酒店收貨總則

酒店收貨總則

真實(shí)原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是真實(shí)的，不是虛假的；收貨的人員必須是誠實(shí)的，不得接受任何

饋贈和索要任何物品、錢財(cái)以及向供應(yīng)商購買商品等。

正確原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是正確的，與實(shí)際的送貨相一致。錯誤的數(shù)據(jù)必須進(jìn)行及時的糾正。優(yōu)先原則：任何時候，廚房生鮮食品優(yōu)先收貨，優(yōu)先程序是鮮活食品、冷藏食品、冷凍食品；區(qū)域原則：收貨時執(zhí)行嚴(yán)格的區(qū)域原則，即必須在規(guī)定收貨區(qū)域內(nèi)收貨。

安全原則：日采收貨區(qū)域執(zhí)行嚴(yán)格的安全原則，非收貨相關(guān)人員不得長時間逗留收貨區(qū)域內(nèi)。當(dāng)日原則：收貨執(zhí)行當(dāng)日原則，即當(dāng)天的收貨必須當(dāng)天完成確認(rèn)的工作，不能推遲錄入和確認(rèn)。

酒店餐飲日采收貨流程

一.準(zhǔn)備

1.收貨部門于每個工作日下班前由采購部領(lǐng)取出品部填寫的日采申購單，對申購單據(jù)進(jìn)行適當(dāng)整理，做好次日收貨準(zhǔn)備。

2.對于出品部夜間補(bǔ)充的日采單，應(yīng)及時通知采購部門訂購，并將日采單

于次日第一時間交由收貨部門進(jìn)行日采收貨。

3．日采申購單上需有出品部部門主管以上簽字方可生效，部門，品類名稱，

數(shù)量必須字跡清楚，便于收貨部門收貨及整理開具或打印收貨記錄。

二.驗(yàn)收

1.收貨人員每日正常工作到崗后，準(zhǔn)備收貨相關(guān)單據(jù)，到達(dá)日采收貨區(qū)域備好收貨工具準(zhǔn)備收貨。

2.日采收貨，必須有出品部門指定相關(guān)資深人員1-2人與收貨人員按日采申購單同時驗(yàn)收，原則收貨人員把數(shù)量關(guān)，部門人員把質(zhì)量關(guān)，如出品部人員未到，收貨人員不得擅自收貨，應(yīng)即刻通知出品部門進(jìn)行收貨。3.收貨過程中，當(dāng)對日采生鮮食品質(zhì)量難以判斷時，可通知出品部相關(guān)主管人員確認(rèn)是否收貨，如出品部門認(rèn)為質(zhì)量下降不能使用，應(yīng)第一時間通知采購部門根據(jù)廚房使用急緩情況，積極組織貨源，以免影響正常運(yùn)營。

4.供貨商送貨數(shù)量大于實(shí)際申購數(shù)量時，應(yīng)以日采申購單數(shù)量為準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如出品部人員認(rèn)為多出的送貨數(shù)量可以收貨，不影響正常使用和儲存，在申購單上修改申購數(shù)量并簽字確認(rèn)后，方可收貨。

5.日采收貨過程中，肉禽類生鮮食品必須出示地方檢疫票據(jù)證明其符合衛(wèi)生檢疫標(biāo)準(zhǔn)方可收貨，進(jìn)口類生鮮食品需檢查生產(chǎn)日期，保質(zhì)期，中文標(biāo)識，是否原裝，有無破損，是否有異味兒，因進(jìn)口食品大多不是近期且價格昂貴，如使用不掉會給酒店造成不必要的損失，如發(fā)現(xiàn)臨近保質(zhì)期應(yīng)及時聯(lián)系采購部與出品部相關(guān)部門主管溝通是否收貨后，方可收與不收。

6.日采生鮮收貨一律是凈重收貨，已經(jīng)收貨與未收貨食品應(yīng)明顯分開擺放，并通知出品部使用部門員工將已收貨品第一時間收進(jìn)使用部門。

7.收貨同時，散裝生鮮食品若裝在容器或筐箱里，過秤時需將其重量扣除，以凈重為準(zhǔn)，如果所含水份和其他雜質(zhì)過于太多，應(yīng)向采購部及時反映，是否與供貨商協(xié)商按一定比例扣除，以避免影響出品部的出品質(zhì)量與數(shù)量，增加成本。三.確認(rèn)

1.收貨完畢后，整理收貨區(qū)域衛(wèi)生及收貨道具，收貨區(qū)域內(nèi)不得有商品或物資留存，檢查無誤后，收貨人員返回辦公區(qū)整理當(dāng)天日采收貨單據(jù)，根據(jù)到貨情況按各自使用部門，對應(yīng)供貨商開具或打印收貨記錄并由收貨人員與使用部門主管簽字確認(rèn)當(dāng)天上傳財(cái)務(wù)成本部門。

2.收貨記錄應(yīng)一式四聯(lián)，一聯(lián)財(cái)務(wù)部，一聯(lián)供貨商對賬結(jié)算，一聯(lián)收貨部門留存，一聯(lián)使用部門留存。收貨記錄不論手寫開具還是打印，必需確認(rèn)字跡清楚，品名，數(shù)量，單價，金額，總金額，各部門簽字不得有涂改，否則作廢。3.收貨記錄供應(yīng)商一聯(lián)不得在收貨部門留存時間過久，以避免丟失，收貨人員在收貨時應(yīng)經(jīng)常督導(dǎo)供貨商定期到收貨部門收回收貨記錄，如供貨商在對賬期限內(nèi)沒有收回相對應(yīng)的收貨記錄與財(cái)務(wù)部對賬而導(dǎo)致無法結(jié)款，后果自負(fù)。

4.在供貨商領(lǐng)取收貨記錄時，收貨部門要準(zhǔn)備收貨記錄領(lǐng)取登記本，對供貨商領(lǐng)取的每一張收貨記錄的單號，領(lǐng)取日期，供貨商名進(jìn)行登記記錄，并由供貨商簽字確認(rèn)以作留存。

5.供貨商領(lǐng)取收貨記錄后，如自身原因照成丟失的要求收貨部門重新開具或打印收貨記錄，或想借收貨部門留存聯(lián)復(fù)印的，一律禁止，因自身原因造成丟失的，其后果自負(fù)。如有異議，可與財(cái)務(wù)部，采購部，使用部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決，不允許收貨部門人員私自處理，影響部門工作，違者必究。

擴(kuò)展閱讀：訂貨、收貨流程管理規(guī)定

訂貨、收貨流程管理規(guī)定

降低損耗，控制毛利率是營運(yùn)長抓不懈的工作，具體應(yīng)從細(xì)節(jié)上做起。訂貨、收貨環(huán)節(jié)尤為重要，明確分工，責(zé)任到人，遵循流程制度，嚴(yán)格把關(guān)收貨環(huán)節(jié)。特做如下規(guī)定：

一、統(tǒng)一流程、統(tǒng)一表格

各門店嚴(yán)格統(tǒng)一執(zhí)行晶模收貨流程，統(tǒng)一規(guī)范使用《請購計(jì)劃單》進(jìn)行訂貨，庫管使用《訂單》、請購人使用《請購計(jì)劃單》共同記錄收貨數(shù)量。

二、訂貨

晶模管理制度中的訂貨流程：

部門經(jīng)理簽字確認(rèn)需要部門填寫《采購申請單》或《請購計(jì)劃單》采購經(jīng)理查詢商品庫存，確認(rèn)訂貨量是否合理店面總經(jīng)理簽字審批采購部向供應(yīng)商下訂單供應(yīng)商送貨三、收貨環(huán)節(jié)

晶模管理制度中的收貨流程：

供應(yīng)商按照訂貨單送貨并填寫送貨單

庫房及申請部門按照訂貨單嚴(yán)格驗(yàn)收貨品

庫房及部門負(fù)責(zé)人在收貨單上簽字確認(rèn)

供應(yīng)商簽字確認(rèn)

四、建議收貨細(xì)節(jié)如下：

㈠遵循晶模，使用晶模，按制度流程規(guī)范操作；㈡采購經(jīng)理、請購人、庫管、廚房驗(yàn)收員務(wù)必在收貨時間早上9點(diǎn)到達(dá)收貨現(xiàn)場；

㈢采購經(jīng)理牽頭，合理安排收貨現(xiàn)場的人員工作，充分調(diào)動驗(yàn)收人員的工作積極性，控制收貨時間，9:30分完成收貨工作；

㈣驗(yàn)收員把所有貨物倒入收菜框，直觀、嚴(yán)格檢驗(yàn)所收物品，保證貨物質(zhì)量，把好驗(yàn)收第一關(guān)；

庫管員打印驗(yàn)收單，一式三份，供應(yīng)商一份、財(cái)務(wù)一份、庫房一份㈤采購經(jīng)理再次把關(guān)貨物質(zhì)量、數(shù)量，稱重并大聲唱數(shù)；

㈥請購人、庫管督稱并在《訂貨單》或《請購計(jì)劃單》的實(shí)收欄準(zhǔn)確計(jì)數(shù)；

㈦收貨完畢，申請人、庫管、采購經(jīng)理三方在收貨單上簽字確認(rèn)，庫管按實(shí)收數(shù)量做一式三聯(lián)《收貨單》，財(cái)務(wù)一份、庫管一份、供貨商一份。

此規(guī)定自下發(fā)之起嚴(yán)格執(zhí)行。

友情提示：本文中關(guān)于《酒店收貨總則》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，酒店收貨總則：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《酒店收貨總則》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://m.taixiivf.com/gongwen/608893.html

• 上一篇：收貨總則
• 下一篇：精靈網(wǎng)吧收銀工作細(xì)則