技改技措控制程序1 1 .4(201*.6修改)1

****公司質量管理體系程序文件第A版批準人***共6頁第1頁實施日期201*0610技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處編號Q/NH00:B08修改次數(shù)0

1目的

對技改技措項目進行規(guī)范管理，確保技改技措項目裝置投產后能符合國家相關法律法規(guī)、標準的要求，裝置的產出產品能滿足顧客及相關法規(guī)的要求，項目投產后能取得良好的經濟和社會效益。2范圍

適用于本公司一般技改技措項目。3職責

3.1發(fā)展計劃處負責技改技措項目的歸口管理（安全隱患治理項目由**處上報集團公

司批準后，一并納入公司年度投資計劃）。

分發(fā)號

3.1.1編制年度投資計劃建議；3.1.2負責項目立項審查；3.1.3組織項目技術方案的審查；3.1.4負責項目委外設計的管理；3.1.5負責組織項目的竣工驗收。

3.2各運行部負責提出年度一般技改技措投資建議表，負責提出項目立項申請，負責編制技術方案，參與項目的施工管理,提出項目的竣工驗收申請。3.3總經理辦公會審批年度投資計劃。3.4供銷部負責項目所需的物資的采購控制。

3.5**處和**處負責項目施工的管理，**廠可以組織實施本單位的一般技改技措項目。4術語和定義

4.1一般技改技措投資指為保持裝置穩(wěn)定運行、增加產品產量、降低消耗、

****公司質量管理體系程序文件第A版批準人***共6頁第1頁實施日期201*0610技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處編號Q/NH00:B08修改次數(shù)0提高產品質量、消除安全隱患等進行的技術改造項目，以及設計施工、機械制造、后勤服務等改造或建設項目。5工作程序5.1工作流程圖

年度一般技改技措投資建議表討論編制技術方案技術方案審查立項申請年度投資計劃建議

年度投資計劃△立項審查批準立項項目立項△委托項目設計竣工驗收△項目實施施工管理物資采購注：△為主要監(jiān)視測量點

5.2一般技改技措項目立項和計劃編制

5.2.1一般技改技措項目立項由發(fā)展計劃處負責，投資計劃由發(fā)展計劃處負責編制和管理。

5.2.2各運行部(廠、子公司、院)應于每年10月提出下一年度一般技改技措投資建議表報發(fā)展計劃處。

5.2.3發(fā)展計劃處于12月30日前組織有關部門討論，并將討論結果通知相關單位編制技術方案。

5.2.4發(fā)展計劃處組織有關部門進行審查，針對方案中總圖布置、工藝流程選擇、

****公司質量管理體系程序文件第A版批準人***共6頁第1頁實施日期201*0610技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處編號Q/NH00:B08修改次數(shù)0工藝指標確定、環(huán)境評價、經濟效益等方面充分聽取各部門意見，對技術方案進行優(yōu)化，確定項目內容和投資。

5.2.5由發(fā)展計劃處組織有關部門,根據(jù)各單位下一年度資金情況,在已審查方案的項目范圍內,結合資金平衡擬定下一年度固定資產投資項目計劃。5.2.6上述擬定的計劃經公司總經理辦公會議審定后下達,并進行有關設計、施工前期準備工作。

5.2.7對于臨時性技改技措投資項目，由公司發(fā)展計劃處組織審查，主管經理審批立項。

5.3一般技改技措投資項目的審批權限

5.3.1總投資在100萬元以上(含100萬元),1000萬元以下的項目,由公司主管領導審查，公司總經理審批。

5.3.2零購項目，由公司主管領導審查，總經理審批。

5.3.3設備更新，應先經機動處辦理報廢手續(xù),方可立項。辦理報廢手續(xù)應考慮設備更新所需周期。

5.3.4總投資在100萬元以下項目，由公司主管領導審批。5.4一般技改技措投資項目的管理

5.4.1一般技改技措投資項目立項后，由發(fā)展計劃處委托有資質的設計院進行施工圖設計。

5.4.2一般技措技改項目由公司**處或**處組織實施。

5.4.3凡具備開工條件的項目（設計院已完成設計概算和施工圖設計），經審查后由發(fā)展計劃處下達批復開工文件。

****公司質量管理體系程序文件第A版批準人***共6頁第1頁實施日期201*0610技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處編號Q/NH00:B08修改次數(shù)05.4.4施工內容須與批準的方案內容完全一致,不得任意變更。如確因具體原因需要變更,必須經原批準人重新批準并簽字，并經重新平衡資金后方可辦理開工手續(xù)。

5.4.5為保證項目順利實施,項目實施單位須對每一項目明確負責人。項目負責人對投資、工期、質量、安全等負有責任。

5.4.6任何項目均需在收到批復開工文件后方可動工，否則供銷部拒絕供料。5.5固定資產投資的資金管理

5.5.1固定資產投資的資金來源包括固定資產折舊費用、固定資產折價變賣收入、安�；�金返回、利潤、銀行貸款。

5.5.2固定資產投資項目需辦理銀行貸款時，由財務處負責，發(fā)展計劃處協(xié)助。5.5.3各類用于一般技改技措投資的資金,由發(fā)展計劃處統(tǒng)一平衡。

5.5.4不論列入計劃的和雖未列入計劃但經領導批準補入計劃的項目,及公司零購,在發(fā)生費用時都需經發(fā)展計劃處審查資金額度,公司資金平衡會同意后,財務部門才能付款。發(fā)展計劃處對固定資產投資資金總額負責控制,不能超支。5.5.5如發(fā)生費用超支,項目組織實施單位必須向發(fā)展計劃處申報超支原因，否則發(fā)展計劃處有權停止項目的施工。

5.6對未超投資，且進度、質量、安全均能達到預期效果的項目，由發(fā)展計劃處報請公司分管領導批準后給予適當獎勵。5.7竣工驗收和技術總結

5.7.1項目竣工后由發(fā)展計劃處組織有關業(yè)務部門驗收。

5.7.2項目竣工驗收前,工程處或機動處需對項目建設情況進行總結,包括計劃內容的實施情況和計劃內容變化情況,施工過程情況,出現(xiàn)的問題及解決方法,投產運行后的效果等進行總結,并提出決算的資料，工程決算需經公司審計處審計。

****公司質量管理體系程序文件技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處第A版編號批準人Q/NH00:B08***共6頁第1頁實施日期201*0610修改次數(shù)05.7.3項目竣工驗收需作出書面驗收結論，明確是否驗收合格,及尚需完善的工作等,參加驗收單位(部門)代表需在驗收結論上簽字。

5.7.4每年末各單位均需對當年一般技改技措投資項目計劃實施情況,資金情況,經濟效益及執(zhí)行計劃中的經驗教訓作出總結,報發(fā)展計劃處。5.8固定資產投資的統(tǒng)計工作

5.8.1各單位要嚴肅、認真地貫徹執(zhí)行《統(tǒng)計法》,確保統(tǒng)計數(shù)字的真實和準確，如實分類填報。不得瞞報、拒報、缺報。

5.8.2按照統(tǒng)計部門的有關規(guī)定,及時填報固定資產投資統(tǒng)計報表。各單位的統(tǒng)計月報表最遲于當月28日前報發(fā)展計劃處。

5.8.3要加強統(tǒng)計資料的管理,進一步開展統(tǒng)計資料分析、預測,為改善固定資產投資管理提供依據(jù)。6相關/支持文件

6.1《中國石油化工集團公司固定資產投資決策程序及管理辦法》（試行）7主要記錄7.1竣工驗收表

擴展閱讀：化工裝置技改技措管理規(guī)定

技改技措管理規(guī)定

1.目的

為了規(guī)范公司技改技措項目管理，有效推進技改技措項目進度，順利實現(xiàn)公司節(jié)能降耗的目標，特制定本規(guī)定。2.范圍

本標準規(guī)定了**公司技改技措項目管理的職責、管理內容與要求、檢查和考核等。本標準適用于**公司技改技措項目管理工作。3.管理職責

3.1生產技術部是技改技措項目的歸口管理部門。負責對技改技措項目的審核及匯總上報；項目批準后負責組織相關部門進行技改技措項目的立項審批（項目可行性報告、預算、效益分析、風險評價等）；負責組織相關部門完成技改技措項目的組織機構圖及項目進度計劃；負責組織聯(lián)系項目的設計或技術協(xié)議的交流；參與技改技措項目的相關招投標；負責編制技改技措項目責任書；負責項目實施過程中的檢查、監(jiān)督、考核、協(xié)調，項目完工后的驗收、評估。3.2技改技措項目所在的部門是項目實施的專業(yè)管理部門。負責制定項目的立項審批表（包括項目可行性報告、預算、效益分析、風險評價等）；負責制定技改技措項目的組織機構圖及項目進度計劃；參與項目的設計或技術協(xié)議的交流；負責項目的實施工作。

3.3財務部是技改技措項目預算及技改技措效益監(jiān)督的專業(yè)管理部門。負責將技改技措項目預算納入公司總預算進行平衡，并提出調整意見；負責對技改技措項目用款進行審查、撥付；負責對項目資金的使用情況實行財務管理監(jiān)督。3.4安全環(huán)保部是技改技措項目安全監(jiān)督的專業(yè)管理部門。負責組織對施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督、檢查、指導工作；負責監(jiān)督、檢查、指導外包項目安全管理、施工人員的安全培訓等工作。4.管理內容與要求

技改技措的目標和項目選擇原則

4.1.1根據(jù)集團公司下達的節(jié)能降耗目標和要求，借鑒行業(yè)先進技術和先進經驗，結合自身生產性、非生產性活動的運行情況和財務承受能力，每年制定節(jié)能降耗目標，恰當?shù)倪x擇技改技措項目，編制技改技措項目計劃，報集團企管部審核，組織可行性論證并經集團公司批準后實施。4.1.2技改技措項目的選擇原則4.1.2.1技術的先進性和可靠性；4.1.2.2項目的可行性和有效性；

4.1.2.3鼓勵選擇技術先進、可靠、投資少效果好的短平快項目。鼓勵選擇投資收益好的綜合利用和循環(huán)經濟項目。鼓勵選擇積極引進、消化吸收和創(chuàng)新改進國內外先進節(jié)能技術，對公司效益有較大貢獻度的技改技措項目。4.2技改項目的申報和審批

4.2.1公司的年度技改技措計劃在集團企管部指導下由生產技術部技術管理制訂，經公司總經理審核批準后報集團企管部，由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準。

4.2.2批準后的年度技改技措計劃待集團企管部反饋后由項目所在部門負責編制項目的立項審批表（包括項目可行性報告、預算、效益分析、風險評價等）。4.2.3節(jié)能技改技措項目實行分級論證審批。4.2.3.1估算投資額在人民幣2萬元以下（含）的，作為技措，由公司總經理批準，報集團企管部、財務部備案。4.2.3.2估算投資額為人民幣2~20萬元（含）的項目，作為小型技改項目，由公司組織可行性論證，集團企管部組織相關人員參加。論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準實施。4.2.3.3估算投資額為人民幣20~300萬元（含）的項目，作為中型技改項目，由集團企管部組織可行性論證，論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準實施。

4.2.3.4估算投資額為人民幣300萬元以上的項目，作為大型技改項目，由集團企管部組織可行性論證，論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁審核并經集團總裁批準實施。

4.2.3.5重大技改項目（估算投資額在人民幣1000萬元以上）按國家、地方政府的相關管理規(guī)定報批和管理。

4.2.3.6對中、大型技改項目的可行性論證，除組織集團內部的專業(yè)人才和財務人員參加外，必要時可邀請外部專家參與論證或專訪征詢意見。務必保證項目論證的質量，防止項目決策失誤。4.3技改技措項目的實施和考核

4.3.1技改技措項目經可行性論證并經批準后組織實施。為了有利于對實施項目的管理，應建立項目實施的責任制度。要明確項目責任人，訂立責任書，進行責任考核和獎懲。具體考核辦法參考集團企管部制定的《節(jié)能技改項目考核評估辦法》。

4.3.1.1屬于技措和小型技改項目的，由公司生產技術部副總與項目責任人訂立責任書并進行跟蹤考核。

4.3.1.2屬于中型技改項目的，由集團公司企管部與公司生產技術部副總訂立責任書并組織相關部門跟蹤考核。

4.3.1.3屬于大型技改項目的，由集團主管副總裁與公司總經理訂立責任書，集團企管部組織相關部門跟蹤考核。

4.3.1.4項目責任人可以兼職，但是同一人不能同時擔任兩個以上技改項目的責任人。大型、中型技改項目的主要責任人原則上不得兼職。

4.3.2當年未能完成的跨年度項目，可辦理未完項目結轉。項目進度考核可分階段進行，待項目完工時進行驗收評估和對項目責任人進行綜合考核。

4.3.3項目實施過程中如果由于種種原因確需變更甚至停止實施的，公司應及時提出項目變更申請報集團企管部，經集團主管副總裁批準后才能變更或停止。4.3.4技改技措項目實施流程

4.3.4.1技改技措項目所在部門編制項目立項審批表（包括項目可行性報告、預算、效益分析、風險評價等），逐級審批完部門留存一份，交生產技術部技術管理一份

4.3.4.2技改技措項目所在部門編制項目組織機構及項目進度計劃，交生產技術部技術管理。

4.3.4.3生產技術部技術管理編制技改技措項目責任書，按照項目分級原則簽訂責任書。

4.3.4.4生產技術部依據(jù)集團批準的項目，根據(jù)項目內容需設計院設計的發(fā)委托函至設計院。設計院出具項目改造方案后，技術管理組織相關部門技術人員對方案進行審查。審查完畢由設計出具項目設計費用計算表，技術管理填寫設計費用核價申請表報集團招標中心進行核價。核價完畢與設計院簽訂設計合同。設計院出具初步設計圖紙，技術管理組織相關專業(yè)人員對圖紙進行審核。最后設計院出具詳細設計圖紙，項目責任人根據(jù)設計圖紙組織項目組人員進行施工。項目內容是供應商提供成套技術，技術管理組織相關人員與供應商進行技術交流，最終簽訂技術協(xié)議后轉交采購按正常采購流程執(zhí)行。

4.3.4.5項目責任人應指定人員對項目的相關資料做好收集匯總（包括材料清單、投入資金明細、施工方案等），在項目申請驗收時一并交生產技術部技術管理。4.4技改技措項目的評估和推廣

4.4.1技改技措項目完成后都應該組織驗收評估并對項目責任人進行綜合考核。具體的驗收評估辦法參考集團企管部制定的《節(jié)能技改項目考核評估辦法》。4.4.1.1屬于技措和小型技改項目的，由公司能管會組織驗收評估和對項目責任人的綜合考核。集團企管部會同財務部門派員參加，進行指導、把關。4.4.1.2屬于中型、大型的技改項目的，由集團企管部組織相關部門包括財務部、審計部、人資部進行驗收評估并對項目責任人進行綜合考核。

4.4.2公司能管會負責將項目驗收評估情況、對項目責任人的綜合考核結果和獎懲方案匯總報集團企管部，由集團企管部報集團主管副總裁批準后進行獎懲。4.4.3對成效突出、管理精細的技改措施、項目和項目責任人，應進行宣傳表彰。有推廣價值的技改措施和項目，應組織推廣，包括向地方政府和行業(yè)主管部門推薦。如果發(fā)現(xiàn)在項目申報和項目實施過程中弄虛作假、玩忽職守、營私舞弊，影響項目正常進行并給公司造成經濟損失和惡劣影響的要追究相關人員責任。

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