項(xiàng)目實(shí)施工作總結(jié)表

項(xiàng)目實(shí)施工作總結(jié)表

填表日期:

集團(tuán)客戶基本信息項(xiàng)目名稱集團(tuán)客戶名稱集團(tuán)客戶地址客戶經(jīng)理聯(lián)系方式集團(tuán)客戶聯(lián)系方式聯(lián)系人聯(lián)系人實(shí)施人員確認(rèn)項(xiàng)安裝時(shí)間是否安裝成功是否存在其他問題年月日□是□否□是□否培訓(xùn)時(shí)間是否滿足客戶需求是否有新增需求年月日□是□否□是□否聯(lián)系電話聯(lián)系電話未滿足的客戶需求項(xiàng)其他問題新增需求（標(biāo)明是否必需）客戶對項(xiàng)目滿意度客戶反饋意見□非常滿意□滿意□一般□不滿填表說明本表格需按表格內(nèi)容認(rèn)真填寫一式三份交公司負(fù)責(zé)人，內(nèi)容填寫完整度由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)把關(guān)檢查，內(nèi)容不完整的驗(yàn)收單負(fù)責(zé)人拒收！

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廣東省財(cái)政科技支出項(xiàng)目

審計(jì)材料

項(xiàng)目名稱:螺旋錐齒輪擴(kuò)產(chǎn)增效技術(shù)改造

項(xiàng)目類型:201*年度廣東省技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)年限:201*-5～201*-12備案編號：0814023725201*791承擔(dān)單位：廣東柳菱宏通實(shí)業(yè)有限公司（原梅州市梅工齒輪有限公司）

201*年9月6日

提供的文件資料目錄

一、柳菱公司與梅工公司關(guān)系的說明

二、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況分析表、資金投入及使用情況分析表三、項(xiàng)目進(jìn)展情況說明1、項(xiàng)目完成情況總結(jié)報(bào)告2、項(xiàng)目完成未組織驗(yàn)收的說明

3、財(cái)政資金下達(dá)文件（粵經(jīng)貿(mào)技改[201*]799號）四、有關(guān)資金使用方面的資料1、財(cái)政資金到賬憑證

2、項(xiàng)目支出賬頁（明細(xì)分類賬）及憑證

3、項(xiàng)目設(shè)備購置明細(xì)表(完成固定資產(chǎn)登記)及設(shè)備購置發(fā)票4、201*年度、201*年度、201*年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及納稅證明五、有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展情況的資料1、格里森銑齒機(jī)床購買合同

2、易普森可控氣氛箱式多用爐生產(chǎn)線購買合同

2/項(xiàng)目完成情況總結(jié)報(bào)告

《螺旋錐齒輪擴(kuò)產(chǎn)增效技術(shù)改造》項(xiàng)目自立項(xiàng)以來，本公司前身“梅州市梅工齒輪有限公司”認(rèn)真組織了項(xiàng)目的實(shí)施，按計(jì)劃要求履行項(xiàng)目義務(wù)，在201*年12月完成項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)及社會效益指標(biāo)均達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)目標(biāo)。現(xiàn)將本項(xiàng)目實(shí)施工作情況報(bào)告如下：

1、項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況

本公司（原廣東梅州齒輪廠、梅州市梅工齒輪有限公司）是一家以生產(chǎn)汽車、工程機(jī)械錐齒輪和變速器齒輪等為主的現(xiàn)代企業(yè)。廠區(qū)占地面積8.8萬平方米，員工620人，各類專業(yè)技術(shù)人員95人，其中中高級職稱人員39人。

本公司(含前身)是中國汽車工程學(xué)會齒輪加工委員會理事單位、中國齒輪專業(yè)協(xié)會理事單位、梅州市機(jī)電行業(yè)協(xié)會理事會會長單位、廣東省高新技術(shù)企業(yè)、廣東省二級計(jì)量單位。公司1998年通過ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證；201*年通過ISO/TS16949國際汽車行業(yè)供方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

本公司主要產(chǎn)品：各類汽車、工程機(jī)械（裝載機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)）、叉車等驅(qū)動橋螺旋錐齒輪及變速器齒輪，其中螺旋錐齒輪（注冊商標(biāo)：“梅工”牌）是廣東省名牌產(chǎn)品和廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品，具有很強(qiáng)的市場競爭力，一直是國內(nèi)知名汽車、工程機(jī)械企業(yè)的配套產(chǎn)品，并暢銷海內(nèi)外。主要為東風(fēng)汽車、上汽通用五菱、廈門工程機(jī)械、臺灣（含山東）臺勵福、沈陽金杯、江西江鈴等主機(jī)廠配套，并批量

3/出口美國、歐洲部分國家及中東、西亞、東南亞等地。

本公司連續(xù)多年保持生產(chǎn)任務(wù)飽滿，生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況良好。201*年，公司生產(chǎn)銷售螺旋錐齒輪53萬套（五菱系列商用車螺旋錐齒輪50萬套），實(shí)現(xiàn)銷售總額9176萬元，比去年增長25％以上，利潤301萬元，上繳稅金781萬元。

2、項(xiàng)目立項(xiàng)情況及主要改造內(nèi)容

作為汽車關(guān)鍵零部件之一的螺旋錐齒輪，技術(shù)含量高，是各種車輛機(jī)械不可缺少的重要傳動件，市場需求量很大。螺旋錐齒輪制造屬于技術(shù)資金密集型制造，具有設(shè)備、技術(shù)要求高，生產(chǎn)難度大，一般廠家難于進(jìn)入等特點(diǎn)。公司生產(chǎn)螺旋錐齒輪已有40年的歷史，具有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)，是目前廣東省生產(chǎn)螺旋錐齒輪能力最強(qiáng)、產(chǎn)量最大的企業(yè)。201*年公司螺旋錐齒輪產(chǎn)量20.1萬套，創(chuàng)歷史最好水平，主要產(chǎn)品為上汽通用五菱股份公司微型商用車后橋螺旋錐齒輪（201*年供貨量18萬套），市場占有率約34％。201*年，上汽五菱微型商用車銷量達(dá)55萬輛，同比增長19.5％，在國內(nèi)微型商用車市場的份額約43％，按市場份額計(jì)居第一位。201*年，上汽通用五菱計(jì)劃全年銷售62萬輛。因此，對方對本公司的要貨量劇增，多次催促本公司擴(kuò)充產(chǎn)能，要求201*年本公司供貨20萬套，2～3年內(nèi)提升到年供貨30萬套以上。

本公司一直把滿足客戶需求、提高主導(dǎo)產(chǎn)品螺旋錐齒輪產(chǎn)能擺在生產(chǎn)經(jīng)營的首位。多年來，雖經(jīng)通過自我滾動投入資金進(jìn)行擴(kuò)大產(chǎn)能工作，公司產(chǎn)能有相當(dāng)提高，但在新的規(guī)模水平上仍顯產(chǎn)能不足，無

4/法滿足客戶的要貨要求。公司螺旋錐齒輪產(chǎn)能無法滿足市場需要的矛盾非常突出。同時(shí)，新開發(fā)螺旋錐齒輪產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高等，促使本公司必須再上臺階。機(jī)不可失，時(shí)不我待。提升企業(yè)整體制造能力勢在必行，十分緊迫。

本項(xiàng)目計(jì)劃購進(jìn)具有國內(nèi)先進(jìn)水平的著名品牌螺旋錐齒輪銑齒機(jī)、拉齒機(jī)、熱處理多用爐等設(shè)備，提高工藝技術(shù)水平，節(jié)能降耗，擴(kuò)充產(chǎn)能，縮短開發(fā)制造周期，達(dá)到優(yōu)質(zhì)、均衡、快速滿足主要客戶需求，提升企業(yè)整體制造能力的目的。

本項(xiàng)目重點(diǎn)提升本公司的螺旋錐齒輪制造能力，具有技術(shù)含量高、節(jié)能降耗、經(jīng)濟(jì)效益好的特點(diǎn)，對于企業(yè)的發(fā)展具有重大的意義。

3、項(xiàng)目投資完成情況及改造內(nèi)容完成情況

項(xiàng)目實(shí)施按進(jìn)度計(jì)劃和時(shí)間安排執(zhí)行，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展較為順利。項(xiàng)目總體目標(biāo)及階段性目標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)效果。但在項(xiàng)目建設(shè)過程中，受國際金融危機(jī)大氣候因素影響，企業(yè)產(chǎn)品出口量下降，企業(yè)利潤減��；而進(jìn)口制齒機(jī)床市場價(jià)格卻大幅度上漲，同時(shí)上級財(cái)政拔款數(shù)額遠(yuǎn)小于申請計(jì)劃金額，諸多因素帶來項(xiàng)目資金不足。為切實(shí)解決在有限的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)上實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，公司項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過對項(xiàng)目設(shè)備購置重新評估、分析調(diào)整，重新制定了新的設(shè)備購置計(jì)劃，具體內(nèi)容包括：

①、在可保證產(chǎn)品加工質(zhì)量的前提下，購買二手美國格里森制齒機(jī)床和國產(chǎn)加工機(jī)床。

②、重新評估現(xiàn)有設(shè)備改造能力，加大現(xiàn)有設(shè)備技術(shù)改造，減少購買電液錘、齒輪測量中心等生產(chǎn)、檢測新設(shè)備。

5/③、補(bǔ)充磨床、刀盤刃磨機(jī)、鋸床等機(jī)床7臺。

項(xiàng)目于201*年12月完成建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際總投入1999萬元(包括省財(cái)政50萬元拔款)，占項(xiàng)目總預(yù)算經(jīng)費(fèi)的83%。其中固定資產(chǎn)投入達(dá)到1748萬元，材料、業(yè)務(wù)、人員及其他費(fèi)用共251萬元。在固定資產(chǎn)投入中，購置各類加工設(shè)備27臺(套)共花費(fèi)1608萬元[附“項(xiàng)目設(shè)備購置明細(xì)表（完成固定資產(chǎn)登記）]，設(shè)備擺放場地、電源電路等配套工程建設(shè)140萬元。具體詳見附件“支出賬頁（明細(xì)分類賬）及憑證”。

省財(cái)政資助50萬資金，用于補(bǔ)助購置設(shè)備:

①、30萬元用于補(bǔ)助購置與改造二手美國格里森弧齒錐齒輪粗切機(jī)床NO.606（資產(chǎn)編號：1250）；

②、20萬元用于補(bǔ)助購置與改造二手美國格里森弧齒錐齒輪精切機(jī)床NO.607（資產(chǎn)編號：1251）；

4、項(xiàng)目實(shí)施后工藝水平、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等提升情況項(xiàng)目實(shí)施后，公司螺旋錐齒輪制造工藝技術(shù)水平有較大提升。主要體現(xiàn)在：

制坯工藝，使用中頻感應(yīng)透熱爐加熱后鍛壓毛坯工藝，節(jié)能降耗，減少成本，縮短制造周期，降低操作者勞動強(qiáng)度，改善勞動環(huán)境。

制齒工藝，采用美國格里森制齒機(jī)床，構(gòu)建了高效的螺旋錐齒輪生產(chǎn)線，齒形加工精度高，生產(chǎn)穩(wěn)定性好。

熱處理工藝，使用易普森可控氣氛箱式多用爐生產(chǎn)線，提高溫度控制精度，改善滲碳爐滲碳均勻度，改善金相組織，減小熱處理幾何

6/變形，保證產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量良好。

項(xiàng)目大幅度地提高了產(chǎn)能，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。使公司新增五菱系列商用車螺旋錐齒輪生產(chǎn)能力24萬套/年，確保和提高了公司在上汽通用五菱系列商用車等配套件中的市場份額。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)行業(yè)優(yōu)等水平，主要包括齒輪精度穩(wěn)定達(dá)到7級精度，部分項(xiàng)目優(yōu)于7級精度，齒輪副噪聲控制在1200轉(zhuǎn)/分時(shí)不大于72分貝，疲勞壽命達(dá)行業(yè)優(yōu)等水平。

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)與社會效益分析

項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)現(xiàn)新增五菱系列商用車螺旋錐齒輪24萬套生產(chǎn)能力，使公司201*年的螺旋錐齒輪產(chǎn)量達(dá)53萬套（項(xiàng)目實(shí)施前201*年螺旋錐齒輪總產(chǎn)量為28.7萬套），再創(chuàng)歷史最好水平。確保和提高了公司在上汽通用五菱公司配套市場份額，市場占有率提升到42％。新增24萬套螺旋錐齒輪，帶來新增銷售收入3881萬元，新增利潤181萬元，新增稅金530萬元，經(jīng)濟(jì)效益各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)目標(biāo)。

表1：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比分析單位：萬元

目標(biāo)內(nèi)容新增產(chǎn)量（套）經(jīng)濟(jì)新增銷售收入效益新增利潤新增稅收設(shè)計(jì)目標(biāo)1201*03000550500完成情況2400003881181530產(chǎn)品市場價(jià)格下降人工費(fèi)用、原材料上漲未完成原因

7/表2：企業(yè)201*年201*年各項(xiàng)數(shù)據(jù)

年份螺旋錐齒輪產(chǎn)量(萬套)總產(chǎn)值(萬元)螺旋錐齒輪銷量(萬套)銷售收入(萬元)上繳稅金(萬元)凈利潤(萬元)201*年20.5514720.14815529100201*年28.7585426.25295507120201*年42683043.673361037300201*年539374529176781301項(xiàng)目實(shí)施后，產(chǎn)生顯著的社會效益：

1、鞏固和提高公司在齒輪行業(yè)的地位，保持和提高公司螺旋錐齒輪的市場占有率,隨著公司整體制造技術(shù)水平的提高，可望對快速增長的梅州市汽車零部件產(chǎn)業(yè)作出一份貢獻(xiàn)。

2、提高材料利用率，降低能源消耗，顯著降低成本，降低操作者勞動強(qiáng)度，改善車間勞動環(huán)境，改善廠區(qū)空氣質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)節(jié)能、降耗、減排、增效。

3、實(shí)現(xiàn)新增稅收530萬元，有力地支持地方財(cái)政；新增就業(yè)人數(shù)近80人，緩解地方勞動就業(yè)壓力。

廣東柳菱宏通實(shí)業(yè)有限公司

201*年9月6日

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