公司員工出差流程及行為規(guī)范

公司員工出差流程及行為規(guī)范

公司員工出差流程：出差人填寫出差申請表公司相關負責人審批出差人填寫出差工作計劃提前與出差地工作負責人取得聯(lián)系到達出差目的地后與工作聯(lián)系人進行工作出差回公司5個工作日內，對出差費用進行報銷。并填寫《出差人員工作總結表》

如需要使用公司車輛應填寫車輛使用登記表填寫工作對接函外出人員行為規(guī)范：

1、公司員工外出一律穿公司服裝、佩戴公司工作證。樹立良好的公司形象2、外出人員不得接受任何客戶、合作方的饋贈禮品。

3、公司外出人員嚴格遵守公司保密制度，不得泄露公司商業(yè)機密。同時，也應做到不打探其他公司的商業(yè)機密。

4、在外出期間，出差人員如遇到不能解決的問題應及時向公司上級反應，緊急事件，向公司實際負責人請示。

5、在正常情況下，出差人員不得乘坐出租車，如有特殊情況應取得發(fā)票，并在背面注明事由、出發(fā)地、目的地。

6、出差人員與合作方的工作負責人合作時，應做到熱情大方、尊重他人意見。當產生意見分歧時，應當保持平心靜氣進行交流。附件1

出差人員工作計劃表

姓名所屬部門填表日期工作計劃部門負責人意見：公司負責人意見：年月日年月日填寫說明：

1、該表格作為公司員工出差時填寫。員工確實因工作需要出差，相關負責人應當立即批復，保證工作的順利開展。

2、此表格一式兩份，填寫完成后交由行政部和所屬部門附件2：

出差人員工作總結表

姓名所屬部門執(zhí)行情況總結填表日期經驗總結部門負責人意見：公司負責人意見：年月日年月日1、此表格作為出差人員返回公司后對出差工作進行總結時填寫2、此表格一式兩份，填寫完成后交由行政部和所屬部門

擴展閱讀：員工出差流程及報銷標準

員工出差流程及報銷標準

一、出差申請步驟

1、員工出差當天往返者，由直接部門主管批準，部門主管由人事或王總批準。2、員工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填寫《出差申請單》，并按下列程序審批：

1)人事拿員工填寫完整的《出差申請單》報部門經理或總監(jiān)簽字批準。2)報人事經理和總經理批準后，申請出差手續(xù)完成。

3、如因上級領導外出等原因不能親自簽名審批時，應打電話請示同意后方可出差，需事先填好《出差申請表》；

4、員工憑《出差申請表》交由人事部統(tǒng)一預定機票、車票及酒店，其他出差費用憑發(fā)票由總監(jiān)（總經理）簽字后到財務部報銷差旅費用；（出差車次時間、酒店地址及相關出差行程事項人事部統(tǒng)一通知出差負責人）

5、出差返回后5個工作日之內，填寫完成報銷單，由財務部統(tǒng)一完成報銷；二、交通工具

1.部門總監(jiān)以下級別人員出差600公里以內者，一般乘坐火車或汽車，600公里以上的，一般乘坐飛機。部門總監(jiān)及以上人員可自行選擇二交通工具。2.總經理及以上級別人員可乘坐飛機商務艙或頭等艙，乘坐火車時可乘坐軟臥（高鐵一等座）；員工乘坐飛機時應選擇普通艙，乘坐火車時乘坐硬臥（高鐵二等座）。三、出差費用（一）費用標準

1.員工在出差過程中實際發(fā)生的交通費用、住宿費用、伙食費用、按照公司規(guī)定的標準和流程予以報銷。2.員工出差期間如有家人、朋友等提供住宿，沒有發(fā)生酒店住宿費用，則員工可按照住宿費用的百分之五十報銷，需提供出差地、出差期間的發(fā)票。3.不同職級員工共同出差，如共同用餐，可按高職級人員的餐費標準報銷，超過部分，共同負擔。

4.《國內差旅費報銷標準表》規(guī)定的交通費標準不包含往返機場、車站的交通費用。出差人員從市內往返機場、車站的交通費實報實銷。3人以內同行的，乘坐的的士時應乘坐同一輛，由其中一人憑票報銷。

5.如預計出差費用較大，可在辦理出差審批同時向公司申請預借款。（二）不予報銷項目

1.由分、子公司或其他單位接待伙食、住宿或交通者，差旅費報銷時由出差人注明，不再報銷相關費用。

2.因會議、培訓、考察等活動出差，伙食、住宿或交通由會議、培訓、考察統(tǒng)一支付的。

3.未經公司領導批準，出差時間、地點與《出差申請單》不符，或辦理非工作事務，所發(fā)生的費用公司不予報銷。出差時有因私的繞行，所多發(fā)生的費用由本人自理，公司不予報銷。

4.出差人員因游覽或非因工作需要而開支的一切費用，公司不予報銷。5.出差住宿原則上安排快捷酒店或同檔次酒店，如有商務需要住宿超出標準的酒店，必須經總經理批準后方可報銷超出費用。

（三）報銷流程部門員工

1.員工填寫《報銷單》并附票據(jù)和批準的《出差申請單》2.部門總經理或總監(jiān)審核3.人事部審核4.財務部審核5.財務部處理部門經理、總監(jiān)

1.填寫報銷單并附票據(jù)和批準的《出差申請單》2.人事部審核3.財務部審核4.總經理審批5.財務部處理。（四）其他

1.出差期間發(fā)生的招待費、禮品費等不屬于差旅費范疇的費用，根據(jù)公司費用管理辦法處理。

2.嚴格禁止弄虛作假、虛報冒領行為，如有發(fā)生，一經查實，將不予報銷相關支出，并將已報銷部分追回。同時，公司將根據(jù)情節(jié)給予處罰。

附錄：出差報銷標準

1、機票、長途汽車、火車票由人事部統(tǒng)一網(wǎng)上預訂；

注：異地汽車票實報實銷，早上8點之前火車、飛機出發(fā)，可報的士費，8點之后出發(fā)的飛機、火車，報銷公共交通費。（特殊情況提前報備人事部）2、住宿酒店（由人事部網(wǎng)上統(tǒng)一預訂）

住房標準普通員工200/晚180/晚160/晚超出標準的個人自付，特殊情況須公司領導批準后方可報銷超出標準的個人自付，特殊情況須公司領導批準后方可報銷超出標準的個人自付，特殊情況須公司領導批準后方可報銷備注地區(qū)部門經理沿海一類城市/省會城市，280/晚如北京、廣州、香港等沿海二類城市，如寧波、250/晚南京、杭州、大連、溫州等內陸一類城市/省會城市，220/晚如西安內陸二類城市，如九江等180/晚150/晚超出標準的個人自付，特殊情況須公司領導批準后方可報銷

注：員工出差的客房費用不包括各類服務費(如洗衣費,酒店冰柜食品費,送餐費等)。3、餐費

地區(qū)早餐中餐35元/餐30元/餐20元/餐晚餐35元/餐30元/餐20元/餐沿海一類城市/省會城市，10-15元/餐如北京、廣州、香港等二類城市，如寧波、南京、杭州、大連、溫州等8-12元/餐三類城市，如西安、長沙6-10元/餐等

注：員工出差回上海，中午12點之前不報銷午餐，下午6點之前不報銷晚餐，高鐵或汽車中途餐費按照30元/餐標準。4、所有費用報銷均憑發(fā)票報銷。

友情提示：本文中關于《公司員工出差流程及行為規(guī)范》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，公司員工出差流程及行為規(guī)范：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產生版權問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《公司員工出差流程及行為規(guī)范》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://m.taixiivf.com/gongwen/663475.html

• 上一篇：專柜相關流程細則
• 下一篇：出差人員工作情況匯報