西城分局內(nèi)控機制建設(shè)工作總結(jié)

西城分局內(nèi)控機制建設(shè)工作總結(jié)

五月下旬，接市國家稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)《全市國稅系統(tǒng)推進內(nèi)控機制建設(shè)工作方案》（鄂州國稅發(fā)201*40號）通知”后，分局根據(jù)省局、市局的要求，迅速行動起來，認(rèn)真詳細(xì)的對此項活動開展研究、部署和安排。

主要做法及取得成效：

一是行政管理內(nèi)控措施到位。針對分局特點，從提高工作效能，增強管理效果入手，在辦公會議、通報反饋、考核分析、考核整改、責(zé)任追究等五個方面對管理風(fēng)險點進行了細(xì)化，建立完善了行政管理預(yù)防控制風(fēng)險的檢查，把崗位評估情況，崗位風(fēng)險梳理匯總情況，制定風(fēng)險防控措施，并將落實情況納入目標(biāo)管理考核中，形成了完整的內(nèi)控管理鏈條。

二是涉稅內(nèi)控機制建設(shè)到位。按稅收工作流程和崗位職責(zé)，共查找出57個廉政風(fēng)險點并對照《中華人民共和國稅收征管法》，《中華人民共和國行政許可法》以及相關(guān)制度找出了可能受到“兩制”追究和可能受到法律追究的法律和法規(guī)依據(jù)。

三是內(nèi)外監(jiān)督控制建設(shè)到位。內(nèi)部監(jiān)督上，成立了分局內(nèi)控監(jiān)督小組，建立完善了內(nèi)部監(jiān)督機制，牢牢抓住“查、防、評”三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立廉政風(fēng)險預(yù)警防范機制，并定期在

公示欄中公示各崗位的風(fēng)險點。內(nèi)容含階黨務(wù)、政務(wù)、稅務(wù)、廉政建設(shè)四個方面。在外部監(jiān)督上，主動要求紀(jì)檢監(jiān)察崗位把工作關(guān)口前移、下移，定期召開納稅服務(wù)意見征求會和特邀行風(fēng)監(jiān)察員座談會，采取向納稅人發(fā)放宣傳資料和辦板報等形式向社會公布信息，自覺接受上級機關(guān)、各行政部門及廣大納稅人的監(jiān)督。

四是廉政教育內(nèi)控到位。立足源頭治本，突出抓好事前防控，秉持“教育為先、預(yù)防為主”的思路，結(jié)合效力運行流程形成防控流程圖，大力開展理論教育、示范教育、警示教育、主題教育、圖片展覽、崗位廉政教育等活動，做到風(fēng)險提醒，小事預(yù)警，出險必控，切實提高拒腐防變的自覺性和主動性。

五是責(zé)任分解到位。按照內(nèi)控機制建設(shè)和要求，認(rèn)真落實廉政責(zé)任分解，把內(nèi)控機制建設(shè)工作細(xì)分為四個層次：一是“面上”，全面查找風(fēng)險點，全面自查自糾，明確防范措施的責(zé)任科室和崗位，階段工作的要求及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人；二是“點上”，突出領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)、人事、征收為監(jiān)督重點，開展風(fēng)險查找和防范措施制定工作；三是“線”上，從高風(fēng)險崗位到一般性風(fēng)險崗位，從各省級領(lǐng)導(dǎo)到普通干部職工，從行政管理崗位到一線稅收管理崗、逐人逐崗、逐條逐項查找風(fēng)險點，制定風(fēng)險防范措施將責(zé)任落實到位；四是“塊”上，從分局領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、普通職工三塊層層簽訂

廉政防控責(zé)任書，實行分級負(fù)責(zé)制，強化上下級之間的監(jiān)督機制，切實樹立國稅西城分局清正廉潔，和諧國稅的好形象；五是“一崗雙責(zé)”內(nèi)控到位，突出黨支部、黨員兩個重點，將貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入分局日常工作，充分發(fā)揮黨員的模范帶頭作用，使每名黨員既是業(yè)務(wù)工作，也是廉政內(nèi)控工作的第一責(zé)任人，促進內(nèi)控機制建設(shè)取得實效。

當(dāng)前推進內(nèi)控機制建設(shè)存在一些薄弱環(huán)節(jié)：

一是對內(nèi)部控制建設(shè)的認(rèn)識有待提高、防范意識有待加強。

二是責(zé)任主體不夠明確，對權(quán)力缺乏有效的監(jiān)督約束，事前防范工作缺乏，事中控制不力，使有些制度流于形式。

三是事后監(jiān)督形式單一，無權(quán)威性，行政問責(zé)與執(zhí)法責(zé)任追究制度無剛性或剛性不足。

四是對干部職工的思想道德教育缺乏長效性的學(xué)習(xí)培訓(xùn)機制。

下步推進內(nèi)控機制安排：

首先建立健全評估考核機制，明確細(xì)化相關(guān)評價與考核程序，制定有關(guān)評價指標(biāo)和評價辦法，對科室和個人履行職責(zé)情況及時進行全方位考核監(jiān)督，提高內(nèi)控機制建設(shè)的合理性和運行的有效性，促進內(nèi)控機制建設(shè)管理水平提高。

其次加大調(diào)研力度，并建立內(nèi)部控制聯(lián)系會議制度，成立相關(guān)科室人員為專業(yè)檢查小組，通過定期開展內(nèi)控機制綜

合評價，對內(nèi)控機制管理方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)定期進行分析，確定短期內(nèi)內(nèi)控管理的對象和辦法，加強和改進權(quán)力運行監(jiān)督管理的對策和建議，為內(nèi)控系統(tǒng)的全面運用充分發(fā)揮內(nèi)控監(jiān)督管理作用打下了基礎(chǔ)。

二0一一年九月二十六日

擴展閱讀：區(qū)教育局廉政內(nèi)控機制建設(shè)工作匯報

區(qū)教育局廉政防控機制建設(shè)

（工作匯報）

區(qū)教育局作為區(qū)第二批廉政防控機制建設(shè)試點單位，于201*年6月份正式啟動并實施廉政防控機制建設(shè)。局黨委按照區(qū)紀(jì)委的部署和要求，制定實施方案，組織實施廉政防控機制建設(shè)相關(guān)工作。局班子成員，全體機關(guān)干部和各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部高度重視、認(rèn)真對待。從去年6月份開始到現(xiàn)在一年多以來，教育系統(tǒng)廉政防控機制建設(shè)工作取得了預(yù)想的效果，黨紀(jì)黨風(fēng)進一步得到強化和整肅，黨風(fēng)廉政責(zé)任制得到有效落實。

在實施廉政防控機制建設(shè)工作中，教育局51名機關(guān)干部，全區(qū)教育系統(tǒng)42所學(xué)校（單位）193名領(lǐng)導(dǎo)干部全部簽署了《崗位廉政風(fēng)險防控承諾表》。在此基礎(chǔ)上，各單位各部門組織排查了廉政風(fēng)險源，優(yōu)化了權(quán)力運行流程，清理和整合了相關(guān)工作制度。共查找廉政風(fēng)險點295個，其中一級風(fēng)險93個，二級風(fēng)險35個，三級風(fēng)險162個。編制業(yè)務(wù)流程圖75份。局黨委在教育黨建網(wǎng)上，對領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政承諾情況進行了公示，在教育網(wǎng)和教育黨建網(wǎng)上對廉政防控機制建設(shè)的具體情況進行了專題報道。各學(xué)校也充分利用校園網(wǎng)、宣傳欄、廣播站等媒介，進行了廉政防控機制建設(shè)的公示和宣傳報道，形成了濃厚的氛圍。

201*年以來，區(qū)全面推進并實施了廉政防控機制建設(shè)活動。區(qū)教育局作為試點單位，在做好試點工作的基礎(chǔ)上，按照中共區(qū)委、區(qū)人民政府《關(guān)于全面推進廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)的意見》精神，進一步補充和完善了局廉政防控機制建設(shè)工作，重新整理制訂了“單位廉政風(fēng)險登記表”、“單位內(nèi)設(shè)部分廉政風(fēng)險登記表”、“個人廉政風(fēng)險登記表”。并將廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險源等信息，在區(qū)廉政防控網(wǎng)絡(luò)平臺上，全部進行了錄入，實施網(wǎng)絡(luò)化管理。

主要做法：

一、在思想上高度重視廉政防控建設(shè)

局黨委以“推動權(quán)力透明、規(guī)范、高效運行”為目標(biāo)，以“最大限度地減少黨員干部犯錯誤的機會”為工作理念，深入開展廉政防控機制建設(shè)動員和宣傳教育活動。根據(jù)教育系統(tǒng)的實際，重點抓好廉潔從政教育、示范教育和警示教育。

一是舉行一次專題動員和報告。區(qū)教育局于201*年6月底，舉行了由各學(xué)校校長書記和全體機關(guān)干部參加的廉政防控機制建設(shè)動員會議。黨委書記祝憲丁同志就如何開展防控機制建設(shè)，防控機制建設(shè)要達(dá)到的效果等問題作了重要講話，邢思忠同志宣讀了廉政防控機制建設(shè)實施方案，專題部署了廉政防控機制建設(shè)各項工作。

二是專題開展警示教育活動。201*年6月，組織學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和全體機關(guān)干部觀看了《警鐘》、《水火不相容的較量》等警示教育影片；201*年8月底，在暑期干部教師培訓(xùn)活動中，把廉政教育納入暑期培訓(xùn)的一項重要內(nèi)容；201*年5月，組織全體機關(guān)干部、學(xué)校校長書記在會展中心觀看《法治與責(zé)任全國檢察機關(guān)懲治和預(yù)防瀆職侵權(quán)犯罪展覽》；201*年8月初，組織開展暑期校長書記廉政教育活動，專門邀請區(qū)紀(jì)委宣教室葉海明主任，為機關(guān)科室長和全區(qū)干部教師作警示教育報告。

三是組織開展廉政文化進機關(guān)、進學(xué)�；顒�。在機關(guān)走廊、會議室布置了由教師自行創(chuàng)作的廉政繪畫作品，在機關(guān)干部桌面身份牌上布置了廉政警示小標(biāo)語，在教育網(wǎng)上也設(shè)置了廉政警示小標(biāo)語，每刷新一下更新一次內(nèi)容，在機關(guān)干部的電腦上裝上廉政文化屏保，使整個機關(guān)營造出濃郁的廉政文化氛圍。同時，認(rèn)真組織開展廉政文化進學(xué)�；顒�，向區(qū)紀(jì)委推薦洪塘中學(xué)、實驗小學(xué)、洪塘中心小學(xué)3所學(xué)校申報廉政文化示范點，并接受了區(qū)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)的上門檢查。另外，還在學(xué)校組織開展廉政詩歌朗誦比賽、廉政詩歌征集比賽、廉政標(biāo)識（Logo）征集比賽等。

三是開展一次反腐倡廉形勢報告活動。在局機關(guān)，以學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》為依托，結(jié)合中紀(jì)委報告的學(xué)習(xí)，把改進領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)作為貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的重要內(nèi)容組織開展反腐倡廉形勢報告會。近期，局黨委按照要求，組織開展了貫徹執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》相關(guān)情況的督察工作；各學(xué)校則根據(jù)實際，組織開展了專家講座、學(xué)習(xí)報告、學(xué)習(xí)討論、廉潔從教教育等各項活動，還有部分學(xué)校組織開展了廉政書畫、攝影比賽。

二、從制度上認(rèn)真落實廉政防控建設(shè)

局黨委在實施廉政防控機制建設(shè)過程中，圍繞核心工作，進一步完善了機關(guān)以及學(xué)校權(quán)力運行的內(nèi)部監(jiān)督制約機制，對行政權(quán)力運行的全程進行全方位的監(jiān)控。出臺了《中共寧波市區(qū)教育局委員會關(guān)于調(diào)整局黨委委員分工的通知》，在該文件中，教育局黨委嚴(yán)格貫徹一把手“不分管”制度，局長主要是主持教育局（體育局）全面工作，人事、財務(wù)、基建、采購、招生等一把手不直接分管，這些職權(quán)全部交由副局長管理，并報區(qū)委區(qū)政府以及區(qū)委組織部、區(qū)紀(jì)委備案。同時，區(qū)教育局黨委重新修訂并印發(fā)了《201*年區(qū)教育系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作組織領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任分工》，進一步明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各科室黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的具體分工和主要責(zé)任。教育局黨委在具體廉政防控機制建設(shè)過程中，主要做到：

一是組織開展崗位廉政風(fēng)險防控承諾。局黨委要求局機關(guān)每一名干部，學(xué)校主要負(fù)責(zé)人以及可能引發(fā)廉政風(fēng)險的學(xué)校相關(guān)教師都要做出崗位廉政風(fēng)險防控承諾，并在一定范圍內(nèi)予以公示。目前，全區(qū)教育系統(tǒng)共計193名干部教師全部做好了廉政風(fēng)險防控承諾，通過各種途徑向社會作了公示公開。

二是查找廉政風(fēng)險點，建立廉政風(fēng)險“信息庫”。要求根據(jù)各人的崗位，深入查找崗位的廉政風(fēng)險。在具體查找過程中，按照查找領(lǐng)導(dǎo)崗位風(fēng)險點、查找中層崗位風(fēng)險點、查找一般崗位風(fēng)險點三個層次進行，重點查找具有較強決策決斷或具有一定自由裁量權(quán)和業(yè)務(wù)處置權(quán)等敏感崗位的廉政風(fēng)險。按照分管崗位廉政風(fēng)險的實際情況，以“一級風(fēng)險”、“二級風(fēng)險”、“三級風(fēng)險”予以分類。分析評估各個崗位廉政風(fēng)險的常規(guī)表現(xiàn)、主要原因、風(fēng)險等級和防范措施，建立信息庫。全體機關(guān)干部和各學(xué)校中層以上干部共計193人組織開展了廉政風(fēng)險源的查找工作。在做好個人崗位廉政風(fēng)險點的查找定級工作之后，單位內(nèi)設(shè)部門廉政風(fēng)險點和單位廉政風(fēng)險點的查找定級也按照上述要求進行，確保不遺漏一個廉政風(fēng)險點。同時，將查找出來的廉政風(fēng)險點進行梳理匯總。特別是在201*年區(qū)紀(jì)委推出廉政防控機制建設(shè)網(wǎng)絡(luò)平臺之后，將查找出來的廉政風(fēng)險點都在網(wǎng)絡(luò)上進行了登記錄入。

三是清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運行流程。結(jié)合政務(wù)公開活動，按照“誰行使、誰清理”的原則，對各單位、單位各部門和個人崗位權(quán)力事項進行自上而下的清理規(guī)范，逐項審核確定權(quán)力事項的類別、行使依據(jù)、運行界限、責(zé)任主體、職責(zé)要求。在此基礎(chǔ)上，局黨委討論研究并制定人員適度分權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運行路徑的相關(guān)方案，對風(fēng)險較高的重大事項決策權(quán)、行政審批權(quán)等，進行合理的分解，對重要部門負(fù)責(zé)人、重點崗位人員實行定期輪崗交流。

通過定崗、定職、定責(zé)，梳理形成權(quán)力行使依據(jù)、程序、時限及責(zé)任的職權(quán)清單，局機關(guān)組織編制涉及經(jīng)費使用、項目招投標(biāo)、教育裝備采購、中小學(xué)招生、教育審批、人事任免、教師招錄、職稱評審等權(quán)力運行流程圖20份；各學(xué)校也根據(jù)實際情況，編制權(quán)力運行流程圖55份。

三、從行動上實現(xiàn)廉政防控建設(shè)

自201*年6月份開展廉政防控機制建設(shè)試點工作以來，區(qū)教育局黨委始終把推進廉政防控機制建設(shè)作為學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，加快推進創(chuàng)先爭優(yōu)的重要內(nèi)容來抓，按照“找、防、控”的工作運行鏈條，全力打造陽光教育。區(qū)教育局重新聘請了區(qū)人大周曼婷等12位來自區(qū)委區(qū)政府、街道社區(qū)的同志擔(dān)任教育行風(fēng)建設(shè)特約監(jiān)督員，監(jiān)督、評價和推動教育行風(fēng)建設(shè)工作。在具體行動上，主要做到：

一是強化監(jiān)督檢查的力度。加強內(nèi)部監(jiān)督，突出重點領(lǐng)域、重點崗位、重點環(huán)節(jié)的人、財、物監(jiān)督的力度，局紀(jì)檢檢查組專門結(jié)合廉政防控機制建設(shè)的相關(guān)內(nèi)容，組織人員深入學(xué)校，對廉政防控機制的執(zhí)行情況進行檢查。推動外部監(jiān)督，真誠聽取12位教育行風(fēng)建設(shè)特約監(jiān)督員以及來自社會各界的代表對教育行風(fēng)建設(shè)的意見和建議。進一步強化教育信訪工作，認(rèn)真對待來自網(wǎng)絡(luò)、電話和信訪室的每一封信訪件，同時，對照要求，努力提高教育服務(wù)社會的水平。

二是認(rèn)真排查廉政風(fēng)險源。從思想道德風(fēng)險、制度機制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險等教育，在全區(qū)教育系統(tǒng)黨員干部中認(rèn)真排查廉政風(fēng)險源，對排查出可能存在的問題進行逐一登記。對各個崗位廉政風(fēng)險源的表現(xiàn)形式、形成原因進行具體分析，認(rèn)真落實風(fēng)險防控措施。局防控機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對上報的各個崗位廉政風(fēng)險源進行評估和監(jiān)督檢查，對存在的問題要求及時進行整改。在具體廉政風(fēng)險源排查過程中，局黨委要求各科室長的風(fēng)險排查工作由局分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，普通干部由科室長把關(guān)。各學(xué)校也要根據(jù)實際做好領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)工作。

三是逐步啟動評估預(yù)警工作。教育局組織相關(guān)人員，每季度定期對權(quán)力運行單位以及權(quán)力運行人進行測評和評議，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出警示和警告，使各學(xué)校、機關(guān)各科室及時知曉、糾正和整改。同時，建立個人運權(quán)評估制度和專門檔案，采取內(nèi)外結(jié)合的辦法，定期對權(quán)力運行者進行評估，作為考核、獎懲、使用的重要依據(jù)。

四是啟動績效對賬系統(tǒng)加強效能建設(shè)。按照要求，區(qū)教育局黨委于近期啟動了績效對賬系統(tǒng)，轉(zhuǎn)發(fā)印發(fā)文件并確立領(lǐng)導(dǎo)小組。要求全體機關(guān)干部每周在系統(tǒng)中記錄重要工作，科室長對科室干部核帳，局分管領(lǐng)導(dǎo)對科室長核帳。實施績效對賬，是加強機關(guān)效能建設(shè)的重要手段，同時也對進一步完善廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)作了進一步的補充。

近年來，教育局在學(xué)校建設(shè)、裝備采購、教師引進等方面做了大量的工作，機關(guān)干部和校領(lǐng)導(dǎo)廉政風(fēng)險建設(shè)確實面臨著一定的壓力，這更突出了加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)的重要性。實踐證明，我們要真抓實干加強廉政內(nèi)容機制建設(shè)，徹底杜絕腐敗的土壤，努力打造出一支在老百姓中具有較好口碑的干部教師隊伍。

二一一年八月

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