平原縣信息科技風險專項治理活動總結報告

平原縣信息科技風險專項治理活動總結報告

辦事處科技中心：

根據(jù)魯農(nóng)信聯(lián)德州辦【201*】305號文關于印發(fā)《德州市農(nóng)村信用社信息科技風險專項治理活動實施方案》文件精神，我縣積極開展了信息安全管理的各項工作，現(xiàn)將活動期間工作開展情況匯報如下：

一、專項治理活動整體開展情況。

1、我縣根據(jù)專項治理活動的工作任務及具體要求，統(tǒng)一思想認識充分做好動員部署，并結合工作實際，制定了詳細的活動實施方案。

2、根據(jù)《德州市農(nóng)村信用社信息科技風險專項治理活動配檔表》將工作落實到人，明確責任分工。

3、根據(jù)市辦下發(fā)的文件中概括的信息科技風險整改內(nèi)容進行了風險隱患的自查整改工作。

4、強化了信息安全及風險管理專業(yè)隊伍建設。選拔專人擔任信息科技安全管理員，同時各網(wǎng)點也分別設立信息安全員，根據(jù)《縣級聯(lián)社信息科技基礎工作規(guī)范2.0版》相關規(guī)定，履行相應職責。

5、全面規(guī)范了信息系統(tǒng)應急管理工作。我縣對現(xiàn)有應急預案進行了梳理，內(nèi)容包括組織領導與部門職責、突發(fā)事件分級與報告、應急響應與應急保障、風險防范與安全措施、重要信息系統(tǒng)應急預案及網(wǎng)絡系統(tǒng)應急預案等，并于九月份組織了信息系統(tǒng)應急實戰(zhàn)演練，主要包括突發(fā)應急事件時各部門密切分工配合情況、主備線路切斷、火災、水災、服務器DOWN掉、電力設施故障等具體內(nèi)容。

6、深入開展了信息科技安全及風險教育工作。根據(jù)文件精神，我縣組織員工學習了《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》、《縣級聯(lián)社信息科技基礎工作規(guī)范2.0》以及桌面安全管理系統(tǒng)的相關管理辦法，為后續(xù)信息科技專項治理工作開展奠定了基礎。

二、專項治理活動的成果及問題。1、取得的成果

通過開展專項治理活動，進一步健全了安全管理制度，加強了安全管理隊伍的建設，完善了風險防范措施，規(guī)范了應急管理機制，提高了全體員工的信息安全意識，明確了工作職責，達到了推動信息科技風險管理在上新臺階的總體目標。

2、存在的問題

（1）在對農(nóng)民自助終端的巡檢及維護過程中發(fā)現(xiàn)，部分網(wǎng)點設備不達標，比如未安裝漏電保護器，地線不符合要求，零地電壓過高等，設備存在安全隱患。8、9月份的雷雨季節(jié)由于個別操作員未按要求關閉設備導致設備遭雷擊而損壞。

（2）部分網(wǎng)點的UPS設備嚴重老化，網(wǎng)點安全供電存在潛在風險；

（3）部分網(wǎng)點人員思想覺悟不高，主動學習意識淡薄，對平常工作不夠重視，對聯(lián)社的各項規(guī)章制度學習不夠深入。

三、下一步工作打算

1、加強學習，提高自身素質。今后要嚴格按照《縣級聯(lián)社信息科技基礎工作規(guī)范2.0》的要求，認真做好日常設備系統(tǒng)的巡檢，定期巡查聯(lián)社機房及各營業(yè)網(wǎng)點的設備和系統(tǒng)，確保線路暢通，設備正常運行無事故，保證我縣各項信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

2、繼續(xù)做好自助設備、自助終端的規(guī)范管理工作。我縣中層人員剛剛調(diào)整，人員變動較大，加大了自助設備管理的難度，對此科技部將繼續(xù)加大對ATM管理員的培訓力度，加大對ATM的考核力度，使我縣ATM管理更加規(guī)范，同時定期對轄內(nèi)的自助設備進行檢查、維護，切實提高自助設備的無故障開機率。

3、加強信息系統(tǒng)應急管理。在后兩個月的工作中我聯(lián)社要繼續(xù)開展科技風險自查整改工作，及時發(fā)現(xiàn)風險，認真整改。同時要繼續(xù)完善《重要信息系統(tǒng)應急預案》，根據(jù)應急預案組織各種形式的應急演練，切實增強風險抵御能力，確保年終決算順利進行。

平原縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二一一年十一月十日

擴展閱讀：八大案件風險專項治理工作總結

建行晉城分行從6月份開始，認真落實上級行“八大突出案件風險”專項治理工作實施細則，按動員部署、組織實施和總結報告“三步走”步驟，在全行認真組織開展了“八大突出案件風險”專項治理工作。

一、基本情況

我行秉承“依法合規(guī)管理是企業(yè)運作的核心支柱之一，也是一種創(chuàng)造價值的活動”觀念，深入落實“八大突出案件風險”專項治理。為推動專項治理工作取得實效,市分行成立有行長為組長、相關部門負責人為成員的專項治理工作領導小組，結合實際補充細化64項具體措施，通過“三抓三促進”扎實有效開展專項治理。一是抓教育促進思想認識。結合“學規(guī)定、知禁令、作表率”領導人員廉潔從業(yè)主題教育活動，全面開展合規(guī)教育、警示教育和廉潔自律教育，進一步提升全員職業(yè)道德素質和遵章守紀、按章操作、廉潔從業(yè)意識。二是抓檢查促進風險防范。組織風險、公司、個金等12個條線部門開展業(yè)務檢查、風險排查，以查促改、以查促學，進一步提升全員案件防范意識，筑牢案件防控基礎。三是抓整改促進流程優(yōu)化。通過主動搭建溝通平臺、創(chuàng)新監(jiān)督檢查方式、完善操作流程等一系列方式方法，全力打造不愿為、不能為、不敢為的案件防控工作氛圍。通過專項治理，進一步摸清了關鍵風險環(huán)節(jié)的管理現(xiàn)狀，落實了有針對性的整改措施，堵塞了管理漏洞，有效消除了風險隱患，進一步夯實了案防工作基礎，為各項業(yè)務健康穩(wěn)健發(fā)展提供了強有力的支持和保障。二、具體措施

1.明確職責，細化分工。根據(jù)省行“關于印發(fā)《“八大突出案件風險”專項治理工作實施細則》的通知，我行成立了專項治理工作領導小組，結合實際情況制定了推進方案，將八大突出案件風險細化為64項具體工作措施，并列成詳細的表格，明確每一項措施的主辦部門、協(xié)辦部門，提出工作重點，列明完成時限。領導組多次召開專題會議研究部署相關工作，綜合采取明確責任、分解措施、加強宣導、建立機制、跟蹤進度、督促指導等方式，扎實推進專項治理工作。在領導小組的有力督促下，全行員工充分認識到當前案防形勢的嚴峻性，增強了危機意識，將案件防控與業(yè)務發(fā)展緊密結合，一手抓發(fā)展，一手抓案防。

2.橫向聯(lián)系，雙向互動。充分利用案件防控聯(lián)席會議平臺，及時通報完善制度、優(yōu)化流程及業(yè)務檢查等工作信息，為專項治理工作搭建暢通的溝通平臺，達到了“1+1＞2”的聯(lián)動效果。6月8日召開二季度案防聯(lián)席會，專題部署專項治理工作，對各項內(nèi)容進行分解，落實前頭部門及責任人，明確“一級管一級，一級對一級負責”的層級管理要求和各業(yè)務部門職責，確保專項治理工作守土有責，形成合力。在各行、各部門負責人參加的業(yè)務分析會等會議上，多次強調(diào)扎實推進專項治理，確保安全運營。

3.突出專項，落實到位。我行把專項治理同日常管理相結合，同案防長效機制建設項結合，同解決突出問題相結合，確保案件專項治理工作落到實處、抓出實效。針對八大風險，重點突出專項治理和檢查，領導小組通過召開專題會、定期報告、分析總結等形式，不斷推進專項治理工作的有序、深入進行。各條線管理部門進行了專項檢查、柜面業(yè)務的綜合檢查、聯(lián)合突擊查庫、信用卡風險的培訓和學習、電子銀行業(yè)務專項檢查、員工行為集中排查和違規(guī)代客服務突擊檢查等。如公司業(yè)務部開展票據(jù)業(yè)務的專項檢查，對貸款合同的使用和簽署安排專項檢查，層層把關，從各環(huán)節(jié)加強抵押權證管理。個貸中心對個貸流程中關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)合規(guī)操作和貸款發(fā)放后回訪等情況進行了全面自查。此外，紀檢監(jiān)察部還牽頭組織公司、個銀、電子銀行、計財會計等部門組成聯(lián)合檢查組，開展突出風險專項檢查，重點對重要崗位員工不正當交易行為進行全覆蓋檢查。通過各類專項的自查和檢查，有重點、有針對性的規(guī)范和治理了工作中存在的不規(guī)范、不到位現(xiàn)象，及時化解風險隱患和堵塞漏洞，進一步夯實了基礎管理和基層管理，提高了內(nèi)控水平，營造了“靠制度解決問題，用制度推動工作，以制度細化管理”的思想共識。

4.強化整改，嚴肅問責。對各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題，嚴肅問責，認真落實整改，堅決落實“三不放過”原則：即問題不查清不放過、不整改不放過、不問責不放過。截止三季度，全行發(fā)生各類違規(guī)積分549分，其中機構積分252分，員工積分297分，起到了較好的違規(guī)懲戒效果，提高了懲戒震懾力。

三、取得的效果

我行將落實“八大突出案件風險”專項治理作為今年案件防控工作的主線，全面落實教育引導、檢查監(jiān)督、制度建設、問責追究等案件防控的各項工作措施，強調(diào)突出重點、細化責任、落實到位、嚴肅考核，做到教育凸顯實效，管理不留死角，進一步消除了風險隱患，有力推動了案防工作的有效開展。

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