關(guān)于開(kāi)展新鄭局視察工作剖析檢查暨上半年郵政業(yè)務(wù)視察工作質(zhì)量會(huì)審的通知

綜合檢查函【201*】16號(hào)

關(guān)于開(kāi)展新鄭局視察工作剖析檢查暨上半年

郵政業(yè)務(wù)視察工作質(zhì)量會(huì)審的通知

各縣（市）郵政局：

為推進(jìn)全區(qū)視察管理工作精細(xì)化、規(guī)范化、科學(xué)化，全面提升縣（市）局視察隊(duì)伍素質(zhì)，提高視察工作質(zhì)量，根據(jù)省公司要求，結(jié)合我局視察工作情況，市局決定于5月11日至15日開(kāi)展新鄭局剖析檢查暨201*年上半年郵政業(yè)務(wù)視察工作質(zhì)量會(huì)審工作�，F(xiàn)將具體事宜通知如下：

一、時(shí)間、地點(diǎn)：

1、會(huì)審時(shí)間：5月11日9：30－17：30會(huì)審地點(diǎn)：新鄭局二樓會(huì)議室2、剖析時(shí)間：5月12日至15日二、工作安排：

1、對(duì)各縣（市）郵政局業(yè)務(wù)視察工作質(zhì)量進(jìn)行會(huì)審。2、對(duì)新鄭縣局進(jìn)行剖析檢查。三、參加人員

各縣（市）郵政局視察室主任。四、各單位參加會(huì)審準(zhǔn)備資料：

1、各單位201*年郵政視察工作總結(jié)、201*年郵政服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督

檢查工作要點(diǎn)、工作計(jì)劃。

2、各單位貫徹落實(shí)以下文件、傳真電報(bào)、綜合檢查函的情況，包括：下發(fā)文件、活動(dòng)安排、措施以及會(huì)議記錄、上報(bào)總結(jié)等資料。

（1）市局文件：鄭郵局3號(hào)《關(guān)于印發(fā)郵政的通知》、鄭郵局17號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)省公司關(guān)于印發(fā)郵儲(chǔ)二類和代理網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)管理和監(jiān)督檢查實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》、鄭郵局31號(hào)《關(guān)于深入開(kāi)展“郵政窗口規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)回頭看”活動(dòng)的通知》、鄭郵局39號(hào)《關(guān)于印發(fā)的通知》、鄭郵局44號(hào)《關(guān)于暫停國(guó)內(nèi)普通包裹詳情單和國(guó)內(nèi)快遞包裹詳情單收費(fèi)的通知》、鄭郵局51號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范用戶欠費(fèi)管理的通知》、鄭郵局52號(hào)《關(guān)于在全區(qū)開(kāi)展省級(jí)郵政文明示范窗口“雙百佳”、基礎(chǔ)管理“二十佳”創(chuàng)建活動(dòng)的通知》、鄭郵局71號(hào)《關(guān)于開(kāi)展“學(xué)東四找差距樹(shù)新風(fēng)創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動(dòng)的通知》、鄭郵局74號(hào)《關(guān)于強(qiáng)化投遞服務(wù)質(zhì)量管理的通知》

鄭郵聯(lián)9號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)省公司關(guān)于進(jìn)一步做好風(fēng)險(xiǎn)公告宣傳工作的通知》、鄭郵銀發(fā)63號(hào)《關(guān)于印發(fā)的通知》

（2）綜合檢查函：1號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)收寄驗(yàn)視制度的通知》、2號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)村郵路排單管理及農(nóng)村支局所投遞圖表規(guī)范要求的通知》、8號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步明確總包封發(fā)及各類郵件收寄規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的通知》

3、各單位開(kāi)展專項(xiàng)、專題檢查、調(diào)研活動(dòng)的資料，包括活動(dòng)安排方案、制訂的制度辦法、視察記錄表、檢查通報(bào)、上報(bào)總結(jié)等。

（1）鄭郵傳1號(hào)《關(guān)于對(duì)郵政賀卡、集郵票品經(jīng)營(yíng)秩序進(jìn)行專項(xiàng)檢查的通知》

（2）鄭郵傳23號(hào)《關(guān)于開(kāi)展報(bào)刊收投專項(xiàng)檢查活動(dòng)的通知》

（3）鄭郵傳35號(hào)《關(guān)于單位收發(fā)室郵件安全專項(xiàng)檢查活動(dòng)的通知》

（4）綜合檢查函13號(hào)《關(guān)于對(duì)國(guó)內(nèi)普通郵件業(yè)務(wù)檔案與查驗(yàn)賠償管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查的通知》

（5）鄭郵聯(lián)10號(hào)《關(guān)于在全區(qū)開(kāi)展郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)章戳規(guī)范使用專項(xiàng)檢查活動(dòng)的通知》

（6）各單位自行開(kāi)展的專項(xiàng)檢查、專題調(diào)研活動(dòng)。

4、201*年12月-201*年4月各類投訴（含省公司、市局轉(zhuǎn)辦和11185通知督辦）處理記錄、調(diào)查、回訪資料及相關(guān)附件。

5、201*年11月-201*年4月視察通報(bào)、各類檢查報(bào)表及下發(fā)的視察報(bào)告書(shū)、整改通知書(shū)（單）和整改回單；視察工作臺(tái)賬（電子版）等。

6、縣局營(yíng)業(yè)班、投遞班和4個(gè)農(nóng)村支局（自選）的會(huì)議記錄。五、要求

1、提高認(rèn)識(shí)、認(rèn)真組織。各單位要高度重視此次活動(dòng)，積極配合市局完成此次剖析檢查及會(huì)審工作。

2、認(rèn)真做好會(huì)審資料準(zhǔn)備工作。各單位相關(guān)人員要按照相關(guān)要求備齊會(huì)審資料，不能漏帶或自行調(diào)整。

3、參會(huì)人員請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)參加檢查和會(huì)審，對(duì)遲到者市局將在全區(qū)通報(bào)批評(píng)。

二九年五月六日

抄送：省公司服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查部局內(nèi)：各位局長(zhǎng)

擴(kuò)展閱讀：綜合檢查函201*3號(hào)

綜合檢查函【201*】3號(hào)

關(guān)于印發(fā)鄭州市郵政局《201*年郵政業(yè)務(wù)

視察檢查提綱》的通知

各縣（市）、區(qū)郵政局、專業(yè)局（公司）：

為提高各級(jí)質(zhì)量管理崗、監(jiān)控崗和視察崗監(jiān)督檢查效能，加大對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的檢查力度，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題和消除隱患，市局結(jié)合201*年視察工作要點(diǎn)和省公司《201*年郵政業(yè)務(wù)視察檢查提綱》，制訂全區(qū)201*年郵政業(yè)務(wù)視察檢查提綱，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)各單位組織相關(guān)部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照“提綱”內(nèi)容實(shí)施檢查，不斷提高郵政業(yè)務(wù)管理水平。

附件：201*年郵政業(yè)務(wù)視察檢查提綱

二○一○年三月二十三日

抄送：省公司服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查部局內(nèi)：各位局長(zhǎng)

市場(chǎng)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人事教育部。

201*年郵政業(yè)務(wù)視察檢查提綱

一、政令暢通，各單位工作安排落實(shí)情況

（一）檢查各單位對(duì)201*年視察工作要點(diǎn)（鄭郵局【201*】44號(hào)文）的落實(shí)情況，是否結(jié)合實(shí)際制定本單位全年郵政服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作計(jì)劃，并分步實(shí)施到位，效果明顯。

（二）郵政文明示范窗口“雙百佳”、基礎(chǔ)管理縣局“二十佳”是否保持典型的先進(jìn)性。一是對(duì)獲評(píng)單位進(jìn)行“回頭看”檢查，確保典型標(biāo)準(zhǔn)不下降，發(fā)揮典型示范帶動(dòng)作用。二是按照《開(kāi)展基礎(chǔ)管理“二十佳”、郵政文明示范窗口“雙百佳”創(chuàng)建回頭看活動(dòng)的通知》（鄭郵局【201*】50號(hào)文）要求開(kāi)展自查整改活動(dòng)，督促保持先進(jìn)。

（三）檢查規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)工作鞏固提高情況。一是檢查營(yíng)投窗口是否保持縣城以上城市網(wǎng)點(diǎn)100%，農(nóng)村支局95%達(dá)標(biāo)率。二是重點(diǎn)檢查郵儲(chǔ)二類和代理網(wǎng)點(diǎn)“規(guī)范化服務(wù)年”活動(dòng)開(kāi)展是否有效。

（四）《河南省郵政服務(wù)三農(nóng)村郵站建設(shè)管理辦法（試行）》(豫郵201*379號(hào))、《關(guān)于明確村郵站建設(shè)有關(guān)具體問(wèn)題的通知》(豫郵傳201*209號(hào))、《村郵站代理郵政基本通信業(yè)務(wù)管理規(guī)定（試行）》(豫郵201*98號(hào))等文件精神落實(shí)情況。一是檢查農(nóng)村支局、發(fā)行部門(mén)對(duì)村郵站代理郵政基本通信業(yè)務(wù)的日常管理、專業(yè)管理工作是否落實(shí)到位。二是要查看村郵站店招、名牌、信箱、墻表的懸掛情況及信箱開(kāi)取質(zhì)量，落實(shí)村郵站信箱印模和排單管理制度，審核村郵站代理協(xié)議簽訂質(zhì)量。三是對(duì)村郵站收寄平信和收訂報(bào)刊及資金上交等情況進(jìn)行檢查。四是檢查村郵站平信、報(bào)刊轉(zhuǎn)交質(zhì)量。二、郵政業(yè)務(wù)綜合管理

（一）主要問(wèn)題整改情況。

一是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查逐條審核上次檢查問(wèn)題的整改情況，計(jì)算問(wèn)題整改率。二是檢查201*年工作要點(diǎn)安排的金融、電子商務(wù)、發(fā)行和函件專業(yè)對(duì)11條屢查屢犯問(wèn)題是否專項(xiàng)治理，有無(wú)整改措施，整改是否見(jiàn)成效，是否進(jìn)行責(zé)任考核。

（二）管理崗、監(jiān)控崗履職情況

1.檢查兩崗履職質(zhì)量。一是檢查兩崗人員履職頻次、數(shù)量是否達(dá)到每月檢查專業(yè)部門(mén)、每半年檢查一遍縣局的要求。二是與同年度各級(jí)檢查情況對(duì)比，與用戶投訴對(duì)比，與郵政生產(chǎn)操作實(shí)際對(duì)比，檢查專業(yè)兩崗履職檢查質(zhì)量，是否存在流于形式和應(yīng)發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象。三是屢查屢犯問(wèn)題是否采取有效措施進(jìn)行治理，是否存在同樣問(wèn)題，不同地點(diǎn)、不同時(shí)期重復(fù)出現(xiàn)。四是查看日常監(jiān)控崗是否按要求履職，報(bào)表有無(wú)照抄照搬、月月雷同現(xiàn)象。五是檢查管理崗對(duì)監(jiān)控崗、監(jiān)控崗對(duì)生產(chǎn)工序是否實(shí)施有效監(jiān)管。

2.市局安排的專項(xiàng)檢查活動(dòng)開(kāi)展實(shí)施情況。一是檢查是否按要求組織實(shí)施專題檢查。二是對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)檢查情況驗(yàn)看專項(xiàng)檢查活動(dòng)成效。三是檢查是否按要求和內(nèi)容及時(shí)上報(bào)相關(guān)活動(dòng)資料。

3.審查各單位對(duì)用戶投訴、視察檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、屢查屢犯問(wèn)題的考核、處罰情況。

（三）郵件時(shí)限管理工作落實(shí)情況。

一是依據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于調(diào)整郵件傳遞時(shí)限規(guī)定的通知》（國(guó)郵201*328號(hào)）和《關(guān)于加快郵政投遞網(wǎng)建設(shè)的意見(jiàn)》（中國(guó)郵政201*365號(hào)）等文件規(guī)定，認(rèn)真審核全局郵件作業(yè)計(jì)劃，查看其是否做到環(huán)節(jié)銜接緊密、作業(yè)流程清晰、組織嚴(yán)密、運(yùn)行高效，是否符合時(shí)限規(guī)定。二是檢查營(yíng)、分、運(yùn)、投各環(huán)節(jié)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況，是否存在執(zhí)行不嚴(yán)、銜接不緊、積壓延誤等問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

（四）服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管情況

1.服務(wù)承諾和公示進(jìn)村落實(shí)情況。一是每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)是否公布監(jiān)

督電話和服務(wù)承諾內(nèi)容，測(cè)試公示電話是否保持24小時(shí)暢通。二是檢查農(nóng)村服務(wù)公示是否覆蓋到每個(gè)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)和行政村，損毀是否及時(shí)維護(hù)。

2.投訴處理。一是檢查各單位投訴記錄，處理流程及回訪情況，查看投訴受理是否執(zhí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制，處理是否及時(shí)，用戶回訪率、滿意率是否達(dá)到100%。二是檢查各單位主管質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否親自過(guò)問(wèn)投訴處理質(zhì)量，是否親自參與重大投訴調(diào)查，對(duì)有理由投訴定性是否準(zhǔn)確，有無(wú)落實(shí)考核，上報(bào)材料有無(wú)虛假和不及時(shí)現(xiàn)象。三是針對(duì)投訴反映熱點(diǎn)問(wèn)題，是否做到“處理一起投訴、解決一類問(wèn)題”，有無(wú)同類投訴再次發(fā)生或升級(jí)現(xiàn)象。（五）業(yè)務(wù)檔案、查驗(yàn)、無(wú)著郵件管理

1.依據(jù)《河南省郵件業(yè)務(wù)檔案和查驗(yàn)賠償管理情況檢查評(píng)定表》對(duì)各縣（市）局檔案管理部門(mén)進(jìn)行評(píng)定，成績(jī)是否達(dá)到90分以上。

2.查驗(yàn)單處理情況。一是檢查進(jìn)、出口查驗(yàn)單的受理、登記、封發(fā)、催查及答復(fù)是否及時(shí)、規(guī)范。二是查看省公司下發(fā)催辦函處理是否及時(shí)。

3.檔案管理情況。一是檔案部門(mén)是否設(shè)置檔案上交統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，逐月逐網(wǎng)點(diǎn)登記檔案收繳情況。二是業(yè)務(wù)檔案是否按規(guī)定上繳、保管。三是檢查檔案銷毀手續(xù)是否齊全。

4.查驗(yàn)賠償工作落實(shí)情況。一是檢查理賠是否及時(shí)，有無(wú)長(zhǎng)期未結(jié)案、久拖不賠的積案。二是賠償款是否在企業(yè)成本列支，有無(wú)要求職工墊付現(xiàn)象。三是檢查賠償手續(xù)是否齊全、正確。

5.無(wú)著郵件管理情況。檢查無(wú)著郵件是否集中檔案部門(mén)，是否按要求保管、上繳、寄送，有無(wú)錯(cuò)將無(wú)法投遞郵件、應(yīng)退回郵件按無(wú)著郵件處理的情況，有無(wú)積壓毀棄無(wú)著郵件現(xiàn)象。6.質(zhì)量管理與信息反饋情況。一是檢查檔案部門(mén)是否按月分析質(zhì)量問(wèn)題，并及時(shí)反饋給檢查部門(mén)。檢查部門(mén)是否納入通報(bào)、

考核，問(wèn)題是否整改。二是檢查是否落實(shí)每年兩次業(yè)務(wù)檔案會(huì)審制度。

（六）資費(fèi)稽核情況

1.資費(fèi)稽核的范圍。檢查各營(yíng)收部門(mén)收寄的函件、印刷品、包裹、特快專遞等郵件是否全部納入范圍進(jìn)行稽核。

2.帳務(wù)稽核情況。抽查營(yíng)收郵件資費(fèi)及上繳情況，檢查資費(fèi)是否準(zhǔn)確，收寄與出口件數(shù)是否一致，繳款與“郵政營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)單”是否一致。

3.實(shí)物稽核情況。檢查實(shí)物稽核人員是否每天在分揀環(huán)節(jié)開(kāi)展實(shí)物檢查，檢查量是否達(dá)到要求，實(shí)物稽核數(shù)據(jù)是否與帳務(wù)稽核數(shù)據(jù)核對(duì)，是否及時(shí)繕發(fā)差錯(cuò)通知單并更正。

4.業(yè)會(huì)對(duì)帳情況。檢查業(yè)務(wù)稽核部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)是否每月核對(duì)業(yè)務(wù)收入、用戶欠費(fèi)，是否做到帳帳、帳實(shí)相符。（七）日戳、夾鉗、郵袋管理情況

1.日戳、夾鉗印模管理情況。檢查市場(chǎng)部對(duì)日戳、夾鉗印模的刻制、請(qǐng)領(lǐng)、發(fā)放、使用、報(bào)廢等管理情況。停用、報(bào)廢郵資機(jī)的日戳、機(jī)頭是否按要求上繳省函件局統(tǒng)一保管。

2.郵件容器管理情況。檢查郵袋有無(wú)亂拉亂用，使用單位是否建立郵件容器平衡合攏，有無(wú)超儲(chǔ)積壓現(xiàn)象。三、營(yíng)、分、運(yùn)、投四大生產(chǎn)環(huán)節(jié)

（一）郵政營(yíng)業(yè)

1.窗口規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)情況。按照規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收，查看服務(wù)質(zhì)量有無(wú)下滑，驗(yàn)收是否達(dá)標(biāo)。

2.業(yè)務(wù)管理情況。一是查看營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)有無(wú)超額請(qǐng)領(lǐng)和大批量銷售通信票情況，柜臺(tái)銷售的郵票是否在本局請(qǐng)領(lǐng)。二是檢查收入是否當(dāng)天足額上繳，是否建立欠費(fèi)總帳、分戶帳，是否存在三個(gè)月以上的欠費(fèi)未清繳。

3.電子化支局系統(tǒng)管理情況。一是檢查電子化支局日?qǐng)?bào)上報(bào)

項(xiàng)目是否齊全，聯(lián)網(wǎng)郵資機(jī)數(shù)據(jù)與郵資機(jī)實(shí)際顯示金額是否一致。二是檢查電子化支局系統(tǒng)的權(quán)限管理、前臺(tái)日志稽核、調(diào)帳手續(xù)、未聯(lián)網(wǎng)支局所收寄郵件以及平常郵件補(bǔ)錄信息、退回郵件郵費(fèi)的補(bǔ)錄與收繳情況，查看營(yíng)業(yè)員有無(wú)惡意修改郵件重量、收寄方式、資費(fèi)以及刪除郵件信息的行為。三是檢查營(yíng)業(yè)款上繳情況。各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入是否按要求以入帳匯款方式歸集，當(dāng)天上劃市局指定賬戶。

4.進(jìn)出口郵件處理情況。一是采取明查暗訪相結(jié)合形式，檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行收寄驗(yàn)視流程，有無(wú)違章收寄現(xiàn)象。二是檢查收寄郵件的封面書(shū)寫(xiě)、封裝規(guī)格是否符合規(guī)定。三是檢查是否按作業(yè)計(jì)劃頻次封發(fā)郵件，城市網(wǎng)點(diǎn)日終有無(wú)滯留積壓現(xiàn)象，農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)接轉(zhuǎn)郵車開(kāi)車前30分鐘收寄的郵件是否全部發(fā)運(yùn)。四是檢查三項(xiàng)基本制度執(zhí)行情況，夜間留存郵件是否安全存放。

5.班組基礎(chǔ)管理情況。一是檢查各局營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)管理簿冊(cè)是否齊全，是否按要求填寫(xiě)。二是檢查市縣局是否制定營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法，各網(wǎng)點(diǎn)是否執(zhí)行到位，對(duì)違規(guī)現(xiàn)象有無(wú)考核。三是檢查各局是否落實(shí)基礎(chǔ)資料會(huì)審制度。四是檢查班組日常檢查是否到位，有無(wú)流于形式。（二）分揀封發(fā)

1.審核分揀作業(yè)計(jì)劃制定是否合理，時(shí)限是否銜接，抽查收發(fā)郵件路單、清單、平衡合攏帳，查看是否接收有非營(yíng)業(yè)部門(mén)封發(fā)的郵件，檢查三項(xiàng)基本制度執(zhí)行情況。

2.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查。查看封閉作業(yè)和禁煙等安全防范措施是否落實(shí)到位；是否按規(guī)定的作業(yè)計(jì)劃處理進(jìn)、出口郵件；交接郵件是否點(diǎn)數(shù)、勾挑電子清單；生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)積壓延誤郵件；現(xiàn)場(chǎng)檢查出口郵件收寄規(guī)格和分揀部門(mén)封發(fā)的總包規(guī)格是否合格；檢查郵件和總包處理時(shí)限有無(wú)積壓延誤以及郵件錯(cuò)分錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象；查看袋牌標(biāo)重與實(shí)際重量是否相符。

3.驗(yàn)單處理情況。一是對(duì)進(jìn)出口郵件發(fā)生破損、短少、錯(cuò)分誤發(fā)，是否及時(shí)繕發(fā)驗(yàn)單、復(fù)驗(yàn)，處理手續(xù)是否規(guī)范，加封破損郵件是否使用帶局名標(biāo)志的膠帶。二是對(duì)上一環(huán)節(jié)發(fā)來(lái)錯(cuò)分郵件是否認(rèn)真登記、發(fā)驗(yàn)，對(duì)下一環(huán)節(jié)驗(yàn)知的錯(cuò)分情況是否及時(shí)糾正。（三）郵件運(yùn)輸

1.檢查郵運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行情況。一是全面審核市縣、縣鄉(xiāng)、市內(nèi)趟班郵路和內(nèi)部生產(chǎn)環(huán)節(jié)作業(yè)計(jì)劃，查看是否符合時(shí)限規(guī)定和生產(chǎn)作業(yè)要求。特別是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收寄的特快郵件與速遞部門(mén)交接是否符合時(shí)限要求。二是通過(guò)明查暗訪的形式檢查郵運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行情況，是否按規(guī)定班期、頻次、路線準(zhǔn)點(diǎn)運(yùn)行。

2.檢查交接驗(yàn)收制度的執(zhí)行情況和郵車準(zhǔn)點(diǎn)率。一是檢查車門(mén)是否施封、上鎖。二是省內(nèi)干線郵車接發(fā)人員是否與駕押人員共同驗(yàn)視施封鎖無(wú)誤后開(kāi)啟交接，如有不符或郵車誤點(diǎn)，是否在交接單上批注，檢查交接郵件是否存在野蠻裝卸現(xiàn)象。三是接收郵件是否在第一時(shí)間逐袋掃描勾核，對(duì)接收發(fā)現(xiàn)信息不符、短少等現(xiàn)象是否及時(shí)發(fā)驗(yàn)。四是查看行車排單和路單簽時(shí)是否符合規(guī)定、是否真實(shí)，并考核郵車運(yùn)行準(zhǔn)點(diǎn)率。五是查看轉(zhuǎn)運(yùn)部門(mén)是否存在接收非分揀部門(mén)交發(fā)郵件現(xiàn)象。

3.檢查出口郵件總包規(guī)格。檢查出口總包的袋牌、繩扣、鉗丸封裝規(guī)格情況，檢查出口總包有無(wú)128碼袋牌，臨時(shí)直封總包是否拴掛大件名址袋牌。

4.總包驗(yàn)單系統(tǒng)的管理使用情況。抽查總包局內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)限有無(wú)延誤現(xiàn)象，檢查系統(tǒng)內(nèi)驗(yàn)單信息是否按照答復(fù)時(shí)限及時(shí)處理，對(duì)逾期未答復(fù)的要落實(shí)責(zé)任，進(jìn)行考核。

5.郵運(yùn)紀(jì)律執(zhí)行情況。采取暗查或蹲點(diǎn)形式檢查所有市－縣、縣－鄉(xiāng)郵路，一是郵車是否證照齊全，是否有私自帶人、捎貨，車內(nèi)是否有違規(guī)使用電器、吸煙現(xiàn)象，滅火器是否有效。6.郵運(yùn)車輛管理情況。一是檢查自有郵運(yùn)車輛使用管理情況，

二是檢查使用非郵政汽車的是否嚴(yán)格按照《河南省郵政公司使用非郵政汽車運(yùn)輸郵件管理辦法》（豫郵201*35號(hào)文件）執(zhí)行，有無(wú)違章使用、以包代管等現(xiàn)象。（四）投遞

1.規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)情況。按照規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收，查看服務(wù)質(zhì)量有無(wú)下滑，驗(yàn)收是否符合達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2.妥投協(xié)議管理。檢查是否使用全省統(tǒng)一格式，簽訂率是否覆蓋轄區(qū)內(nèi)所有單位用戶，簽訂質(zhì)量是否合格，協(xié)議是否統(tǒng)一保管，臺(tái)帳登記是否規(guī)范。

3.報(bào)刊收訂信息錄入情況。檢查系統(tǒng)內(nèi)錄入訂閱用戶名址、訂閱報(bào)刊份數(shù)與投遞分發(fā)薄登記是否相符，有無(wú)“一報(bào)多投、長(zhǎng)收短訂”現(xiàn)象。

4.鄉(xiāng)郵排單管理。一是檢查鄉(xiāng)郵排單是否由支局長(zhǎng)或發(fā)行部門(mén)逐日發(fā)放，逐日收繳。二是查看排單章是否固定在位，排單印模加蓋是否規(guī)范，有無(wú)投遞人員預(yù)留印模、丟點(diǎn)甩片等現(xiàn)象。5.依據(jù)《郵件、報(bào)刊投遞服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，一是檢查各類郵件報(bào)刊投遞時(shí)限、深度是否達(dá)到要求，有無(wú)積壓延誤、毀棄現(xiàn)象。函件妥投率是否達(dá)到90%以上；銀企對(duì)帳單妥收率是否達(dá)到100%，回郵率達(dá)到95%以上。二是檢查各局黨報(bào)黨刊、重點(diǎn)報(bào)刊和暢銷報(bào)刊傳遞時(shí)限，有無(wú)積壓延誤現(xiàn)象。三是查看給據(jù)郵件、雜志簽收手續(xù)、再投登記是否規(guī)范，有無(wú)不執(zhí)行規(guī)章、亂批亂退等現(xiàn)象。四是查看企業(yè)大網(wǎng)投遞的特快郵件詳情單返單是否符合信息錄入時(shí)限要求。

6.代收貨款。一是檢查企業(yè)大網(wǎng)投遞代收貨款郵件是否及時(shí)，投遞有無(wú)積壓，簽收手續(xù)是否齊全。二是檢查企業(yè)大網(wǎng)投遞代收貨款郵件回收貨款是否及時(shí)上交，手續(xù)是否完備。

7.班組日常檢查質(zhì)量。重點(diǎn)查看回班檢查是否專人負(fù)責(zé)，檢查是否到位，有無(wú)流于形式現(xiàn)象。

四、各專業(yè)基礎(chǔ)管理情況

（一）金融業(yè)務(wù)局及郵儲(chǔ)二類和代理網(wǎng)點(diǎn)

1.金融業(yè)務(wù)局管理質(zhì)量。一是檢查郵儲(chǔ)二類和代理網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展“窗口服務(wù)規(guī)范年”活動(dòng)落實(shí)情況，方案制定是否合理，目標(biāo)措施是否得力，落實(shí)是否到位。二是檢查專業(yè)兩崗人員是否按要求履職，專業(yè)兩崗人員是否對(duì)網(wǎng)點(diǎn)日常檢查進(jìn)行監(jiān)督。三是檢查專業(yè)部門(mén)是否建立輪崗臺(tái)賬，普通柜員、綜合柜員、支局長(zhǎng)是否按要求輪崗，交接清單是否有三方簽字，交接事項(xiàng)是否全面、清楚。

2.檢查郵儲(chǔ)營(yíng)業(yè)人員臨柜時(shí)是否存在八種“禁止類行為”：禁止隨意變動(dòng)監(jiān)控角度或關(guān)閉監(jiān)控；禁止非工作人員進(jìn)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；禁止將章戳、憑證帶離工作現(xiàn)場(chǎng)；禁止預(yù)蓋印章和在非業(yè)務(wù)憑證上加蓋印章；禁止加印用戶身份證件用于其它用途；禁止使用他人柜員號(hào)操作、私蓋他人名章；禁止不及時(shí)更換操作密碼和保險(xiǎn)柜密碼；禁止離柜不落鎖、下班不交接。

3、資金管理。盤(pán)查庫(kù)存現(xiàn)金是否賬實(shí)相符，查看大額現(xiàn)金是否入保險(xiǎn)柜保管，過(guò)夜現(xiàn)金限額、保管是否符合規(guī)定；有無(wú)異常大額存取款情況，長(zhǎng)短款是否及時(shí)入賬，繳撥款是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符必須查明原因。

4.章戳及空白憑證管理。一是檢查章戳的保管、交接與使用是否符合規(guī)定，營(yíng)業(yè)終了是否入柜管理；城市網(wǎng)點(diǎn)是否交金庫(kù)統(tǒng)一保管。二是檢查空白憑證是否按規(guī)定專人管理、限量請(qǐng)領(lǐng)使用，帳實(shí)是否相符，日終是否存入保險(xiǎn)柜。

5.權(quán)限管理情況。檢查三級(jí)權(quán)限管理制度是否落實(shí)，查看智能令牌、柜員號(hào)、密碼是否本人保管和使用，是否存在權(quán)限下放、交叉混用，柜員密碼長(zhǎng)期不更換等問(wèn)題。

6.特殊業(yè)務(wù)處理。提前支取、掛失、取消、沖正、司法查詢等業(yè)務(wù)是否按規(guī)定辦理。有無(wú)身份證未聯(lián)網(wǎng)核查、掛失業(yè)務(wù)代用戶填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)現(xiàn)象，支局長(zhǎng)審批有無(wú)他人代替。檢查質(zhì)押貸款業(yè)

務(wù)的客戶身份認(rèn)證管理和質(zhì)押品是否規(guī)范，網(wǎng)點(diǎn)質(zhì)押存單管理登記薄登記是否完整，質(zhì)押存單是否相符。

7.走訪用戶。一是了解用戶對(duì)營(yíng)業(yè)服務(wù)質(zhì)量是否滿意。二是選取批量、他人集中代理、特殊業(yè)務(wù)或有疑點(diǎn)的用戶進(jìn)行走訪，對(duì)已清退推廣員所在村農(nóng)戶進(jìn)行重點(diǎn)走訪。三是對(duì)用戶手中有白條、存款憑單代替存單、舊存單折重復(fù)使用等異常問(wèn)題，一定要深查到底。

8.網(wǎng)點(diǎn)日常檢查質(zhì)量。一是檢查網(wǎng)點(diǎn)是否執(zhí)行日常檢查制度，是否逐日對(duì)權(quán)限、資金、憑證、特殊業(yè)務(wù)處理等事項(xiàng)進(jìn)行檢查，是否流于形式。二是檢查對(duì)違規(guī)行為的責(zé)任追究落實(shí)情況。

（二）郵資票品1.通信票管理

（1）通信票請(qǐng)領(lǐng)發(fā)放定額管理。一是檢查是否按規(guī)定核定當(dāng)年縣（市）、區(qū)（支）局郵票庫(kù)存定額。二是檢查是否執(zhí)行差額請(qǐng)領(lǐng)、帶款請(qǐng)票制度，超定額請(qǐng)領(lǐng)的審批手續(xù)是否規(guī)范。跟蹤檢查異常情況，查看有無(wú)低面值銷售通信票問(wèn)題。

（2）通信用郵資票品庫(kù)存和財(cái)務(wù)管理情況。依照《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)通信用郵資票品庫(kù)存和財(cái)務(wù)管理的通知》（計(jì)財(cái)函201*26號(hào)）文件規(guī)定，檢查執(zhí)行情況。

（3）檢查通信票的發(fā)放情況，是否執(zhí)行破包破版、登記號(hào)碼等規(guī)定，有無(wú)從市場(chǎng)低面值購(gòu)買在窗口銷售等違規(guī)現(xiàn)象。2.集郵票品管理

（1）集郵品規(guī)范經(jīng)營(yíng)。按照《河南省郵政公司郵品開(kāi)發(fā)和銷售管理規(guī)定》（豫郵201*3號(hào)）文件要求，一是檢查定向開(kāi)發(fā)郵品是否執(zhí)行“先繳款、后制作，以銷定產(chǎn)”的原則，定向開(kāi)發(fā)郵品協(xié)議簽訂是否規(guī)范。二是檢查集郵票品出入庫(kù)單，查看有無(wú)大量出庫(kù)現(xiàn)象，跟蹤出庫(kù)郵品的銷售及繳款入賬情況；走訪用戶，查明有無(wú)低面值銷售郵資票品。

（2）紀(jì)特票出入庫(kù)管理。一是檢查紀(jì)特票的出入庫(kù)手續(xù)是否健全，實(shí)物帳登記是否規(guī)范，賬實(shí)是否相符。二是檢查零售紀(jì)特票銷售與退繳工作的落實(shí)情況（豫郵201*293號(hào)文件）。三是檢查郵資票品庫(kù)房是否按相關(guān)規(guī)定管理，防火、防盜、防潮措施是否到位。

（3）業(yè)會(huì)對(duì)帳。檢查集郵部門(mén)是否按月執(zhí)行業(yè)會(huì)對(duì)帳，做到會(huì)計(jì)帳、業(yè)務(wù)帳、實(shí)物三相符，進(jìn)、銷、存月報(bào)表內(nèi)容是否真實(shí)、規(guī)范。

（4）業(yè)務(wù)資金管理。一是檢查是否執(zhí)行收入日?qǐng)?bào)制度、有無(wú)私存、挪用、少繳等現(xiàn)象。二是檢查是否按月填寫(xiě)“欠費(fèi)詳情表”，欠費(fèi)事項(xiàng)、金額、時(shí)間、責(zé)任人是否明確，有無(wú)超過(guò)三個(gè)月長(zhǎng)期欠費(fèi)。

（5）檢查新郵預(yù)訂規(guī)范情況。一是檢查新郵預(yù)訂登記表與系統(tǒng)信息是否一致，撥打訂戶電話核查是否真實(shí)。二是審查201*年預(yù)訂資金與財(cái)務(wù)部門(mén)收繳金額是否相符，資金來(lái)源是否真實(shí)，查看有無(wú)企業(yè)墊款、攤派職工預(yù)訂現(xiàn)象。（三）發(fā)行(含零售)

1.業(yè)務(wù)資金管理。一是檢查報(bào)刊款、零售款是否執(zhí)行日?qǐng)?bào)制度，收入是否及時(shí)全額上繳，有無(wú)私存、挪用等現(xiàn)象。二是檢查業(yè)會(huì)是否按月對(duì)帳，是否真實(shí)有效。三是檢查訂閱報(bào)刊(零售)款是否及時(shí)足額上劃省發(fā)行局。四是查明欠費(fèi)收訂是否執(zhí)行《河南省郵政企業(yè)訂閱報(bào)刊用戶欠費(fèi)管理辦法》（豫郵201*-12號(hào)），查看“用戶欠費(fèi)登記簿”，審核欠款單位、金額、時(shí)間、責(zé)任人是否明確，有無(wú)超期欠費(fèi)。

2.檢查�？�降價(jià)和短缺報(bào)刊的補(bǔ)退情況，一是檢查財(cái)務(wù)部門(mén)是否核定補(bǔ)退款周轉(zhuǎn)金，是否按月報(bào)帳。二是檢查是否落實(shí)“3天補(bǔ)報(bào)15日退款”服務(wù)承諾，短缺報(bào)刊是否及時(shí)發(fā)驗(yàn)、登記，手續(xù)是否齊全。

3.報(bào)刊傳遞時(shí)限。一是檢查進(jìn)口報(bào)刊轉(zhuǎn)運(yùn)接收、分發(fā)處理、投遞各環(huán)節(jié)銜接是否緊密，是否落實(shí)中央級(jí)、省級(jí)重點(diǎn)黨報(bào)的鄭州市早報(bào)早投，其他省轄市局當(dāng)天見(jiàn)報(bào)。二是檢查進(jìn)口路單、報(bào)刊內(nèi)件清單的接收時(shí)間與配送到亭時(shí)間是否銜接，分轉(zhuǎn)部門(mén)是否隨到隨交，零售部門(mén)是否1小時(shí)內(nèi)配送到亭點(diǎn)上市銷售。三是檢查報(bào)刊分發(fā)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)積壓報(bào)刊現(xiàn)象。

4.報(bào)刊、圖書(shū)、音像制品庫(kù)存管理。一是檢查是否建立實(shí)物帳，庫(kù)存商品帳實(shí)是否相符。二是檢查是否執(zhí)行月底盤(pán)存制度。三是檢查商品滯銷損失率是否超過(guò)3%，盤(pán)點(diǎn)損失率是否超過(guò)3‰。5.經(jīng)營(yíng)紀(jì)律執(zhí)行情況。一是檢查報(bào)刊定單數(shù)與分發(fā)表數(shù)是否相符。二是檢查特發(fā)報(bào)刊、圖書(shū)要數(shù)批次與專業(yè)會(huì)計(jì)入帳是否相符，接收?qǐng)?bào)刊登記與銷售品種是否相符，有無(wú)私自進(jìn)貨現(xiàn)象。三是檢查是否存在高費(fèi)率批銷報(bào)刊情況。

6.報(bào)刊亭點(diǎn)管理。一是檢查報(bào)刊亭有無(wú)閑置、亭容亭貌是否符合標(biāo)準(zhǔn)。二是檢查零售亭點(diǎn)有無(wú)私自進(jìn)貨、銷售非法出版物現(xiàn)象。三是檢查租賃合同簽訂是否規(guī)范，亭點(diǎn)管理費(fèi)是否按月收取、足額入帳，有無(wú)截留挪用現(xiàn)象。

7.專業(yè)收入管理情況：檢查專業(yè)收入計(jì)列、代辦費(fèi)計(jì)提是否規(guī)范。

（四）分銷物流

1.村郵站業(yè)務(wù)管理。對(duì)村郵站商品配送是否及時(shí)，貨款結(jié)算是否及時(shí)、規(guī)范。

2.庫(kù)存管理。檢查物流商品是否按照分類、分戶分別建賬管理，按月盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳相符、帳實(shí)相符；損壞、過(guò)期、滯銷商品是否及時(shí)報(bào)損處理，手續(xù)是否完備。

3.檢查業(yè)務(wù)資金管理情況。一是查看是否執(zhí)行營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)和按天繳款制度，根據(jù)營(yíng)業(yè)款詳情單核對(duì)日?qǐng)?bào)的真實(shí)性。二是檢查市縣局物流商品銷售款是否及時(shí)足額上繳，預(yù)付備用金、鋪貨資金

運(yùn)用是否得當(dāng)，有無(wú)違規(guī)使用。三是檢查是否執(zhí)行業(yè)會(huì)對(duì)帳、上下對(duì)帳。四是檢查是否按月填寫(xiě)“物流用戶欠費(fèi)詳情表”，欠費(fèi)事項(xiàng)、金額、時(shí)間、責(zé)任人是否明確，有無(wú)超過(guò)三個(gè)月長(zhǎng)期欠費(fèi)。

4.檢查收入管理情況。一是檢查收入計(jì)列是否規(guī)范。二是檢查代辦費(fèi)計(jì)提是否超標(biāo)準(zhǔn)。

（五）電子商務(wù)

1.檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)，包括短信、票務(wù)、彩票、繳費(fèi)一站通、自郵一族等是否按流程規(guī)范操作。

2.合同管理。檢查代理各類電子商務(wù)業(yè)務(wù)是否與合作方或運(yùn)營(yíng)方簽訂合同，合同是否明確資金劃撥、手續(xù)費(fèi)結(jié)算和雙方責(zé)任權(quán)利，條款是否規(guī)范、有效，并上報(bào)省電子商務(wù)局備案。3.代理業(yè)務(wù)相關(guān)票據(jù)、卡品實(shí)物管理。一是檢查實(shí)物帳、總帳、分戶帳設(shè)置是否齊全，是否執(zhí)行按月盤(pán)存制度。二是盤(pán)點(diǎn)實(shí)物帳、總帳、分戶帳是否帳帳、帳實(shí)相符。三是檢查出入庫(kù)單據(jù)是否齊全，手續(xù)是否規(guī)范。四是檢查庫(kù)存商品滯銷損失情況。五是檢查作廢票據(jù)是否及時(shí)上繳，手續(xù)完備。

4.服務(wù)管理情況。一是檢查郵政短信業(yè)務(wù)的規(guī)范情況，加辦短信申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)是否合乎要求，有無(wú)未經(jīng)用戶同意隨意加辦、錯(cuò)辦、拒絕撤辦等現(xiàn)象。二是檢查11185調(diào)度臺(tái)對(duì)11185省中心轉(zhuǎn)辦的業(yè)務(wù)派單是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)規(guī)范處理，用戶對(duì)攬收和投訴處理是否轉(zhuǎn)辦，投訴是否當(dāng)天報(bào)送同級(jí)視察部門(mén)。

5.業(yè)務(wù)資金管理情況。一是查看各項(xiàng)代售代收業(yè)務(wù)是否執(zhí)行營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)和按天繳款制度，根據(jù)營(yíng)業(yè)款詳情單核對(duì)日?qǐng)?bào)的真實(shí)性。二是檢查市局財(cái)務(wù)鋪貨資金（周轉(zhuǎn)金）及銷售資金是否完整，是否按時(shí)上交，有無(wú)私存、挪用現(xiàn)象。三是檢查代銷售、代收費(fèi)資金是否按合同及時(shí)全額與相關(guān)運(yùn)營(yíng)商結(jié)算。四是檢查是否按月填寫(xiě)“欠費(fèi)詳情表”，欠費(fèi)事項(xiàng)、金額、時(shí)間、責(zé)任人是否明確，有無(wú)超過(guò)三個(gè)月長(zhǎng)期欠費(fèi)。

6.業(yè)務(wù)收入管理情況。一是檢查專業(yè)收入計(jì)列是否規(guī)范，是否將其他收入計(jì)列業(yè)務(wù)收入（如房屋租賃等費(fèi)用），是否將計(jì)提給經(jīng)銷商的代辦費(fèi)計(jì)列收入（含放號(hào)、彩票銷售等）。二是檢查代辦費(fèi)計(jì)提是否規(guī)范。

（六）代理保險(xiǎn)

1.業(yè)務(wù)管理。一是查看兼業(yè)代理保險(xiǎn)許可證是否齊全，抽查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員是否持有保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)。二是檢查市、縣局代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是否經(jīng)省公司授權(quán)，結(jié)算保費(fèi)、手續(xù)費(fèi)是否按省公司協(xié)議執(zhí)行，有無(wú)私自為其它保險(xiǎn)公司代理業(yè)務(wù)現(xiàn)象。2.空白憑證管理。一是檢查重要空白憑證市、縣局是否建立“代理重要憑證分類匯總登記簿”，網(wǎng)點(diǎn)是否建立“分戶登記簿”，做到帳帳、帳實(shí)相符。登記、發(fā)放、使用、作廢管理是否符合規(guī)定。二是檢查市局是否按規(guī)定使用量核發(fā)空白憑證(縣局按一個(gè)月的使用量、支局按半個(gè)月的使用量、柜員按3-5天使用量核發(fā)）,有無(wú)縣局直接向保險(xiǎn)公司請(qǐng)領(lǐng)空白憑證現(xiàn)象。三是保險(xiǎn)中介發(fā)票是否由市局財(cái)務(wù)部門(mén)管理使用。

3.業(yè)務(wù)資金管理。一是檢查市、縣（市）局是否建立郵政代理保險(xiǎn)收入臺(tái)帳。二是抽查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)卡/折交易賬戶是否由投保人提供，有無(wú)私存、滯留資金現(xiàn)象。三是檢查市局代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)等收入是否全額入賬，結(jié)算資金是否由市局財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一結(jié)算；職工營(yíng)銷積分計(jì)提與管理有無(wú)多提、虛提、截留、挪用現(xiàn)象。4.業(yè)會(huì)對(duì)帳及欠費(fèi)管理。一是檢查業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)是否按月對(duì)帳，如有不符，問(wèn)題是否及時(shí)解決。二是超過(guò)三個(gè)月欠費(fèi)是否采取相關(guān)措施。

5.服務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。一是檢查市、縣網(wǎng)點(diǎn)有無(wú)擅自設(shè)計(jì)印制保險(xiǎn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。二是檢查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員是否主動(dòng)、正確向客戶推介保險(xiǎn)產(chǎn)品，是否向客戶如實(shí)告知保單猶豫期及現(xiàn)金價(jià)值。有無(wú)故意將保險(xiǎn)產(chǎn)品與儲(chǔ)蓄產(chǎn)品收益概念混淆，錯(cuò)誤誘導(dǎo)用

戶使用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)象。（七）機(jī)要

1.根據(jù)郵件交寄單、路單、清單、投遞清單，檢查四項(xiàng)基本制度執(zhí)行情況；檢查收件單位公章是否與收件單位名稱一致。2.檢查機(jī)要郵件是否當(dāng)面交接、專人接收，安全攜帶制度執(zhí)行情況。檢查營(yíng)業(yè)、分揀場(chǎng)地是否封閉作業(yè)，安全設(shè)施是否齊全，再投郵件夜間是否有人監(jiān)管。

3.檢查機(jī)要營(yíng)業(yè)款是否執(zhí)行日?qǐng)?bào)制度；業(yè)務(wù)欠費(fèi)、機(jī)要刊物訂閱款管理是否嚴(yán)格，有無(wú)私存、滯留、挪用等現(xiàn)象。

4.機(jī)要檔案管理、銷毀是否規(guī)范，機(jī)要檔案銷毀請(qǐng)示和審批手續(xù)是否齊全。

（八）函件（含廣告）

1.郵資封片卡檢查的內(nèi)容：對(duì)201*版銷售型賀卡和定制型賀卡合同簽訂、制作、出入庫(kù)、銷售、代辦費(fèi)計(jì)提發(fā)放及資金上繳業(yè)務(wù)全過(guò)程是否合規(guī)進(jìn)行綜合檢查。

（1）合同管理。一是檢查制作的郵資封、明信片、金卡等業(yè)務(wù)合同是否逐級(jí)審批。二是檢查開(kāi)發(fā)制作郵資封片卡業(yè)務(wù)合同簽訂是否齊全，簽訂金額、數(shù)量與印制數(shù)量是否相符,是否建立合同臺(tái)賬，空白合同的領(lǐng)取應(yīng)有手續(xù)，作廢合同應(yīng)有登記。

（2）實(shí)物管理與經(jīng)營(yíng)紀(jì)律。一是檢查郵資封、片、卡是否建立實(shí)物帳，月末盤(pán)存執(zhí)行情況，實(shí)物入庫(kù)及發(fā)放手續(xù)是否規(guī)范。二是檢查有無(wú)不入庫(kù)、大批量出庫(kù)等異常現(xiàn)象和違規(guī)銷售問(wèn)題。定向封片卡是否及時(shí)送交用戶，及時(shí)登列欠費(fèi)，及時(shí)收回欠費(fèi)，是否按月與財(cái)務(wù)對(duì)賬并填制業(yè)會(huì)對(duì)賬單，查明業(yè)會(huì)、賬實(shí)是否一致。

2.商函、賬單檢查的內(nèi)容。一是檢查函件部門(mén)是否與客戶簽訂制作協(xié)議、用郵協(xié)議，是否落實(shí)《關(guān)于取消帳單外埠資費(fèi)優(yōu)惠政策的通知》（豫郵201*168號(hào)）文件相關(guān)規(guī)定，查看有無(wú)低

資費(fèi)、跨區(qū)域承攬賬單業(yè)務(wù)問(wèn)題。二是檢查函件部門(mén)是否執(zhí)行工作單制度，工作單金額與業(yè)務(wù)收入是否相符。三是檢查商函、賬單制作部門(mén)與分揀、投遞部門(mén)是否嚴(yán)密交接，有無(wú)積壓延誤。四是檢查函件部門(mén)是否指定人員對(duì)每批次商函、賬單的投遞質(zhì)量進(jìn)行抽查。

3.DM中郵廣告檢查的內(nèi)容。一是檢查DM廣告的制作、發(fā)放、資金回收以及代辦費(fèi)計(jì)提、使用情況，檢查是否如實(shí)計(jì)列廣告收入，是否與印廠簽訂印制合同。二是檢查是否按照合同約定范圍投遞，對(duì)投遞部門(mén)是否建立交接手續(xù)。三是檢查工作單、合同制度的執(zhí)行情況。四是檢查DM中郵廣告是否按要求處理，有無(wú)積壓延誤。

4.郵資機(jī)管理檢查的內(nèi)容。對(duì)市局所有郵資機(jī)的使用管理、資金上繳、收入上報(bào)、業(yè)會(huì)對(duì)賬情況進(jìn)行全面綜合檢查。一是檢查郵資機(jī)數(shù)量與市局業(yè)務(wù)管理部門(mén)備案情況是否一致，是否每機(jī)一檔，預(yù)置郵資是否超過(guò)一個(gè)月的函件不貼票收入量。二是檢查郵資機(jī)是否直聯(lián)，是否定期對(duì)郵資機(jī)進(jìn)行維護(hù)；查看已報(bào)廢停用的郵資機(jī)表頭和“郵資已付”戳是否上繳省函件局封存，手續(xù)是否規(guī)范。三是檢查郵資機(jī)使用記錄填寫(xiě)是否及時(shí)正確，注銷資費(fèi)是否有經(jīng)辦人、主管人員簽字認(rèn)同。業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)是否按月對(duì)帳，郵資收入是否及時(shí)、全額上繳。

5.業(yè)務(wù)收入管理檢查的內(nèi)容。檢查函件專業(yè)收入計(jì)列、代辦費(fèi)計(jì)提是否規(guī)范，業(yè)務(wù)資金是否當(dāng)天足額上繳財(cái)務(wù)，欠費(fèi)是否按月填寫(xiě)“欠費(fèi)詳情表”，有無(wú)超過(guò)三個(gè)月欠費(fèi)未清繳，是否按月與財(cái)務(wù)對(duì)賬，并填制業(yè)會(huì)對(duì)賬單，是否采取措施清收超期欠費(fèi)。

6.投遞質(zhì)量管理檢查的內(nèi)容。檢查函件妥投率是否達(dá)到90%以上；掛號(hào)信函全程傳遞時(shí)限準(zhǔn)時(shí)率是否達(dá)到95%以上；銀企對(duì)帳單妥收率是否達(dá)到100%，回郵率達(dá)到95%以上。是否存在“寄遞延時(shí)、寄遞錯(cuò)誤”和“未能收到寄遞賬單”等客戶投訴現(xiàn)象；檢

查商函投遞信息系統(tǒng)使用情況，對(duì)省、市商函賬單制作中心制作并上系統(tǒng)的商函、賬單，檢查全部批次郵件接收率和投遞結(jié)果反饋率是否達(dá)到100%。查看單位收發(fā)室是否滯留長(zhǎng)期未領(lǐng)取商函、帳單。

（九）速遞物流

1.規(guī)范經(jīng)營(yíng)及大客戶資費(fèi)收取情況。一是檢查速遞物流部門(mén)與大客戶簽訂用郵協(xié)議情況，資費(fèi)優(yōu)惠審批流程是否符合規(guī)定，協(xié)議是否真實(shí)有效，有無(wú)未經(jīng)審批超標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠等現(xiàn)象。二是檢查大客戶資費(fèi)執(zhí)行情況，實(shí)際優(yōu)惠幅度是否與協(xié)議相符，有無(wú)跨界、低資費(fèi)、散戶套大戶等問(wèn)題，檢查郵件詳情單標(biāo)注重量與網(wǎng)上錄入信息是否一致，是否存在涂改重量等變相少繳資費(fèi)現(xiàn)象。2.業(yè)務(wù)資金管理。一是檢查業(yè)務(wù)收入是否執(zhí)行日?qǐng)?bào)制度，業(yè)務(wù)資金是否完整、足額上繳財(cái)務(wù)部門(mén)，有無(wú)私存、截留、挪用等現(xiàn)象。二是檢查是否按月規(guī)范填寫(xiě)“欠費(fèi)詳情表”，有無(wú)超過(guò)三個(gè)月欠費(fèi)未清收現(xiàn)象。

3.郵件收寄、安全制度落實(shí)及重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)控情況。一是檢查速遞攬收和物流營(yíng)業(yè)窗口收寄郵件是否嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)視制度和封裝規(guī)格要求，有無(wú)違規(guī)收寄、拉運(yùn)易燃、有毒液體化工產(chǎn)品等禁寄物品現(xiàn)象。二是生產(chǎn)場(chǎng)地封閉作業(yè)和禁煙等安全防范措施是否落實(shí)到位。三是分揀現(xiàn)場(chǎng)是否執(zhí)行封閉作業(yè)，是否安裝監(jiān)控設(shè)備，能否全方位全過(guò)程對(duì)郵件實(shí)施監(jiān)控，有無(wú)安全隱患。

4.進(jìn)出口郵件時(shí)限。一是檢查《關(guān)于改革特快郵件分揀封發(fā)和作業(yè)組織流程的通知》（豫郵局201*156號(hào)）文件執(zhí)行情況。二是檢查是否按作業(yè)計(jì)劃發(fā)運(yùn)郵件，物流貴重物品是否單獨(dú)制單交接。三是檢查省內(nèi)速遞物流郵車是否施封，地面局交接郵件是否執(zhí)行點(diǎn)數(shù)、勾核。四是檢查城區(qū)范圍速遞郵件的進(jìn)出口頻次是否達(dá)到規(guī)定的2個(gè)頻次。五是檢查進(jìn)口速遞物流郵件是否按規(guī)定時(shí)限封發(fā)、投遞。

5.速遞物流郵件投遞到戶、收件人簽收、簽時(shí)信息反饋情況。一是檢查特快郵件是否執(zhí)行“門(mén)到門(mén)、桌對(duì)桌”投遞服務(wù)，直投到戶率是否達(dá)到90%以上。物流郵件是否按客戶約定方式投遞，有無(wú)擅自將直投郵件改為自提現(xiàn)象。二是檢查當(dāng)班妥投情況，有無(wú)積壓延誤、隨意批轉(zhuǎn)再投，當(dāng)班未妥投或投交單位收發(fā)室的特快郵件是否與收件人電話聯(lián)系。三是檢查投遞簽收質(zhì)量是否符合要求。四是檢查投遞信息錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范，是否存在提前錄入虛假信息現(xiàn)象。

6.代收貨款管理情況。一是檢查速遞物流代收貨款資金的繳存流程和時(shí)限，各環(huán)節(jié)有無(wú)滯留、漏繳、挪用等現(xiàn)象。二是檢查投遞環(huán)節(jié)對(duì)進(jìn)口速遞物流代收貨款郵件是否及時(shí)投遞，有無(wú)積壓現(xiàn)象；投遞時(shí)是否做到簽收手續(xù)齊全，收回貨款、當(dāng)班上繳、手續(xù)完備。三是檢查速遞物流代收貨款管理員是否當(dāng)天將貨款存入財(cái)務(wù)或寄件人指定郵儲(chǔ)賬戶，有無(wú)私存、滯留、挪用等現(xiàn)象。

7.檔案、查驗(yàn)、賠償及無(wú)著郵件管理情況。一是查看速遞物流業(yè)務(wù)檔案是否及時(shí)理訂上繳，查驗(yàn)單處理、賠償是否及時(shí)。二是檢查無(wú)著郵件是否按規(guī)定處理、寄送、上繳，有無(wú)錯(cuò)將無(wú)法投遞郵件、退回的速遞物流郵件按無(wú)著郵件處理的現(xiàn)象。

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