制定了有關(guān)工作管理、紀(jì)律管理、學(xué)習(xí)管理、財(cái)務(wù)管理和黨風(fēng)廉政建設(shè)等一系列便于操作落實(shí)的規(guī)章制度；另一方面堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行，落實(shí)到位。既通過(guò)上網(wǎng)宣傳、開會(huì)宣講，抓好制度的宣傳學(xué)習(xí)；又結(jié)合平時(shí)管理實(shí)踐和半年、年終總結(jié)考評(píng)，嚴(yán)格按制度規(guī)定、按量化任務(wù)進(jìn)行考核和實(shí)施獎(jiǎng)懲。堅(jiān)持落實(shí)“一課三會(huì)”制度，定期召開==生活會(huì)，在充分準(zhǔn)備、廣泛征求群眾意見的基礎(chǔ)上，認(rèn)真開展批評(píng)與自我批評(píng)。同時(shí)，注意把嚴(yán)格管理與關(guān)心愛護(hù)緊密結(jié)合，既抓大事、又辦小事，既堅(jiān)持制度、又入情入理，從而使抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作逐漸變成全局上下的自覺行動(dòng)。三是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)重要性、緊迫性的思想認(rèn)識(shí)。今年以來(lái)，根據(jù)市委的統(tǒng)一安排部署，我局認(rèn)真組織開展了保持==員先進(jìn)性教育活動(dòng)和==評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作，通過(guò)進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育和有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，特別是傳達(dá)貫徹溫家寶總理在國(guó)務(wù)院廉政工作電視電話會(huì)上強(qiáng)調(diào)廉潔自律的講話精神和《==中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的規(guī)定》，按照“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”的要求，聯(lián)系實(shí)際抓落實(shí)，組織黨員干部一方面在網(wǎng)上觀看一些重大典型案例進(jìn)行示警教育，另一方面訂購(gòu)學(xué)習(xí)資料，組織黨員干部經(jīng)常學(xué)習(xí)，做到逢會(huì)必學(xué)、逢會(huì)必講黨風(fēng)廉政建設(shè)問(wèn)題，使全局干部群眾的勤政廉政觀念、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策的自覺性和防腐拒變能力進(jìn)一步增強(qiáng)四是堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為推動(dòng)全局“兩個(gè)文明”建設(shè)的強(qiáng)大動(dòng)力，用建設(shè)促發(fā)展，靠廉政樹形象。統(tǒng)計(jì)部門盡管無(wú)權(quán)無(wú)勢(shì)，但作為統(tǒng)管全市統(tǒng)計(jì)工作的==職能部門，擔(dān)負(fù)著全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展宏觀監(jiān)督的重要職能，其自身“兩個(gè)文明”建設(shè)的狀況如何，不僅事關(guān)統(tǒng)計(jì)部門自身的形象，而且直接影響到==對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理作用的發(fā)揮。“廉生明，公生威”，只有不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，才能有效推動(dòng)“兩個(gè)文明”建設(shè)，才能保證依法行政、勤政為民。為此，我們堅(jiān)持把抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)與單位“兩個(gè)文明”建設(shè)緊密結(jié)合，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)部門職能作用，通過(guò)開展多種形式的統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)宣傳教育和知識(shí)培訓(xùn)、開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大檢查，努力塑造統(tǒng)計(jì)部門求真務(wù)實(shí)、實(shí)事求是的社會(huì)形象，用真實(shí)的數(shù)據(jù)、快捷的信息和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，贏得了市委、==的肯定和社會(huì)各界的公認(rèn)；在困難的條件下，大力倡導(dǎo)艱苦奮斗、廉潔光榮，引導(dǎo)大家不比待遇比奉獻(xiàn)、不比條件比工作、不比權(quán)利比服務(wù)，在全局形成了甘于清貧、樂(lè)于守貧、善于心平、不忘扶貧的小環(huán)境。全局上下自覺過(guò)苦曰子，可以拿出大筆資金搞建設(shè)謀發(fā)展，但沒有亂花一分錢搞福利；大家的經(jīng)濟(jì)待遇沒有全額兌現(xiàn)，但卻在一年之內(nèi)集中財(cái)力使全局辦公條件大為改善、辦公環(huán)境上了新臺(tái)階；全局同志在清貧的環(huán)境中堅(jiān)持工作，在物欲橫流的誘惑面前守住陣地，近兩年中不僅無(wú)一例有違國(guó)法、有亂黨紀(jì)、有悖黨性的事故苗頭發(fā)生，而且保持從1998年到201*年連續(xù)六個(gè)年度被市委、市==授予“全市文明單位”榮譽(yù)稱號(hào)，從201*年到201*年連續(xù)五個(gè)年度被市委、市==授予“全市服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)。同時(shí)，還被評(píng)為

“201*201*年度十堰市文明單位”、“十堰市依法統(tǒng)計(jì)先進(jìn)單位”和“全市黨風(fēng)廉政建設(shè)先進(jìn)集體”。在今年開展的保持==員先進(jìn)性教育中，全局三個(gè)階段的群眾測(cè)評(píng)滿意度均為100%；在全市行風(fēng)評(píng)議中，統(tǒng)計(jì)局最后以得分98分位列全市7個(gè)被評(píng)單位第二名的優(yōu)異成績(jī)被評(píng)為“合格單位”。局長(zhǎng)羅天彥同志在201*和201*年度先后被授予“全市人民好公仆”和“全市十佳黨務(wù)工作者”榮譽(yù)稱號(hào)。二、認(rèn)真貫徹落實(shí)市紀(jì)委有關(guān)文件要求，全方位開展領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律專項(xiàng)清理工作。今年以來(lái)，按照市紀(jì)委安排，我們對(duì)廉潔自律八項(xiàng)清理內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行了自查、自報(bào)、公示、核查。經(jīng)清查統(tǒng)計(jì)局4名班子成員中沒有違犯規(guī)定獲取學(xué)歷、學(xué)位、公款購(gòu)買手機(jī)、超額報(bào)銷電話費(fèi)用、婚喪嫁娶到操大辦等違反八項(xiàng)清理內(nèi)容的問(wèn)題。同時(shí)，幾年來(lái)我局沒有任何干部出現(xiàn)過(guò)違法亂紀(jì)的現(xiàn)象，更沒有受黨紀(jì)政紀(jì)處分的案件，因此不存在處分不到位的問(wèn)題。

三、積極整改，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，樹立依法行政、依法統(tǒng)計(jì)的部門形象。經(jīng)過(guò)開展保持==員先進(jìn)性教育和行風(fēng)評(píng)議，按照“三個(gè)代表”的要求，為切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，樹立“務(wù)實(shí)、高效、勤政、廉潔”的部門形象，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)，我們采取了以下措施：

（一）重視建立黨風(fēng)廉政建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全和堅(jiān)持七項(xiàng)制度。一是堅(jiān)持學(xué)習(xí)考核制。全局機(jī)關(guān)干部堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)、交流、測(cè)試、考評(píng)等多種形式，不斷提高統(tǒng)計(jì)干部的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)；二是實(shí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制。明確規(guī)定在接待辦理公務(wù)、咨詢事即時(shí)全局第一個(gè)接待來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪的干部，為首問(wèn)為第一責(zé)任人，必須負(fù)責(zé)解釋、答復(fù)、帶路、轉(zhuǎn)交、代理等工作的落實(shí)，服務(wù)到底，不得敷衍、應(yīng)付和推諉。并制定了具體而明確的行為規(guī)范。要求首問(wèn)內(nèi)容屬于本職責(zé)范圍內(nèi)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，熱情、禮貌、認(rèn)真地給予處理；首問(wèn)內(nèi)容不屬于本科室職責(zé)范圍的，第一責(zé)任人應(yīng)按工作職責(zé)介紹到有關(guān)科室辦理；首問(wèn)內(nèi)容不屬于我局職能范圍的，也應(yīng)耐心解釋，說(shuō)明情況，做好指引誘導(dǎo)工作，防止激化矛盾。對(duì)工作推諉、拖延、不負(fù)責(zé)任、態(tài)度粗暴、有意刁難，造成不良影響的，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。用首問(wèn)負(fù)責(zé)制約束和促使全局干部自覺做到重點(diǎn)問(wèn)題認(rèn)真辦、份內(nèi)事情積極辦、份外事情幫著辦、能辦的事情馬上辦、難辦的事情盡量辦。三是實(shí)行限時(shí)服務(wù)制。要求第一接待人或其他轉(zhuǎn)交辦理人在辦理辦事人所求事項(xiàng)時(shí)，必須講求工作效率、嚴(yán)格辦理時(shí)限。一般性事項(xiàng)必須在30分鐘內(nèi)辦理完結(jié)，較復(fù)雜或需要請(qǐng)示匯報(bào)的事項(xiàng)也應(yīng)在一個(gè)工作曰內(nèi)辦理完成。四是健全數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任制。通過(guò)堅(jiān)持每季度對(duì)局內(nèi)各專業(yè)報(bào)表及數(shù)據(jù)質(zhì)量開展一次檢查活動(dòng)，每年在全市開展一次統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查活動(dòng)，使全局各統(tǒng)計(jì)專業(yè)人員嚴(yán)格按規(guī)范的要求，切實(shí)做到“七個(gè)一”：即不違反一項(xiàng)報(bào)表制度，不漏報(bào)一個(gè)基層單位，不漏審一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，不錯(cuò)錄一個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不放過(guò)一個(gè)疑難問(wèn)題，不隨意填報(bào)一張統(tǒng)計(jì)報(bào)表，不亂向外提供一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。年終對(duì)各專業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)，與公務(wù)員考核掛鉤。五是推行統(tǒng)計(jì)服務(wù)承諾制。保證做到每月15曰前完成《統(tǒng)計(jì)月報(bào)》，送到領(lǐng)導(dǎo)手中；在統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)上，做到每天有統(tǒng)計(jì)動(dòng)態(tài)、每月有數(shù)據(jù)信息、每季有統(tǒng)計(jì)分析、每年編印統(tǒng)計(jì)提要，從局領(lǐng)導(dǎo)班子成員到全局每一個(gè)崗位，人人有統(tǒng)計(jì)調(diào)研的量化指標(biāo)。并將統(tǒng)計(jì)服務(wù)承諾內(nèi)容通過(guò)新聞媒體、信息網(wǎng)絡(luò)、公示標(biāo)牌等形式廣告于社會(huì)，讓廣大人民群眾及時(shí)了解、知悉統(tǒng)計(jì)服務(wù)內(nèi)容、辦事程序、法律法規(guī)等，接受社會(huì)各界監(jiān)督。六是建立每月工作通報(bào)制。每月初召開一次局務(wù)會(huì)議，檢查匯總上月工作落實(shí)情況，提出當(dāng)月工作計(jì)劃目標(biāo)，對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)研、統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法情況和統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)信息完成情況實(shí)行一月一通報(bào)。七是堅(jiān)持回訪監(jiān)督制。通過(guò)主動(dòng)與社會(huì)監(jiān)督員保持聯(lián)系并堅(jiān)持每半年召開一次座談會(huì)、多渠道經(jīng)常征求社會(huì)意見、加強(qiáng)回訪公示等，不斷鞏固行評(píng)成果，促進(jìn)行風(fēng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（二）多措并舉加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)職業(yè)道德建設(shè)，不斷提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。今年以來(lái)，針對(duì)在保持==員先進(jìn)性教育活動(dòng)和行風(fēng)評(píng)議中查找出來(lái)的突出問(wèn)題，特別是社會(huì)公眾最為關(guān)注的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，我們堅(jiān)持虛實(shí)結(jié)合，多措施并舉，全面加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)。一是通過(guò)制定實(shí)行《基層統(tǒng)計(jì)禮儀規(guī)范》、《統(tǒng)計(jì)崗位職業(yè)道德規(guī)范》、《基層統(tǒng)計(jì)操作規(guī)范》、《農(nóng)村統(tǒng)計(jì)評(píng)比方案》，堅(jiān)持開展統(tǒng)計(jì)文化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)職業(yè)道德建設(shè)，教育和引導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)人員牢固樹立實(shí)事求是、依法統(tǒng)計(jì)觀念，保證統(tǒng)計(jì)人員嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，恪守統(tǒng)計(jì)職業(yè)道德，自覺做到不作假、不摻假、不弄假；二是通過(guò)強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)“雙基”建設(shè)，注重抓源頭、打基礎(chǔ)工作。為進(jìn)一步規(guī)范全市統(tǒng)計(jì)工作，我們積極向市委、市==匯報(bào)，爭(zhēng)取到市委、市==于6月27曰以丹辦發(fā)(201*)37號(hào)文件再次發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全市統(tǒng)計(jì)工作的通知》，從加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)、健全統(tǒng)計(jì)工作機(jī)構(gòu)、建立統(tǒng)計(jì)責(zé)任機(jī)制、加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度、推進(jìn)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、加強(qiáng)部門協(xié)作、對(duì)全市主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)實(shí)行下管一級(jí)和進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)等方面進(jìn)行了全面而具體的規(guī)范，為加強(qiáng)全市統(tǒng)計(jì)工作提供了“尚方寶劍”；三是堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)評(píng)估制度和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量通報(bào)制度、統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送時(shí)間通報(bào)制度，嚴(yán)把數(shù)據(jù)出口；四是組織專班通過(guò)在全市開展對(duì)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)自身數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查、全市農(nóng)村統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查、經(jīng)濟(jì)普查主要指標(biāo)抽查和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，以及開展上門指導(dǎo)服務(wù)、核查重點(diǎn)企業(yè)指標(biāo)、對(duì)主要數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的邏輯審核評(píng)估和深入基層全方位搜集項(xiàng)目信息、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)口徑等措施，對(duì)全市工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售額等項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估修正，全面清查核實(shí)主要指標(biāo)數(shù)據(jù)，使全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量得到進(jìn)一步提高，既做到了一個(gè)窗口對(duì)外、一個(gè)口徑對(duì)外、一個(gè)出口對(duì)外，又做到了全面統(tǒng)計(jì)、真實(shí)反映、及時(shí)發(fā)布。

（三）加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度，依法治理統(tǒng)計(jì)工作環(huán)境。圍繞依法統(tǒng)計(jì)、依法行政，規(guī)范基層統(tǒng)計(jì)的目標(biāo)，我們一方面利用年報(bào)會(huì)、工作會(huì)、培訓(xùn)會(huì)等機(jī)會(huì)，突出對(duì)全市統(tǒng)計(jì)人員和分管統(tǒng)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行“統(tǒng)計(jì)法”宣傳培訓(xùn)，增強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員依法統(tǒng)計(jì)意識(shí)；另一方面堅(jiān)持在全市開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大檢查活動(dòng)，通過(guò)對(duì)一些統(tǒng)計(jì)違法案件的查處，震懾了一批統(tǒng)計(jì)違法者，使依法統(tǒng)計(jì)的觀念意識(shí)漸入人心。特別是今年我們堅(jiān)持以“四五”普法收尾年為契機(jī)，切實(shí)抓好統(tǒng)計(jì)“四五”普法和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查工作。我們?cè)跔?zhēng)取把統(tǒng)計(jì)“四五”普法納入全市“四五”普法的整體規(guī)劃和運(yùn)作中，做到統(tǒng)一安排、統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一考核的同時(shí)，我們認(rèn)真組織舉辦了2期統(tǒng)計(jì)“四五”普法培訓(xùn)班，對(duì)全市128名分管統(tǒng)計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)法人和統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行了系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)法規(guī)培訓(xùn)。通過(guò)一系列統(tǒng)計(jì)法制建設(shè)工作，使全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷提高，依法統(tǒng)計(jì)氣候不斷形成。

四、堅(jiān)持標(biāo)本兼治，注重在常抓不懈上下功夫。

為確保黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)任務(wù)和反腐敗工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)，今年以來(lái)，我局在狠抓治標(biāo)的同時(shí)，注重建立和健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，建立了《丹江口市黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位廉政檔案登記表》，將單位的獎(jiǎng)懲、通訊工具配置、通訊費(fèi)核銷、小汽車配置、公務(wù)招待費(fèi)用和重大事項(xiàng)等方面進(jìn)行登記造冊(cè)。通過(guò)標(biāo)本兼治，綜合治理，加大從源頭預(yù)防和遏止腐敗的力度，堅(jiān)定不移地推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。

一是從加強(qiáng)法制教育和監(jiān)督入手，建立健全防范機(jī)制。結(jié)合統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)際和業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，著眼于機(jī)制、制度管理的改革和完善，堵塞滋生腐敗的漏洞，積極探索有效預(yù)防和治理腐敗的對(duì)策，制定了切實(shí)可行的制度措施，如“紀(jì)檢工作制度”、“黨內(nèi)監(jiān)督制度”、“信訪工作制度”、“黨風(fēng)黨紀(jì)教育制度”、“領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度”等，成立了政務(wù)公開監(jiān)督小組。明確規(guī)定了每個(gè)局領(lǐng)導(dǎo)和每個(gè)崗位的工作職責(zé)，逐步形成了全局干部的自我約束和互相監(jiān)督的機(jī)制，所有制度全部上網(wǎng)公開，使黨內(nèi)監(jiān)督、法律監(jiān)督、群眾監(jiān)督及輿論監(jiān)督有機(jī)結(jié)合，形成合力，推進(jìn)了我局作風(fēng)建設(shè)和職業(yè)道德建設(shè)，使全局干部的思想政治素質(zhì)整體水平有了新的提高，推動(dòng)了統(tǒng)計(jì)工作的全面開展二是從強(qiáng)化意識(shí)，提高覺悟入手，抓好干部理論學(xué)習(xí)。今年按照打造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，培養(yǎng)學(xué)習(xí)型干部目標(biāo)，我們堅(jiān)持把學(xué)習(xí)當(dāng)作黨風(fēng)廉政建設(shè)治本之策認(rèn)真抓好。一方面認(rèn)真組織開展“讀書思廉”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，堅(jiān)持把市紀(jì)委下發(fā)的每一期“讀書思廉”推薦書目都及時(shí)轉(zhuǎn)載到統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)上，供全局干部經(jīng)常學(xué)習(xí)；同時(shí)，明確局領(lǐng)導(dǎo)班子成員和全局干部學(xué)習(xí)筆記和體會(huì)文章等量化指標(biāo)；另一方面著眼強(qiáng)化黨風(fēng)廉政教育，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持利用每周五學(xué)習(xí)曰時(shí)間組織全局黨員干部進(jìn)一步學(xué)習(xí)《綱要》、《中國(guó)==紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)==員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則（試行）》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、市==《關(guān)于加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)規(guī)定》的通知等文件，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《決議》提出的“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”。同時(shí)，堅(jiān)持經(jīng)常組織全局黨員干部認(rèn)真收看黨風(fēng)廉政教育警示片，組織全局干部參加市紀(jì)委組織的黨風(fēng)廉政建設(shè)征文和市直相關(guān)部門組織的知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)。局長(zhǎng)羅天彥同志多次在全局會(huì)議上反復(fù)要求全局統(tǒng)計(jì)干部要堅(jiān)持實(shí)事求是，依法行政、依法統(tǒng)計(jì)，要做到勤政、廉政、優(yōu)政。特別要求全局黨員干部要做到為政清廉，嚴(yán)于律己，不當(dāng)“貪官”；愛崗敬業(yè)，與時(shí)俱進(jìn)，不當(dāng)“懶官”；腳踏實(shí)地，開拓創(chuàng)新，不當(dāng)“庸官”。在工作中對(duì)照“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”要求，堅(jiān)決克服和糾正官僚主義、形式主義、享樂(lè)主義、拜金主義等消極腐敗行為。做任何決策、辦任何事情，都把“群眾擁護(hù)不擁護(hù)、贊成不贊成、高興不高興、答應(yīng)不答應(yīng)”作為我們工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。通過(guò)學(xué)習(xí)教育，大大提高了全局整體政治素質(zhì)，全體干部思想面貌煥然一新，全局同志立足本職、任勞任怨、愛崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)，開創(chuàng)了統(tǒng)計(jì)工作新局面。全市經(jīng)濟(jì)普查順利進(jìn)展，數(shù)據(jù)質(zhì)量審核評(píng)估已圓滿通過(guò)國(guó)家和省檢查驗(yàn)收；1%人口抽樣調(diào)查和貧困監(jiān)測(cè)樣本點(diǎn)輪換工作已經(jīng)全面啟動(dòng)；通過(guò)查找問(wèn)題、梳理分析和積極整改，統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)有了新的轉(zhuǎn)變，工作熱情更加高漲。截至8月底，全局共撰寫統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)調(diào)研文章276篇，高出去年同期2.3倍，其中以刊物形式發(fā)表139篇，被市委、市==主要領(lǐng)導(dǎo)批示轉(zhuǎn)發(fā)6篇，被〈丹江口通訊〉、〈==調(diào)研〉等市級(jí)刊物刊發(fā)18篇、在省級(jí)國(guó)家級(jí)網(wǎng)絡(luò)發(fā)表169篇、在省級(jí)國(guó)家級(jí)刊物發(fā)表6篇，創(chuàng)下歷史新高。五、存在問(wèn)題及下步打算今年以來(lái)，我局的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得了一定成績(jī)，從總體上看，在黨風(fēng)廉政建設(shè)上做到了有組織領(lǐng)導(dǎo)、有責(zé)任規(guī)范、有制度措施、有監(jiān)督約束機(jī)制，工作內(nèi)容到位、工作措施到位、工作效果到位。但是，認(rèn)真檢查一年來(lái)全局黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，我們也清醒地看到，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作是一項(xiàng)繁重而長(zhǎng)期的工程，任何時(shí)候都不能有絲毫的松懈。經(jīng)過(guò)自查和總結(jié)，可以肯定地講，雖然主觀上沒有違反黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)制度紀(jì)律的故意，特別是在很大程度上不具備腐蝕、腐化、腐敗、腐朽的條件，但在客觀上仍不免存在這樣那樣或輕或重的問(wèn)題，特別是在思想上、工作上仍存在一些不足。一是在認(rèn)識(shí)上存在“統(tǒng)計(jì)部門是清水衙門，黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗與我們關(guān)系不大”的麻痹思想；二是對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作在思想和方法上還不能完全適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展的要求；三是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度還有待進(jìn)一步完善，如《關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制告知與回告制度》還有待建立落實(shí)。

按照市紀(jì)委（201*）10號(hào)文件要求，對(duì)照201*年與綜合機(jī)關(guān)工委簽訂的目標(biāo)責(zé)任書逐條打分，應(yīng)得分100分。經(jīng)認(rèn)真自查，我們一是在政務(wù)公開上，做到有制度、有內(nèi)容，限于利用統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)及時(shí)公示和召開全局干部會(huì)議通報(bào)，但因沒上墻，扣1分；二是召開會(huì)議、組織活動(dòng)做到有安排、有記錄，但記錄不全不齊，扣1分；三是局班子成員學(xué)習(xí)筆記、學(xué)習(xí)體會(huì)、工作記錄不全，扣1分；四是專項(xiàng)清理工作檔案資料不全，無(wú)清理情況專題報(bào)告，扣1分；五是組織廉政黨課教育和廉政學(xué)習(xí)做到有計(jì)劃、有量化指標(biāo)，但對(duì)學(xué)習(xí)篇目、學(xué)習(xí)內(nèi)容完成情況記錄不全，量化指標(biāo)完成不夠，扣2分，自查實(shí)際得分為94分

對(duì)照市委、市紀(jì)委有關(guān)要求，針對(duì)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和不足，下步在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作上，經(jīng)局班子會(huì)議研究討論，我們要著重抓好以下三個(gè)方面的工作：一是進(jìn)一步完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，健全組織，落實(shí)制度，明確責(zé)任，抓好基礎(chǔ)，堅(jiān)持從我做起、從現(xiàn)在做起，在全局創(chuàng)造和維護(hù)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉的小環(huán)境；

二是堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”和“三個(gè)到位”，把黨風(fēng)廉政建設(shè)真正擺到重要位置、列入議事曰程、嚴(yán)格考核測(cè)評(píng)，堅(jiān)持讓群眾來(lái)評(píng)價(jià)、讓事實(shí)來(lái)說(shuō)話；

三是結(jié)合統(tǒng)計(jì)部門面臨“地位越來(lái)越重要，任務(wù)越來(lái)越繁重，難度越來(lái)越明顯”的新形勢(shì)，在實(shí)踐中進(jìn)一步探索業(yè)務(wù)型、學(xué)習(xí)型、服務(wù)型機(jī)關(guān)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作路子，力求摸索總結(jié)出具有統(tǒng)計(jì)部門特色、可具操作的反腐倡廉經(jīng)驗(yàn)做法。

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張掖市國(guó)家稅務(wù)局

廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施一覽表（一）

執(zhí)法類別：稅收?qǐng)?zhí)法權(quán)職權(quán)重點(diǎn)崗位名稱縣區(qū)局領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施預(yù)警等級(jí)一般納稅人資格認(rèn)1.查驗(yàn)納稅人出示的證件、資料是否齊定審批把關(guān)不嚴(yán)，全、有效；一級(jí)政策法規(guī)科違規(guī)認(rèn)定一般納稅2.雙人到企業(yè)實(shí)地查驗(yàn)了解情況；（股）長(zhǎng)資格認(rèn)定管理權(quán)稅務(wù)分局長(zhǎng)人資格，有可能發(fā)3.分局及縣區(qū)局及時(shí)召開會(huì)議集體研究；生違反廉政規(guī)定的4.縣區(qū)局主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字；風(fēng)險(xiǎn)。5.嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)干部問(wèn)責(zé)制與責(zé)任追究制度。一般納稅人認(rèn)定沒1.一般納稅人認(rèn)定必須派雙人實(shí)地查驗(yàn)；有經(jīng)過(guò)實(shí)地查驗(yàn)，政策法規(guī)科2.出具的認(rèn)定報(bào)告必須內(nèi)容完整、真實(shí)或?qū)嵉夭轵?yàn)不認(rèn)有效，履行查驗(yàn)人簽字手續(xù)；（股）長(zhǎng)真，隨意出具認(rèn)定稅務(wù)分局長(zhǎng)報(bào)告，有可能發(fā)生3.檢查實(shí)地查驗(yàn)記錄，督促調(diào)查人員認(rèn)真稅收管理員違反廉政規(guī)定的風(fēng)履行工作職責(zé)；4.嚴(yán)格責(zé)任追究制度。險(xiǎn)。違反規(guī)定對(duì)納稅人稅務(wù)分局長(zhǎng)稽查局長(zhǎng)違法行為給予行政處罰，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。未按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)實(shí)1.對(duì)納稅人違法行為調(diào)查核實(shí)；2.稅務(wù)重大案件必須經(jīng)案件審理委員會(huì)集體審理決定；3.一般違法違章案件必須經(jīng)分局會(huì)議研究決定；4.嚴(yán)格執(zhí)法考核，實(shí)施責(zé)任追究。1.嚴(yán)格執(zhí)行行政處罰政策規(guī)定和程序；2.對(duì)同行業(yè)、同違法事實(shí)進(jìn)行對(duì)比分析；3.加強(qiáng)案件審理，定期監(jiān)督檢查；4.行使自由裁量權(quán)不當(dāng)，引起嚴(yán)重后果的，嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。一級(jí)一級(jí)行政處罰權(quán)稅務(wù)分局長(zhǎng)稽查局長(zhǎng)施行政處罰，造成行使自由裁量權(quán)不當(dāng)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)�？h區(qū)局領(lǐng)導(dǎo)稅務(wù)分局長(zhǎng)稽查局長(zhǎng)一級(jí)對(duì)納稅人的偷稅行1.加強(qiáng)對(duì)違法案件的監(jiān)督檢查；為已經(jīng)確認(rèn)，而采2.稽查案件實(shí)行稽查局長(zhǎng)負(fù)責(zé)制；取自查或納稅評(píng)估3.加強(qiáng)稅務(wù)稽查選案、稽查、審理、執(zhí)行的方式繳納稅款，各環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查；一級(jí)有可能發(fā)生違反廉4.對(duì)責(zé)任人員實(shí)施責(zé)任追究。政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。職權(quán)重點(diǎn)崗位名稱行政處罰權(quán)縣區(qū)局領(lǐng)導(dǎo)稽查局長(zhǎng)稅務(wù)分局長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)職能科（股）長(zhǎng)稅務(wù)分局長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)行為，未按照稅法規(guī)定進(jìn)行處理，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。防控措施究的有關(guān)資料；2.加強(qiáng)檢查與審理環(huán)節(jié)的監(jiān)督制約；3.對(duì)違反規(guī)定的違紀(jì)違法人員，嚴(yán)格責(zé)任追究。預(yù)警等級(jí)納稅人有稅收違法1.查閱檢查工作記錄、審理工作與會(huì)議研一級(jí)未按規(guī)定的程序、1.嚴(yán)格按規(guī)定程序?qū)徟鷾p免退稅；權(quán)限和條件審批減2.嚴(yán)格按規(guī)定權(quán)限召開審批會(huì)議；免退稅，有可能發(fā)3.加強(qiáng)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)查看審批會(huì)議記錄生違反廉政規(guī)定的及有關(guān)人員簽字記錄；風(fēng)險(xiǎn)。未經(jīng)行政審批，隨4.嚴(yán)格責(zé)任追究制度。1.認(rèn)真執(zhí)行專用發(fā)票管理的各項(xiàng)規(guī)定；2.堅(jiān)持逐級(jí)審批的原則；3.嚴(yán)格按核定發(fā)票種類、數(shù)量發(fā)售發(fā)票。4.加強(qiáng)最高開票限額和用票量監(jiān)督管理；5.嚴(yán)格責(zé)任追究制度。一級(jí)一級(jí)政策法規(guī)科（股）長(zhǎng)稅務(wù)分局長(zhǎng)行政審批權(quán)（股）長(zhǎng)稅務(wù)分局長(zhǎng)意為納稅人授權(quán)最高開票限額和用票量，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。不按規(guī)定審批核定政策法規(guī)科廢舊物資收購(gòu)發(fā)票及其他普通發(fā)票，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。1.嚴(yán)格按審批的購(gòu)票量、票種發(fā)放發(fā)票領(lǐng)購(gòu)資格證；2.認(rèn)真錄入票種信息，定期檢查；3.加強(qiáng)執(zhí)法責(zé)任制考核。一級(jí)政策法規(guī)科（股）長(zhǎng)稅務(wù)分局長(zhǎng)不按照用票企業(yè)的1.檢查巡查記錄，督促落實(shí)巡查制度；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，大2.掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，合理核定發(fā)票量發(fā)售增值稅專用數(shù)量；發(fā)票，使企業(yè)大量3.對(duì)一次性開票金額較大的，到企業(yè)經(jīng)營(yíng)虛開發(fā)票，有可能地核實(shí)查驗(yàn)；發(fā)生違反廉政規(guī)定4.對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常業(yè)務(wù)，及時(shí)核實(shí)資金往來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)算情況。定額核定存在人為1.定額核定堅(jiān)持雙人上崗制度，嚴(yán)格定一級(jí)一級(jí)稅額核定權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)征收管理科等因素，造成同行額核定程序；（股）長(zhǎng)稅務(wù)分局長(zhǎng)業(yè)、同路段的納稅2.實(shí)地調(diào)查并利用定稅軟件模擬測(cè)算；人定額核定明顯不3.分局與縣局召開會(huì)議評(píng)定；公，有可能發(fā)生違4.定額張榜公布，廣泛接受納稅人監(jiān)督；反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。5.加強(qiáng)監(jiān)督檢查與抽查；6.對(duì)違反廉潔自律規(guī)定的，嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。1.稅收管理員嚴(yán)格按規(guī)定程序和權(quán)限對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行審核；抵扣政策和規(guī)定，2.稅務(wù)分局每月對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣相關(guān)資不及時(shí)足額抵扣進(jìn)料進(jìn)行交叉復(fù)核，按月進(jìn)行評(píng)估；項(xiàng)稅或延期抵扣進(jìn)3.職能部門對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況進(jìn)行重項(xiàng)稅，有可能發(fā)生點(diǎn)抽查；違反廉政規(guī)定的風(fēng)4.依托稽查部門反饋的信息，對(duì)分局進(jìn)項(xiàng)險(xiǎn)。稅額抵扣工作進(jìn)行監(jiān)控；5.嚴(yán)格績(jī)效考核，實(shí)施責(zé)任追究。1.稅源管理部門依照《欠繳稅金核算管理暫行辦法》規(guī)定，健全欠稅核算賬簿、分管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施分類管理；欠稅及滯納金，造稅務(wù)分局長(zhǎng)2.計(jì)統(tǒng)部門嚴(yán)格按照規(guī)定程序核銷欠稅、成稅款流失，有可計(jì)統(tǒng)科（股）滯納金及罰款；能發(fā)生違反廉政規(guī)長(zhǎng)3.核銷欠稅需經(jīng)過(guò)有關(guān)會(huì)議研究并上報(bào)定的風(fēng)險(xiǎn)。上級(jí)機(jī)關(guān)審批。4.核銷欠稅實(shí)行分局長(zhǎng)負(fù)責(zé)人；不按規(guī)定隨意核銷分管領(lǐng)導(dǎo)稽查局長(zhǎng)稅務(wù)分局長(zhǎng)未履行審批手續(xù)就1.撤銷案件必須嚴(yán)格審批程序，嚴(yán)明工作擅自撤銷案件，造紀(jì)律；成嚴(yán)重后果，有可2.對(duì)符合撤銷案件條件的，有關(guān)資料應(yīng)定能發(fā)生違反廉政規(guī)期整理、歸集，按規(guī)定歸檔；定的風(fēng)險(xiǎn)。3.加強(qiáng)監(jiān)督檢查，實(shí)施責(zé)任追究。重大案件應(yīng)提交審一級(jí)納稅申報(bào)管理權(quán)職能科（股）長(zhǎng)稅務(wù)分局長(zhǎng)一級(jí)稅款征收管理權(quán)一級(jí)違法案件查處權(quán)重大案件審理權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)稽查局長(zhǎng)1.嚴(yán)格執(zhí)行重大案件審理制度；理委員會(huì)審理，而2.對(duì)達(dá)到重大案件審理標(biāo)準(zhǔn)的必須提交未提交審理，有可審理委員會(huì)審理；政策法規(guī)科能發(fā)生違反廉政規(guī)3.實(shí)行稽查局長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。（股）長(zhǎng)定的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)納稅評(píng)估中發(fā)現(xiàn)1.嚴(yán)格執(zhí)行《納稅評(píng)估管理辦法》；的重大偷逃騙稅行2.對(duì)評(píng)估結(jié)果由分局集體做出處理決定；職能科（股）為，未移交稽查部3.加強(qiáng)評(píng)估工作的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格禁止以長(zhǎng)門查處，有可能發(fā)稅務(wù)分局長(zhǎng)生違反廉政規(guī)定的補(bǔ)代罰；4.對(duì)責(zé)任人實(shí)施責(zé)任追究。風(fēng)險(xiǎn)。分管領(lǐng)導(dǎo)

一級(jí)納稅評(píng)估權(quán)一級(jí)

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廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施一覽表（一）

執(zhí)法類別：行政管理權(quán)職權(quán)重點(diǎn)崗位名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施1.堅(jiān)持民主集中制原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)集體討論決定；預(yù)警等級(jí)在重要干部任免、行政決策權(quán)黨組成員2.嚴(yán)格執(zhí)行“一把手”末尾發(fā)言，堅(jiān)決杜重大項(xiàng)目安排和大絕一言堂；額度資金的使用中3.嚴(yán)格政務(wù)公開，實(shí)施陽(yáng)光政務(wù)，禁止暗違反規(guī)定，有可能箱操作；發(fā)生違反廉政規(guī)定4.健全和完善相關(guān)制度，職能部門各負(fù)其的風(fēng)險(xiǎn)。責(zé)，相互配合；5.嚴(yán)格績(jī)效考核，實(shí)施責(zé)任追究。1.依照規(guī)定做好資格審定、醞釀?dòng)懻摗⒚裰魍扑]、集體討論決定、上報(bào)審批、任一級(jí)黨組成員人事管理權(quán)違反干部選拔任用人事教育科工作有關(guān)規(guī)定，導(dǎo)前公示等環(huán)節(jié)的工作；（股）長(zhǎng)致用人失察、失誤，2.任用干部納入績(jī)效管理考核嚴(yán)格考核；中層崗位負(fù)有可能發(fā)生違反廉3.紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)干部選拔任用進(jìn)行全責(zé)人政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。程監(jiān)督。一級(jí)職權(quán)重點(diǎn)崗位名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施預(yù)警等級(jí)人事管理權(quán)1.嚴(yán)格執(zhí)行黨組會(huì)議制度，未經(jīng)會(huì)議集體干部調(diào)配不經(jīng)過(guò)黨決定“一把手”不得簽發(fā)任用和調(diào)配干部黨組書記組會(huì)議集體討論決的公文；人事教育科定，有可能發(fā)生違2.未經(jīng)會(huì)議研究，不得隨意調(diào)整干部工作（股）長(zhǎng)反廉政規(guī)定的風(fēng)崗位；險(xiǎn)。3.人事、紀(jì)檢監(jiān)察部門加強(qiáng)監(jiān)督。黨組成員干部選拔任用考察1.干部選拔任用考察堅(jiān)持公開、公平、公中不認(rèn)真或弄虛作正原則；一級(jí)人事教育科假，有可能發(fā)生違2.紀(jì)檢監(jiān)察部門參與任職干部考察；（股）長(zhǎng)反廉政規(guī)定的風(fēng)3.嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問(wèn)責(zé)制及責(zé)任監(jiān)察室主任險(xiǎn)。追究制。一級(jí)大額資金開支不經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理權(quán)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)過(guò)會(huì)議研究決定，1.嚴(yán)格大額資金開支審批程序；一級(jí)2.經(jīng)過(guò)局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究審定；3.未經(jīng)過(guò)會(huì)議研究審定的支出分管領(lǐng)導(dǎo)有可能發(fā)生違反廉不審批、財(cái)務(wù)部門不付款；政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。4.加強(qiáng)財(cái)務(wù)的督察內(nèi)審。制度不健全，監(jiān)督1.嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，定期財(cái)務(wù)審計(jì)；管理不到位，財(cái)務(wù)2.一人不得同時(shí)承擔(dān)會(huì)計(jì)、出納工作；人員利用職務(wù)之便3.加強(qiáng)印章管理，財(cái)務(wù)章、私章不得一人貪污和挪用公款，保管。有可能發(fā)生違反廉4.實(shí)施責(zé)任追究制度。政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。不經(jīng)審批或不執(zhí)行1.嚴(yán)格固定資產(chǎn)購(gòu)置審批程序；2.加強(qiáng)固定資產(chǎn)預(yù)算編制管理；3.嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序購(gòu)置固定資產(chǎn)；4.財(cái)務(wù)與服務(wù)中心加強(qiáng)業(yè)務(wù)銜接與交叉核查。分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)一級(jí)資產(chǎn)管理權(quán)分管局領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算計(jì)劃，隨意購(gòu)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)置固定資產(chǎn)，有可服務(wù)中心主能發(fā)生違反廉政規(guī)任定的風(fēng)險(xiǎn)。在大宗物資采購(gòu)過(guò)一級(jí)程中，把關(guān)不嚴(yán)，1.嚴(yán)格按照總局政府采購(gòu)目錄規(guī)定的要政府采購(gòu)領(lǐng)造成采購(gòu)商品質(zhì)次求采購(gòu)商品；導(dǎo)小組成員財(cái)務(wù)科長(zhǎng)政府采購(gòu)管理權(quán)價(jià)高，質(zhì)量得不到2.嚴(yán)格按采購(gòu)規(guī)程及權(quán)限采購(gòu)商品；保證，有可能發(fā)生3.嚴(yán)把采購(gòu)商品驗(yàn)收關(guān)；違反廉政規(guī)定的風(fēng)4.加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格責(zé)任追究制度。險(xiǎn)。違反政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，不經(jīng)過(guò)審批政府采購(gòu)領(lǐng)或未經(jīng)政府采購(gòu)部導(dǎo)小組成員門隨意采購(gòu)大宗物財(cái)務(wù)科長(zhǎng)品，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)�！耙话咽帧狈止芫诸I(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)基建管理權(quán)辦公室主任分管局領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任財(cái)務(wù)科長(zhǎng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基建項(xiàng)目招投標(biāo)“暗箱操作”，違規(guī)1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算采購(gòu)商品；2.政府采購(gòu)事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議集體決定；3.嚴(yán)格按照政府采購(gòu)工作程序采購(gòu)商品。1.嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》規(guī)定組織招投標(biāo)；一級(jí)一級(jí)一級(jí)泄露標(biāo)底，有可能2.公開招、投標(biāo)過(guò)程；發(fā)生違反廉政規(guī)定3.實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制；的風(fēng)險(xiǎn)。4.紀(jì)檢監(jiān)察部門全程監(jiān)督�；�建項(xiàng)目中違規(guī)支1.確�；�建工程資金�？顚Ｓ茫桓豆こ炭�、不按規(guī)2.嚴(yán)格按基建工程進(jìn)度支付資金，堅(jiān)決杜定進(jìn)行工程竣工決絕超進(jìn)度支付工程款；算，有可能發(fā)生違3.嚴(yán)格工程竣工決算審計(jì)。反廉政規(guī)定的風(fēng)5

一級(jí)險(xiǎn)。1.建立健全基建項(xiàng)目工作機(jī)構(gòu)；基建工程建設(shè)中把2.細(xì)化內(nèi)部工作職責(zé)，確定專人負(fù)責(zé)基建關(guān)不嚴(yán)，造成工程工作，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)；質(zhì)量未達(dá)到國(guó)家要3.簽訂《基本建設(shè)責(zé)任狀》，確保各項(xiàng)要求工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，求、責(zé)任的落實(shí)；有可能發(fā)生違反廉4.明確廉政要求，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格責(zé)政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任一級(jí)

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