收銀員崗位說明書2755345597

收銀部門崗位說明書

為加強對收銀工作的全面管理，充分調動收銀員的積極性，發(fā)揮收銀員的工作職責，使收款工作制度化、規(guī)范化，特制訂此崗位說明書：一、工作職責

1、擔負商品進、銷、存流程銷售環(huán)節(jié)中具體交易職能。包括對現金、支票、信用卡等結算形式的具體操作。

2、及時向上級領導匯報部門資訊，并及時傳達上級通報。

3、負責提供各部門商品在銷售環(huán)節(jié)中的必要信息，并協助各部門進行賬務核對工作。

4、負責銷售款項的匯總核對，確保收銀工作順利開展。5、貫徹服務為本的原則，時刻維護企業(yè)形象。

6、積極配合各部門正常業(yè)務工作的開展，保證公司銷售工作的順利進行。7、擔負杜絕在商品銷售環(huán)節(jié)中商品及資金流失現象的職能，維護企業(yè)利益。8、及時獲取外界同行業(yè)相關信息，及時調整完善本部門工作。9、完成領導交辦的其他工作任務。二、業(yè)務規(guī)范

1、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到，不早退，堅守崗位，認真履行職責。每日早9點10分開收銀機，晚10點關機。

2、認真做好班前準備工作，早班收銀于9點15去財務領取一天的備用金，調換好收銀日期，準備好工作日志，并將當天發(fā)生的特殊情況，及顧客建議及時記錄在日志本上，每周召開例會時把日志內容上報，

3、熱情服務，禮貌待客，文明用語，堅持唱收唱付，具體參照《收銀工作流程》不得收取營業(yè)員代繳貨款。自覺維護消費者與公司二者的利益。

4、收銀員在收取顧客支票時應即時將支票交至財務部，并在支票收取登記本上簽字確認。

5、認真熟練的掌握收款機各種操作方法和使用性能，嚴格執(zhí)行上機操作規(guī)定，保證工作質量，提高工作效率，縮短顧客等候時間。

6、收銀員由于操作失誤，輸錯金額或編碼時，要嚴格按操作規(guī)定更正，去商管部領取調賬單，填寫好調賬原因等項目后，經本人、財務當班人員、商管部簽字確認后方可調賬。在沒有核實清楚是何原因造成帳與款不符時，不允許私自調賬，必須查清原因并上報財務部后方可調賬，調賬后，財務部當班人員在調賬記錄本上填寫調賬記錄，當事人簽字確認。

7、收銀員交接班時，要打印出一張本人當班時的賬目清單，并認真核準金額，將本班次的銷售小票裝訂整齊，和賬目清單核對無誤后，注明收款員編號，簽字確認后交財務統一保存。在內部送款簿上同時簽字確認。

8、每日營業(yè)終了后，10點將當日所有收款金額交至財務，操作等同交接班流程。9、財務部人員每日早10點前和廠家人員核對完前日銷售后，10點和收銀部核對前日銷售總賬目，如有出入，收銀員要及時查找原因，按規(guī)定進行調賬。10、營業(yè)終了，收款機關閉之前，務必退出收款狀態(tài)，再關機，切斷電源。并將收款章等工作用具收入抽屜鎖好。

11、嚴格履行財務手續(xù)，執(zhí)行長款上交；短款自負的原則。

12、收銀員必須堅持不見原始憑證不得辦理收款、退款業(yè)務的原則，退貨必須嚴格執(zhí)行退貨手續(xù)的規(guī)定，并有經辦人在退貨登記本上簽字。

13、收銀員如遇到營業(yè)員開具的銷售小票有錯碼、串碼、字跡不清的情況時，在不影響銷售的前提下，要通知營業(yè)員更正。

14、收銀員要愛護收款設備，不得在款機上亂放物品，收款箱要輕推輕開，鍵盤不得用力擊打，對電源線及開關要正確操作，不得生硬拉、拽，否則，由于人為損壞設備，追究責任人的責任。

15、如收款機發(fā)生故障，要及時關掉收款機，馬上報告商管部，待排除電腦故障之前，要先改用手工收款，故障排除后，再將手工收款的小票逐一輸入收款機內。16、凡遇到業(yè)務處理規(guī)范、新的業(yè)務需求要及時報告商管部，凡涉及賬務處理及新的需求要及時報告財務部。三、違規(guī)處罰

1、操作不認真，造成錄入錯誤，及其他帳帳不符現象，每一例扣50元。2、對違紀操作，擅自更變業(yè)務程序，弄虛作假，一經發(fā)現扣除當事人當月全部績效獎金，情節(jié)嚴重的公司與其解除勞動合同并不支付經濟補償金。

3、沒有原始依據，擅自處理收款、退款業(yè)務的，一經發(fā)現扣除當事人當月全部績效獎金，公司與其解除勞動合同，并不支付經濟補償金。4、每日交接后，或營業(yè)終了后不能在規(guī)定時間及時將貨款交至財務部的，減發(fā)當事人績效獎金50元。

5、誤收假幣，被銀行沒收，其損失金額由收款員自負。

6、受理信用卡業(yè)務未履行銀行規(guī)定，造成冒用、透支、給公司造成損失的，其損失全部由當事人賠償。

7、收款章保管不當造成丟失的，扣除當事人當月全部績效獎金，并要承擔由此造成的一些列損失和責任。

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收銀員職位說明書

單位部門崗位編號職務概要學歷/專業(yè)服務禮儀辦公軟件服務話述任職條件資金安全開龍使用票據管理記賬購物卡管理規(guī)章制度工作經驗業(yè)務了解范圍能力要求基礎知識特定制度發(fā)票管理識別能力出納知識服務意識執(zhí)行力團隊合作工作態(tài)度認同企業(yè)文化內部客戶滿意度90%以上全力以赴完成關心團隊各項工作進展，與團隊共榮辱敬業(yè)、認真、嚴謹忠誠于公司，深刻理解和認同企業(yè)文化基本商務禮儀掌握和熟練運用開龍、OA、OFFICE等軟件；按收銀員話術服務內外客戶真假貨幣的識別、保證資金的安全、完整開龍收款、核銷保證欠款、借條、支票的完整每日登記現金日記賬和銀行日記賬做好購物卡進銷存工作，保證其安全和準確1、公司制度：財務、商務及公司所有規(guī)章制度內容；2、法律法規(guī)：稅法、企業(yè)會計制度三個月以上的收銀工作經驗會計基礎、開龍等了解公司根據特殊情況制定各項政策能正確開具發(fā)票借助設備識別真假貨幣的能力能單獨存取款及支票崗位名稱任職人直接主管直接下屬說明書編號收銀員財務主管無編制日期任職人簽字直接主管簽字間接下屬批準日期在財務主管的領導下，準確安全的完成收款、核銷等工作，保證公司資金等相關財產的安全高中以上學歷必備知識素質要求可直接晉升的崗位會計崗位晉升可相互輪換的崗位出納可晉升至此的崗位試用員工可降級的崗位工作關系內部關系外部關系所受監(jiān)督所施監(jiān)督合作關系客戶試用員工財務主管出庫單及其他票據財務、商務和公司所有人員之間的工作關系

溝通關系內部外部匯報責任督導責任責任范圍培育責任保密責任監(jiān)督及推進責任維護公司形象責任檔案管理責任權利項目權利范圍1、保證公司貨幣資金的安全相關的權力2、幫帶新員工的權利3、監(jiān)督借還發(fā)票和開龍及時核銷的權利4、利益工作范圍1、安全管理資金2、和出納做好資金的交接3、準確及時核銷貨款，整理欠據。4、現金和銀行帳的登記5、欠條、發(fā)票的催收和管理工作。6、衛(wèi)生管理7、學習方面9、企業(yè)文化的貫徹：團隊活動、日記等享有工資、福利的權利工作依據職務要求職務要求職務要求職務要求職務要求根據公司要求公司培訓制度關于利用“平衡輪”促進員工發(fā)展的規(guī)定、人人寫雷鋒服務日記的規(guī)定9、培養(yǎng)新員工10、其它事宜：

財務、商務、各部門經理及員工總經辦主任及公司領導終端客戶直接上報：財務主管直接督導：出庫單的完整性培育下屬間接上報：總經辦主任及公司經理間接督導：無新員工無專業(yè)培育按公司保密制度對所掌握的公司數據有保密責任對公司的財務制度有對各部門進行監(jiān)督和推進的責任關注自己的言行，以維護公司形象為己任整理、保管好財務資料主要內容負責程度全責全責部分全責全責全責全責全責考核標準按公司要求做好資金的安全保管工作當月考核量在開龍中準確及時核銷貨款，整理欠據。每日做好現金和銀行帳的登記工作每季做好催欠和管理工作保證所轄工作環(huán)境的清潔全勤、80分以上準時、保質入司一年以上的老員工幫帶新員工的考核指標協助上級完成臨時性工作新員工通過達標考核經理要求部分部分

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