酒店財(cái)務(wù)收貨環(huán)節(jié)

主題：文件編號:收貨環(huán)節(jié)FC-002發(fā)文日期:201*/1/13審核:頁數(shù):共2頁擬文:葉予舜收文部門:傳閱定義批準(zhǔn)（總經(jīng)理）:抄送:總經(jīng)理辦公室閱后存檔保密保密期限其他收貨必須掌握三個(gè)重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格。目的在酒店的日常管理工作中，尤其是成本控制方面，收貨工作是不容忽視的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，主要目的是檢查送貨的數(shù)量是否符合訂購的數(shù)量，原料的質(zhì)量是否符合規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格是否符合經(jīng)審批的報(bào)價(jià)。規(guī)定1.未經(jīng)批準(zhǔn)的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。2.收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符,供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購申請單名稱一致。3.對收到的食品原料和物品進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)，收貨量應(yīng)與訂購數(shù)量相同。4.所采購之物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。5.實(shí)行雙重驗(yàn)收制度，收貨部為第一驗(yàn)收人，使用部門為第二驗(yàn)收人，必須各負(fù)其責(zé)。6.貨品驗(yàn)收后的收貨單必須加蓋收貨章。7.收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時(shí)，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認(rèn)。8.當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日報(bào)匯總表的總計(jì)金額。9.收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核，確認(rèn)無誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核并入帳。10.工作時(shí)間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗(yàn)收，同時(shí)填寫相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。程序驗(yàn)收操作規(guī)程及要點(diǎn)1.接到采購部轉(zhuǎn)來已批準(zhǔn)的每日廚房市場購貨單或采購訂貨單，按單上的要求驗(yàn)收貨物。2.凡是可數(shù)的訂貨，必須逐一檢件點(diǎn)數(shù)；以重量計(jì)量的貨品，必須逐件過稱。3.抽樣檢查箱裝貨品，是否足量，質(zhì)量是否一致。4.有關(guān)食品原料收貨控制程序：a.肉類(包括:凍肉及冰鮮肉類)、急凍家禽等原料，應(yīng)先開箱，再稱重量；b.抽查已加工切配好的食品原料的重量，了解皮重或其它邊角料重量是否已經(jīng)扣除；c.檢查整箱包裝的水果、蔬菜等質(zhì)量是否與訂立的規(guī)格數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)相同；d.對于較貴重的中餐干貨，如魚翅、鮑魚、干貝類，應(yīng)由中廚房廚師長配合驗(yàn)收質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)；e.在食品卡片上注明到貨日期和成本，主要指冷凍食品，如西餐肉類及海鮮等；f.迅速將驗(yàn)收合格的原料送入貯藏室；5.各酒店需根據(jù)自身情況制訂嚴(yán)格的收貨時(shí)間，并依照執(zhí)行。6.分批到貨的物品必須在采購單上登記到貨情況，記錄到貨日期及數(shù)量。7.入庫食品及酒水的驗(yàn)收，必須對貨物的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、商標(biāo)標(biāo)識、中文標(biāo)識進(jìn)行查驗(yàn)。8.涉及到專業(yè)技術(shù)方面的產(chǎn)品驗(yàn)收，必須經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)。(如工程用品、電腦配件等)。填寫收貨記錄完成進(jìn)貨驗(yàn)收后，則逐項(xiàng)填寫收貨記錄，單位名稱、收貨日期、各種原料的重量或數(shù)量，單價(jià)和金額，并由收貨人及使用部門人員簽字確認(rèn)。填寫收貨日報(bào)表每日做好收貨記錄后，按貨物種類、使用部門分類匯總。1.編寫收貨日報(bào)匯總表中應(yīng)注明收貨記錄號碼、使用部門、供應(yīng)商名稱及收貨金額，確保報(bào)表中的合計(jì)準(zhǔn)確無誤。2.所有收貨記錄、發(fā)票或有關(guān)單據(jù)及收貨日報(bào)表應(yīng)及時(shí)交與財(cái)務(wù)部門以便審核、登記、入帳、結(jié)算。

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酒店收貨總則

真實(shí)原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是真實(shí)的，不是虛假的；收貨的人員必須是誠實(shí)的，不得接受任何

饋贈和索要任何物品、錢財(cái)以及向供應(yīng)商購買商品等。

正確原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是正確的，與實(shí)際的送貨相一致。錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)必須進(jìn)行及時(shí)的糾正。優(yōu)先原則：任何時(shí)候，廚房生鮮食品優(yōu)先收貨，優(yōu)先程序是鮮活食品、冷藏食品、冷凍食品；區(qū)域原則：收貨時(shí)執(zhí)行嚴(yán)格的區(qū)域原則，即必須在規(guī)定收貨區(qū)域內(nèi)收貨。

安全原則：日采收貨區(qū)域執(zhí)行嚴(yán)格的安全原則，非收貨相關(guān)人員不得長時(shí)間逗留收貨區(qū)域內(nèi)。當(dāng)日原則：收貨執(zhí)行當(dāng)日原則，即當(dāng)天的收貨必須當(dāng)天完成確認(rèn)的工作，不能推遲錄入和確認(rèn)。

酒店餐飲日采收貨流程

一.準(zhǔn)備

1.收貨部門于每個(gè)工作日下班前由采購部領(lǐng)取出品部填寫的日采申購單，對申購單據(jù)進(jìn)行適當(dāng)整理，做好次日收貨準(zhǔn)備。

2.對于出品部夜間補(bǔ)充的日采單，應(yīng)及時(shí)通知采購部門訂購，并將日采單

于次日第一時(shí)間交由收貨部門進(jìn)行日采收貨。

3．日采申購單上需有出品部部門主管以上簽字方可生效，部門，品類名稱，

數(shù)量必須字跡清楚，便于收貨部門收貨及整理開具或打印收貨記錄。

二.驗(yàn)收

1.收貨人員每日正常工作到崗后，準(zhǔn)備收貨相關(guān)單據(jù)，到達(dá)日采收貨區(qū)域備好收貨工具準(zhǔn)備收貨。

2.日采收貨，必須有出品部門指定相關(guān)資深人員1-2人與收貨人員按日采申購單同時(shí)驗(yàn)收，原則收貨人員把數(shù)量關(guān)，部門人員把質(zhì)量關(guān)，如出品部人員未到，收貨人員不得擅自收貨，應(yīng)即刻通知出品部門進(jìn)行收貨。3.收貨過程中，當(dāng)對日采生鮮食品質(zhì)量難以判斷時(shí)，可通知出品部相關(guān)主管人員確認(rèn)是否收貨，如出品部門認(rèn)為質(zhì)量下降不能使用，應(yīng)第一時(shí)間通知采購部門根據(jù)廚房使用急緩情況，積極組織貨源，以免影響正常運(yùn)營。

4.供貨商送貨數(shù)量大于實(shí)際申購數(shù)量時(shí)，應(yīng)以日采申購單數(shù)量為準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如出品部人員認(rèn)為多出的送貨數(shù)量可以收貨，不影響正常使用和儲存，在申購單上修改申購數(shù)量并簽字確認(rèn)后，方可收貨。

5.日采收貨過程中，肉禽類生鮮食品必須出示地方檢疫票據(jù)證明其符合衛(wèi)生檢疫標(biāo)準(zhǔn)方可收貨，進(jìn)口類生鮮食品需檢查生產(chǎn)日期，保質(zhì)期，中文標(biāo)識，是否原裝，有無破損，是否有異味兒，因進(jìn)口食品大多不是近期且價(jià)格昂貴，如使用不掉會給酒店造成不必要的損失，如發(fā)現(xiàn)臨近保質(zhì)期應(yīng)及時(shí)聯(lián)系采購部與出品部相關(guān)部門主管溝通是否收貨后，方可收與不收。

6.日采生鮮收貨一律是凈重收貨，已經(jīng)收貨與未收貨食品應(yīng)明顯分開擺放，并通知出品部使用部門員工將已收貨品第一時(shí)間收進(jìn)使用部門。

7.收貨同時(shí)，散裝生鮮食品若裝在容器或筐箱里，過秤時(shí)需將其重量扣除，以凈重為準(zhǔn)，如果所含水份和其他雜質(zhì)過于太多，應(yīng)向采購部及時(shí)反映，是否與供貨商協(xié)商按一定比例扣除，以避免影響出品部的出品質(zhì)量與數(shù)量，增加成本。三.確認(rèn)

1.收貨完畢后，整理收貨區(qū)域衛(wèi)生及收貨道具，收貨區(qū)域內(nèi)不得有商品或物資留存，檢查無誤后，收貨人員返回辦公區(qū)整理當(dāng)天日采收貨單據(jù)，根據(jù)到貨情況按各自使用部門，對應(yīng)供貨商開具或打印收貨記錄并由收貨人員與使用部門主管簽字確認(rèn)當(dāng)天上傳財(cái)務(wù)成本部門。

2.收貨記錄應(yīng)一式四聯(lián)，一聯(lián)財(cái)務(wù)部，一聯(lián)供貨商對賬結(jié)算，一聯(lián)收貨部門留存，一聯(lián)使用部門留存。收貨記錄不論手寫開具還是打印，必需確認(rèn)字跡清楚，品名，數(shù)量，單價(jià)，金額，總金額，各部門簽字不得有涂改，否則作廢。3.收貨記錄供應(yīng)商一聯(lián)不得在收貨部門留存時(shí)間過久，以避免丟失，收貨人員在收貨時(shí)應(yīng)經(jīng)常督導(dǎo)供貨商定期到收貨部門收回收貨記錄，如供貨商在對賬期限內(nèi)沒有收回相對應(yīng)的收貨記錄與財(cái)務(wù)部對賬而導(dǎo)致無法結(jié)款，后果自負(fù)。

4.在供貨商領(lǐng)取收貨記錄時(shí)，收貨部門要準(zhǔn)備收貨記錄領(lǐng)取登記本，對供貨商領(lǐng)取的每一張收貨記錄的單號，領(lǐng)取日期，供貨商名進(jìn)行登記記錄，并由供貨商簽字確認(rèn)以作留存。

5.供貨商領(lǐng)取收貨記錄后，如自身原因照成丟失的要求收貨部門重新開具或打印收貨記錄，或想借收貨部門留存聯(lián)復(fù)印的，一律禁止，因自身原因造成丟失的，其后果自負(fù)。如有異議，可與財(cái)務(wù)部，采購部，使用部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決，不允許收貨部門人員私自處理，影響部門工作，違者必究。

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