社區(qū)廉政風險防控登記表

單位廉政風險防控登記表

單位社區(qū)工委、管委會單位負責人1、宣傳憲法、法律、法規(guī)和國家的政策，維護居民的合法權益，教育居民履行依法應盡的義務，愛護公共財產(chǎn)，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動；2、辦理本居民地區(qū)居民事業(yè)的公共事務和公益事業(yè)；單位職責3、調解民間糾紛；4、協(xié)助維護社會治安；5、協(xié)助人民政府或者它的派出所機關做好與居民利益有關的公共衛(wèi)生、計劃生育、優(yōu)撫救濟、青少年教育等項工作；6、向人民政府或者它的派出所機關反映居民的意見、要求和提出建議。1、在思想意識方面，放松勤政為民思想和廉政自律意識；（三級）廉政風險點及自評風險等級2、在制度機制方面，忽視廉政制度和廉政約束機制；（二級）3、在崗位職責方面，超越職權，違背崗位職責行事；（二級）4、在工作流程方面，忽略工作程序，簡化工作環(huán)節(jié)；（二級）5、在外部環(huán)境方面，不能很好地抵御市場經(jīng)濟的沖擊，受“人情關”、“金錢關”的困擾較大。（三級）1、成立廉政風險防控組織機構，落實領導責任。明確了崗位責任制度，主要領導負總責，分管領導靠上抓，形成了上下聯(lián)動、左右互通的社區(qū)工作新格局。廉政風險防控措施2、加強和諧社區(qū)氛圍的營造，利用網(wǎng)絡、宣傳欄、發(fā)放征求意見表等方式，大力宣傳廉政工作的必要性和重要性，詳細介紹風險防范的相關知識，認真總結推廣好的經(jīng)驗和做法，積極營造良好的輿論氛圍。3、找準風險點，做好風險等級評估。一是內部通過“自己找、互相查、領導點、組織審”的方式縱橫交叉查找風險點；二是對外采取走訪、抽查等途徑，逐步完善風險點；三是在實踐中，針對信訪舉報、專項檢查、社區(qū)居民評議等渠道掌握的社

區(qū)工作人員動態(tài)信息，實時修正、增補風險點。經(jīng)過多種形式的排查防范。4、立足自身職能，精心繪制工作流程圖。以“規(guī)范行政執(zhí)法運行程序、提升社區(qū)服務效能”為目標，由黨工委領導牽頭，各社區(qū)主任具體負責，對各社區(qū)業(yè)務工作環(huán)節(jié)加以規(guī)范完善，精心繪制運行各項制度流程圖，確保權力更加明晰、流程更加優(yōu)化、監(jiān)督更加具體、管理更加規(guī)范、服務更加到位。單位黨委(黨組)審定

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街道辦事處廉政風險排查及防控措施登記表

序號崗位職權廉政風險點及表現(xiàn)形式任人唯親，導致出現(xiàn)用人失察、決策失誤，機構配備重要干部任免不科學，導致人員分工不合理，影響機關工作效率的提升。堅持集體領導和個人分工負責相結合的原則，重大事項由集體討論，不重大問題決策獨斷專行，導致工作思路狹窄，決策管理錯位擅自更改黨委決定重大建設項目未接招投標程序展開工作，導致招投標街道黨委書記1重大項目投資決策（4個風險點）質量低劣，集體遭受損失帶頭杜絕鋪張浪費現(xiàn)象，把資金和資源用在刀刃上。堅持集體領導和個人分工負責相結合的原則，重大事項必須由集體討論，不擅自更改黨委在大額資金使用上，未經(jīng)集體討論，導致資金使用不大額資金的使用審批當，給工作造成消極影響。正確處理權利、地位和自身利益三者關系，從思想上防范腐敗的產(chǎn)生，積極接受組織的檢查和群眾的監(jiān)督執(zhí)行上級黨委、政府的決定、命令、在管理各項事業(yè)和行政工作中，不能按規(guī)章制度辦事、指示，組織實施街道黨委的決定、決失職、瀆職、甚至受賄。議。依照規(guī)定任免、培訓、考核和獎懲工辦事處主任2（3個風險點）作人員。執(zhí)行街道經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，管理辦事處的經(jīng)濟、科學、文化、衛(wèi)生、不斷學習各項規(guī)章制度，工作中求真務實，自覺接受組織的檢查和群眾化育、城鄉(xiāng)建設、環(huán)境和資源保護等事業(yè)和財政、民政、兵役、計劃生育等行政工作。上報工作時不實事求是，虛報、漏報、瞞報的監(jiān)督。對機關賞干部監(jiān)督不夠，造成干部在工作中出現(xiàn)推諉加強機關制度建設，提高整個街道的工作效率，進行定期和不定期檢查扯皮現(xiàn)象。一級屬。嚴格執(zhí)行領導干部廉潔自律和廉潔從政的有關規(guī)定，嚴格要求自己及親加強政治學習、提高自身修養(yǎng)，筑牢思想道德防線，增強拒腐防變能力決定程序違法；未嚴格履行工程建設監(jiān)督程序，導致工程擅自更改黨委決定堅持集體領導和個人分工負責相結合的原則，重大事項由集體討論，不一級健全干部選拔任用工作機制，堅持民主推薦，任人唯賢防控措施風險等級

黨的思想作風建設、組織建設、班子建設、干部隊伍建設及目標考核黨委副書記3計劃生育、城中村改造、拆遷、征地、（3個風險點）社區(qū)建設，綜合治理、城建、土管工作城中村改造、拆遷、征地、社區(qū)建設中，違規(guī)承攬發(fā)包工程，從中謀利在城鄉(xiāng)建設和土地征用工作中，利用職務之便貪污、不斷完善各項規(guī)章制度，建立監(jiān)督制約機制，增強接受監(jiān)督的自覺性和約束力認真遵守《廉政準則》和廉潔自律各項規(guī)定，不斷提高反腐倡廉的自覺性一級挪用公款，利用職權為親朋好友謀私利堅持原則，在重大事項、重大資金使用上，做到民主決策，集體審批學習貫徹黨的方針、政策不深入、為“三農”服務的加強對黨的方針、政策深入學習，提高為群眾服務的意識理念淡薄協(xié)助主任抓農業(yè)、農村工作因循守舊，缺乏創(chuàng)新工作意識，工作作風不扎實，諶辦事處副主任4地，缺少調查研究（3個風險點）分管防疫、水利、公路、林業(yè)、農機、對重大疫病防治、檢測、監(jiān)管不到位，造成失職人瀆定期對疫病、林業(yè)、水利等工作進行檢測疫情、排查隱患，發(fā)現(xiàn)問題及蔬菜、新農合、農業(yè)產(chǎn)業(yè)化、綜合開發(fā)性工作職的行為；林業(yè)、水利工作監(jiān)管和指導不到位、不及時上報時，造成工作延誤或引起不良后果對案情隱報、瞞報或泄露案情調查取證不完整、有差錯，造成案件處理不公正協(xié)助黨委抓好黨風廉政建設，組織查處違紀案件紀委書記5（5個風險點）查處違紀案件時，可能有行賄、索賄現(xiàn)象加強黨風廉政教育；增強廉潔自律意識加強社會監(jiān)督，公開舉報電話監(jiān)督不到位，部門出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象對部門（科室）各項工作制度的執(zhí)行和工作環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查現(xiàn)象；通訊報道、信息上報工作中，不常深入基層調查，偏組織委員6（2個風險點）黨建、基層組織建設，遠程教育、社區(qū)建設、通訊報道、信息上報聽偏信，可能導致領導決策失誤對基層黨支部發(fā)展賞工作指導監(jiān)督不到位，導致基層黨支部違規(guī)發(fā)展黨員7宣傳委員宣傳、民政、文化、教育、衛(wèi)生工作中出現(xiàn)的重大、敏感問題，未經(jīng)集體決策，亂表通知經(jīng)常走訪基層、深入村居確保通訊報道、信息上報工作的真實性和嚴謹性二級嚴格落實發(fā)展黨員工作的各項規(guī)定，加強對基層黨支部發(fā)展黨員工作的檢查督導嚴格執(zhí)行行政機關制度，重大、敏感問題集體討論研究決定后，在對外二級廉政風險預警通知發(fā)布不及時，出現(xiàn)較嚴重違規(guī)違紀深入部門（科室），了解工作動態(tài)，及時排查廉政風險并提前發(fā)布預警積極發(fā)揮監(jiān)督職能，定期通報監(jiān)督檢查結果一級自覺接受監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時改正嚴格落實案件審理回避制度執(zhí)行個人重大事項報告制度，增強責任意識，完善保密制度多方走訪調查，聽取群眾意見工作務實，不走過場二級堅持黨的群眾路線，養(yǎng)成實事求是的工作作風，走訪基層、深入村居、

（1個風險點）日常文電的處理及街道重大活動、重要會議的籌備、組織協(xié)調和服務辦公室主任8（4個風險點）街道黨委、辦事處公章的管理和使用態(tài)接聽電話、收發(fā)郵件不及時，可能導致本單位工作出發(fā)布加強政治學習，增強自身責任感，嚴格執(zhí)行日常文電收發(fā)管理制度現(xiàn)失誤，造成不良后果嚴格執(zhí)行單位印信管理制度，所有文件、函、證明均通過主管領導簽字，印章審批、保管和使用上隨意性大、造成嚴重后果主可辦理行政事務管理不規(guī)范可能造成不必要的消耗和物品浪一級機關行政事務及日常的接待服務費后勤管理及辦公用品采購單位辦公用品采購中容易出現(xiàn)中飽私囊黨員報批過程中徇私情黨建辦主任9（3個風險點）檔案資料的管理黨員組織關系接轉，黨費收繳黨費核算和收繳中舞弊行為檔案管理不規(guī)范，資料遺失票據(jù)審核把關不嚴，不符合財經(jīng)制度要求嚴格執(zhí)行機關行政事務有關規(guī)定，日常接待實行預審批制度所有辦公服務器采購均通過主管領導審批簽字后購買發(fā)放嚴格黨員審查報批程序，適時進行黨員預備期公示，杜絕黨員報批過程中的舞弊行為三級嚴格執(zhí)行黨費核算辦法，及時、足額上交黨費規(guī)范檔案管理，定期組織檢查加強財務知識的學習培訓，嚴格執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)和制度，正確進行會計核算和監(jiān)督提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律貪污挪用公款，涉嫌違法犯罪加強會計核算和完善內部管理制度，強化內部制約機制，定期進行財務審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改財政資金的使用管理財政所所長10提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律（4個風險點）未經(jīng)領導批準，擅自改變項目資金的用途和數(shù)額加強會計核算和完善內部管理制度，強化內部制約機制，定期進行財務審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律惠農資金、民政資金、農村集體資金資金撥付時，借機吃、拿、卡、要，中飽私囊的撥付及時整改提前發(fā)布預警通知，提醒謙潔自律現(xiàn)金出納11汽車、農電、農機下鄉(xiāng)補貼辦理（2個風險點）弄虛作假，套取國家補貼資金加強財務知識的學習培訓，嚴格執(zhí)行國家下鄉(xiāng)補貼資金管理的有關規(guī)定，定期進行財審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改一級嚴格執(zhí)行國家涉農資金管理的有關規(guī)定，定期進行財務審計，發(fā)現(xiàn)問題一級

新農合參合資金的籌集上繳，參合信統(tǒng)計信息不準確，影響參合農民正常使用息統(tǒng)計核對、錄入上傳加強業(yè)務指導，規(guī)范票據(jù)管理代理農村集體賬目賬目管理混亂，造成報賬不及時，收支票據(jù)不規(guī)范每月25日定時報賬，連續(xù)2個月未按時報賬的，其賬目由紀檢室組織審計實行收支兩條線管理，定期組織賬務審計管理農村集體“三資”經(jīng)管站站長12檔案管理不規(guī)范，無章可循（6個風險點）農村土地流轉管理土地流轉不透明，暗箱操作，造成錢權交易，損害集體利益涉農補貼統(tǒng)計報表農民負擔監(jiān)督管理農村宅基地審批審核把關不嚴，造成瞞、錯、漏報現(xiàn)象嚴格規(guī)范辦事程序，實行公示制度監(jiān)督不到位，農民負擔反彈違規(guī)審批宅基地、搭車收費公開收費標準，接受群眾監(jiān)督提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律審查審批項目建設用地向項目單位索拿、卡、要加強社會監(jiān)督，公開舉報電話，強化責任追究國土資源所所長13（5個風險點）建設用地征用監(jiān)管按國家征地程序建設發(fā)布征用土地方案公告及征用土地補償安置方案不嚴格執(zhí)行國家征地程序公告調查取證不正確，影響案件公正處理違法用地案件的調查取證收受賄賂，弄虛作假加強廉潔自律教育，提高拒腐防變的能力提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律人武部部長14（3個風險點）宣傳《兵役法》，動員適齡青年應征入伍宣傳力度不夠，造成兵源流失加大宣傳力度，調動適齡青年入伍積極性收受賄賂，有人情兵、后門兵現(xiàn)象，影響兵源質量簽定征兵質量、廉政責任書，公開舉報電話一級深入基層，多方調查取證，了解群眾意見，弄清事實真相提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律一級加強監(jiān)督檢查，加強政策宣傳，增加政策透明度經(jīng)村民代表會議通過并張榜公示土地流轉必須經(jīng)村民代表大會討論，報辦事處批準，方能生效實行村務公開制度，陽光操作，接受群眾監(jiān)督加強統(tǒng)計復核規(guī)范檔案管理，定期組織檢查二級資金管理中收受賄賂，弄虛作假，造成集體資產(chǎn)損失提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律認真統(tǒng)計核對參合信息，保證準確無誤

基層民兵預備役建設婦聯(lián)主席15(2個風險點維護婦女兒童合法權益“難蕾”女童救助訓練不扎實，缺乏處理應急突發(fā)事件的能力職能發(fā)揮薄弱，服務意識不強審核把關不嚴，造成瞞、錯、漏報現(xiàn)象收受當事人賄賂，調解糾紛時不公正制定科學的訓練方案，保證訓練時間，檢查訓練記錄，落實獎懲辦法踐行辦事承諾，強化服務，提高工作質效三級嚴格規(guī)范辦事流程，實行公示制度提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律調解一般民事糾紛司法所所長16（3個風險點）受理信訪案件生團委書記17（2個風險點）團費的收繳，接轉團組織關系及團員注冊、年終統(tǒng)計計劃生育證件辦理向服務對象索賄、亂收費計生站助理18落實農村計劃生育家庭獎勵扶助政策（3個風險點）社會撫養(yǎng)費征收向服務對象南岸、亂收費征收措施不力，征收不到位，造成不良影響審批把關不嚴，造成工作失誤團結核算和收繳中舞弊行為團員注冊、年終統(tǒng)計不實審批把關不嚴，造成工作失誤調解糾紛不主動，推、拖、拒對來信來訪處理或上報不及時造成越級上訪事件的發(fā)堅持公開、公平、公正的原則，依法調處，不徇私情嚴格落實《限時辦結制》強化責任追究熱情接待上訪群眾，如實上報來訪群眾的合理訴求嚴格執(zhí)行團費核算辦法，及時、足額上交團費三級嚴格規(guī)范辦事流程，加強統(tǒng)計復核認真審核辦證人證件真實、有效將辦理程序和收費標準向群眾公示翻覆控制享受獎勵扶助政策的條件，認真檢查核對一級將獎勵政策和享受人員名單向群眾公示加大征收辦度，足額征收社會撫養(yǎng)費征收情況及時向社會公示，接受監(jiān)督加強統(tǒng)計復核，做到真實、準確、完整統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準確，有錯誤漏報現(xiàn)象一級低保戶、五保戶、特困戶統(tǒng)計上報管理及救濟物資發(fā)放審批把關不嚴，有優(yōu)親厚友現(xiàn)象民政助理19查災不及時、報災不準確（5個風險點）查災、報災及救軍款物發(fā)放審批把關不嚴，有優(yōu)親厚友現(xiàn)象嚴格規(guī)范辦事流程，實行公示制度提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律嚴格規(guī)范辦事流程，實行公示制度嚴格實行限時辦結制，及時深入村居、查災報災、工作務實，不走過場提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律嚴格規(guī)范辦事流程，實行公示制度涉農資金實行“一本通”發(fā)放，減少中間環(huán)節(jié)一級落實優(yōu)撫對象各項優(yōu)待政策，按時足審批把關不嚴，有優(yōu)親厚友現(xiàn)象提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律

額發(fā)放撫恤補助，嚴格規(guī)范辦事流程，實行公示制度涉農資金實行“一本通”發(fā)放，減少中間環(huán)節(jié)社保辦主任20（2個風險點）農村養(yǎng)老保險金管理發(fā)放辦理城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險本轄區(qū)內居民戶籍管理，辦理居民身審核不嚴，冒領養(yǎng)老保險金統(tǒng)計錄入不準確，影響參保居民正常使用辦理居民身份證和戶口登記搭車收費定期進行人員資格認證二級認真統(tǒng)計核對參保居民信息，確保準確無誤公開收費項目、收費依據(jù)和收費標準提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律份證調查處理社會治安案件派出所所長21（3個風險點）收受案件當事人賄賂，處理案件失當嚴格執(zhí)行《中華人民共和國治安管理處罰條例》，秉公執(zhí)法，自覺接受社會監(jiān)督加強學習鍛煉，提高干警隊伍綜合素質和處警能力，依法嚴厲打擊各類一級打擊違法犯罪行為，維護社會治安秩序，保護群眾生命財產(chǎn)安全出警遲緩，打擊違法犯罪不力，使群眾生命財產(chǎn)安全受到嚴重威脅違法犯罪活動，確保社會治安環(huán)境穩(wěn)定和群眾生命財產(chǎn)安全群防群治，通過組建村級治安聯(lián)防隊，安裝電子監(jiān)控設施等科技手段，構建社會治安綜合治理防控網(wǎng)絡按照《選舉法》和《村民委員會組織法》，嚴格程序選拔、任用干部，轄區(qū)村居黨員干部管理，推進民主政憑個人感情，提拔任用干部治建設和黨風廉政建設帶頭人提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律將國家惠農政策宣傳到位，申報，公示期間保存現(xiàn)場視頻資料，以備核落實黨在農村的各項方針政策，包括城區(qū)書記22（4個風險點）農業(yè)科技推廣、農村財務規(guī)范化管理、為群眾服務講條件，接受吃請、賄賂，徇私舞弊、優(yōu)各種涉農資金全部通過涉農“一本通”發(fā)放，減少中間環(huán)節(jié)糧農補貼、農業(yè)產(chǎn)業(yè)化、計劃生育社會穩(wěn)定等親厚友，弄虛作假，損害群眾利益嚴格農村規(guī)范化管理，實行村務、黨務、財務、計劃生育定期公開制度積極發(fā)揮村級紀檢監(jiān)察員監(jiān)督職能，全程參與村（居）的重大事項決策、辦理過程，定期通報監(jiān)督檢查結果完成黨委、辦事處交辦的工作任務，包括征地拆遷、城中村改造、社區(qū)建設、社會環(huán)境綜合治理等為群眾服務講條件，接受吃請、賄賂、徇私舞弊，優(yōu)親厚友，弄虛作假，損害群眾利益對違法占用宅基地、違法生育、農村財務不規(guī)范等現(xiàn)提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律，紀檢監(jiān)察部門進行跟蹤監(jiān)督，走訪聽取群眾意見，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改方案，責令限期整改，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀現(xiàn)象，嚴格落實“責任追究制度”，視問題情況輕重，分別給一級實保存民主選舉資料，注意選拔德才兼?zhèn)涞哪贻p干部作為農村經(jīng)濟發(fā)展的

象不予以制、糾正，反而默許、縱容，引起群眾不滿予黨內警告、戒免、調離工作崗位和開除公職等處分，對涉嫌違法犯罪的堅決移送司法機關，依法嚴肅處理提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律，將國家惠農政策宣傳到位，申報，協(xié)助管區(qū)書記落實黨在農村的各項方針政策，包括農業(yè)科技推廣、農村財務規(guī)范化管理、糧農補貼、農業(yè)產(chǎn)業(yè)化、計劃生育社會穩(wěn)定等城區(qū)副書記23（3個風險點）因自身不廉潔，處理矛盾有失公正，引起群眾不滿、完成黨委、辦事處交辦的工作任務，包括征地拆遷、城中村改造、社區(qū)建設、社會環(huán)境綜合治理等上訪、投訴對違法占用宅基地、違法生育、農村賬務管理不規(guī)范等現(xiàn)象不予以制止、糾正，反而默許、縱容，引起群眾不滿在工作中對待服務對象有可能出現(xiàn)冷落、刁難、訓斥，工作大廳窗口服24務人員（3個風險點）集中辦理街道和上級政府部門授權的行政審批和服務事項，并提供代辦、咨詢等便民服務歧視現(xiàn)象在工作中服務不到位，有推、拖、挨現(xiàn)象為群眾服務講條件，接受吃請、賄賂、徇私舞弊，優(yōu)親厚友，弄虛作假，損害群眾利益公示期間保存現(xiàn)場視頻資料，以備核實各種涉農資金全部通過涉農“一本通”發(fā)放，減少中間環(huán)節(jié)嚴格農村規(guī)范化管理，實行村務、黨務、財務、計劃生育定期公開制度積極發(fā)揮村級紀檢監(jiān)察員監(jiān)督職能，全程參與村（居）的重大事項決策、辦理過程，定期通報監(jiān)督檢查結果提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律，紀檢監(jiān)察部門進行跟蹤監(jiān)督，走訪聽取群眾意見，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改方案，責令限期整改，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀現(xiàn)象，嚴格落實“責任追究制度”，視問題情況輕重，分別給予黨內警告、戒免、調離工作崗位和開除公職等處分，對涉嫌違法犯罪的堅決移送司法機關，依法嚴肅處理嚴格執(zhí)行工作大廳窗口服務人員行為規(guī)范，態(tài)度和藹，語言文明，服務周到，有問必答，清楚告知。加強干部廉潔自律和廉潔從政的有關規(guī)定二級教育，工作中實行按時辦結審批制度，公開辦事程序，增強工作透明度，在工作中對服務對象有可能出現(xiàn)索、拿、卡、要和接受服務對象宴請、禮物現(xiàn)象自覺接受組織的檢查和群眾的監(jiān)督一級

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