開票員工作流程

開票員工作流程

一、提供報表

報表共2張：廠里庫存和太原辦庫存，廠里庫存從太原銷售處QQ郵箱中

打印，太原辦庫存是從U盤的過磅庫存里打�。ㄟ^磅庫存應和中遠盛庫存同步）

二、發(fā)飛信

昨天銷售情況以飛信方式發(fā)出，收件人：連中華、太原辦事處

三、定價

庫管送前一天提貨單的第四聯(lián)黃聯(lián)，收到后進行定價，單價根據(jù)客戶打

款情況執(zhí)行，如隨行，是按提貨當日價格結(jié)算；如鎖價，不管提貨日期是什么時候，價格都應按照鎖價日結(jié)算。定價后，單子不作保留，給會計，并發(fā)銷售日報表

四、收據(jù)入帳

出納每天早上會給前一天客戶進款的收據(jù)，以收據(jù)為準，進行入賬（包

括賬本和電腦文件保存）

五、入庫

庫管員除了給提貨單外，還給入庫單（附有材質(zhì)書和過磅單），出納保管

過磅單，其余出納核對完后返給開票員，材質(zhì)書保存，入庫單根據(jù)單子日期入到相應的“中遠盛庫存”中的日期里

六、發(fā)價格

每日早上廠里會發(fā)過來價格，如有變價，經(jīng)過換算成檢尺價后用飛信發(fā)

送，如不變，則按原價執(zhí)行，需要發(fā)的飛信客戶分別為：連中華、太原辦事處、太原辦客戶

七、做在途

在途和入庫是兩者分開做的，在途的報表從太原銷售處QQ郵箱中打印，

根據(jù)相應的日期、規(guī)格、型號，入到“中遠盛庫存”中的“發(fā)往太原（在途）”

八、開單

提貨是需客戶用他們的計劃單來換我公司的單子，所以，需核對客戶單

子，無誤后開出我公司的提貨單，簽字并蓋章，第二至第四聯(lián)給客戶，第一聯(lián)留存

九、出庫并做賬

開好單子后進行出庫，在“中遠盛庫存”中出庫，然后在“提貨明細”中

輸明細，最后做賬，根據(jù)客戶名稱和打款性質(zhì)（含稅或不含稅）進行分類記賬十、對賬

養(yǎng)成定期跟客戶對賬的習慣，最少每天一次對賬，以防有不符及時更正；

其次是和會計不定期對賬，主要是對庫存和客戶款項

十一、結(jié)賬

月末結(jié)賬，每月26日至下月25日為一個月，到當月結(jié)束的第二天就進行

結(jié)賬，主要內(nèi)容是：把一個月走的銷售量和各家客戶核對，無誤，客戶提供數(shù)據(jù)并蓋章，然后再用郵箱發(fā)送至太原銷售處QQ中的劉東軍和銷售處會計，用于為客戶返利提供數(shù)據(jù)；其次是結(jié)算裝卸費，費用標準是按過磅重量×12元。打印出來和會計核對一下

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開票員工作流程

一、確認磅單

接過司機手里的磅單，確認供貨單位是否為本公司，確認拉貨

車號、確認收貨單位、確認砂石料品種、確認數(shù)量

二、開銷售出庫單

在電腦開票系統(tǒng)中依次錄入購貨方、品種、單位（噸或者方）、

數(shù)量等相關信息，核對無誤后方可打印

三、磅單及銷售出庫單

每張磅單對應一張銷售出庫單，按開票時間順序擺放

四、統(tǒng)計

統(tǒng)計員每天早上會統(tǒng)計前一天客戶拉運的量，交票前認真填寫

銷售日報表（包括拉運數(shù)量、磅單張數(shù)）

五、交班

認真做好交班工作，對未完成的工作能夠上傳下達，落實到個

人

六、對賬

定期跟客戶對賬，以防有不符及時更正；其次是和會計不定期

對賬，主要是對銷售額和應收賬款

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