4.8 效能監(jiān)察項目專項總結(jié)報告

山東電力集團公司超高壓公司物資設(shè)備管理效能監(jiān)察項目專項總結(jié)報告

201*年，按照集團公司加強物資設(shè)備管理的有關(guān)要求，超高壓公司結(jié)合實際，圍繞加強物資設(shè)備管理，積極開展了效能監(jiān)察工作。通過扎實有效的工作，提高了物資管理的信息化水平，保障了物資采購工作的順利進行，促進了人員廉潔自律意識的提升�，F(xiàn)將該項工作的開展情況總結(jié)如下：

一、項目前期準備情況

年初，集團公司下發(fā)了《關(guān)于報送201*年效能監(jiān)察立項項目的通知》，公司領(lǐng)導高度重視，組織相關(guān)部門召開了專題會議，對今年效能監(jiān)察項目進行了研究討論。監(jiān)審部撰寫了項目可行性報告，提出了立項建議，總經(jīng)理審批后，報集團公司確定了開展物資設(shè)備管理效能監(jiān)察項目。

集團公司統(tǒng)一立項后，公司印發(fā)了效能監(jiān)察工作方案。成立了公司總經(jīng)理、黨委書記任組長的201*年物資設(shè)備管理效能監(jiān)察領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)工作辦公室，具體負責方案的組織實施，各部門分工負責，協(xié)同做好效能監(jiān)察相關(guān)工作。

方案明確了此次監(jiān)察的六項重點內(nèi)容：制度建設(shè)、采購計劃管理、供應(yīng)商管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理、廢舊物資管理和合同管理。效能監(jiān)察工作辦公室組織有關(guān)人員學習了效能監(jiān)察實施方案及相關(guān)規(guī)定，進行了相關(guān)專業(yè)知識和監(jiān)察方法的培訓，為該

項效能監(jiān)察工作的深入進行奠定了基礎(chǔ)。

二、項目實施情況

在實施過程中，公司領(lǐng)導靠前指揮，多次要求各部門加強協(xié)作，確保組織到位、責任到位、措施到位。公司領(lǐng)導帶隊到基層車間開展專題調(diào)研，了解物資設(shè)備管理過程中存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)解決實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題，加強對基層單位物資管理工作的全面指導。

公司物流服務(wù)中心作為公司物資管理的職能部門，結(jié)合制度建設(shè)年等專項工作，認真對照效能監(jiān)察方案的要求，積極開展自查自糾，進一步加強了物資集約化管理，推進了物資統(tǒng)一歸口管理和分級實施工作。重點開展了以下工作：

一是加強計劃管理，增強監(jiān)督合力。按照物資采購計劃剛性管理的要求，物流服務(wù)中心安排專人負責，進一步明確各工區(qū)、管理處的專責人員的工作責任，嚴格控制采購計劃的時間節(jié)點，要求各基層單位每月7日前完成計劃的報送工作。依托ERP系統(tǒng)，以點帶面，嚴格按照國家電網(wǎng)公司、集團公司采購目錄上報計劃。公司物資采購計劃由專業(yè)部室、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃提出，物流服務(wù)中心履約組采購員具體實施，全部在審批過程實現(xiàn)了網(wǎng)上流轉(zhuǎn)和月度考核，建立了有效的監(jiān)督制約機制。

針對實施最初階段，少數(shù)人員由于自覺性不高和流程業(yè)務(wù)不熟實施，導致計劃計劃完成率不高在集團公司排名靠后

的情況，效能監(jiān)察工作辦公室下發(fā)了效能監(jiān)察建議書。要求物流服務(wù)中心針對問題，制訂整改措施。物流服務(wù)中心一方面加大了培訓力度，提高了相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平，開展了及時提醒等工作，另一方面，加強了對同業(yè)指標數(shù)據(jù)的認真分析，加大了考核力度，計劃完成率得到了穩(wěn)步提升。

二是嚴格集中采購，完善監(jiān)督流程。公司在嚴格執(zhí)行國網(wǎng)公司和集團公司統(tǒng)一招標采購的前提下，對招標外項目，按照集團公司的統(tǒng)一授權(quán)，采取了競爭性談判、單一來源談判等方式。在監(jiān)督方面，紀檢監(jiān)察部門加強與物流服務(wù)中心的聯(lián)絡(luò)溝通，加大事前審批監(jiān)督、完善采購現(xiàn)場監(jiān)督、落實事后跟蹤監(jiān)督，提高了物資采購的在線監(jiān)控水平。

今年以來，公司監(jiān)察人員共對40多批次物資采購實施了現(xiàn)場監(jiān)督。對檢查中發(fā)現(xiàn)的少數(shù)項目競爭不夠充分，個別評標專家技術(shù)打分偏離率高等問題及時下發(fā)了監(jiān)察建議書。物流服務(wù)中心對上述情況進行了認真分析，制定了相應(yīng)措施。一是加大了項目采購的公示力度，充分利用網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系潛在供應(yīng)商，擴大參與范圍，提高了競爭性。二是開展了對評標專家的分項培訓，與監(jiān)察人員及時開展問詢和提醒等工作，對偏離率過高及時進行技術(shù)性屏蔽，防范傾向性取舍，提高了自身的糾錯水平。

三是規(guī)范倉庫管理，實施清倉利庫。為進一步提高倉庫管理工作水平，物流服務(wù)中心修訂完善了《山東電力超高壓

公司倉庫管理辦法》，加大清倉利庫工作力度。公司對日常生產(chǎn)和維修、技改項目中產(chǎn)生的廢舊物資認真履行報廢審批程序，嚴格按照集團公司規(guī)定實施集中處理。

效能監(jiān)察工作辦公室組織對公司倉庫和部分工區(qū)、管理處的倉庫開展了自查、互查工作。針對個別倉庫空間狹小，現(xiàn)場設(shè)備、物品擺放不夠整齊，沒有實現(xiàn)分類、分區(qū)存放的問題向公司領(lǐng)導進行了積極反映，采取了臨時性措施和加大物資統(tǒng)一調(diào)配力度，提高倉庫利用率等措施。針對部分物品存在規(guī)格、型號、數(shù)量帳卡物不符的現(xiàn)象，要求物流服務(wù)中心認真分析原因，加大整改力度。一是抽調(diào)人員結(jié)合清倉利庫專項工作進行了集中整理；二是向人事部門積極反映，及時調(diào)整補充人員；三是積極推廣倉庫管理軟件，提高倉庫管理信息化水平；四是將年底評先樹優(yōu)與日常檢查考核緊密掛鉤，加大了考核力度，進一步提高了兼職倉庫管理人員的工作積極性。

四是加強廉政教育，筑牢自律防線。今年以來，公司全面開展了中層干部和重點崗位人員廉潔自律承諾活動。所有物資從業(yè)人員全部簽署了廉潔自律承諾書。公司印發(fā)的廉政知識“百問百答”題庫，明確了每月廉政學習的內(nèi)容。10月份，公司開展了黨風廉政建設(shè)及反腐倡廉知識競賽。通過正面教育、警示教育、家庭助廉教育等方式，提高了物資從業(yè)人員的廉潔自律意識。

按照上級要求，公司還組織物資從業(yè)人員專門開展了“學習制度、規(guī)范行為、廉潔從業(yè)”主題教育活動。公司制定了詳細的活動計劃，組織學習與物資業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)及管理制度。通過積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)和廉潔從業(yè)行為實踐，保障了物資從業(yè)人員的廉潔從業(yè)，為鞏固公司黨風廉政建設(shè)水平發(fā)揮了積極作用。

三、效能監(jiān)察成果

公司開展物資設(shè)備管理效能監(jiān)察工作以來，各部門通力合作，協(xié)同作戰(zhàn)，物資設(shè)備管理水平得到了進一步提高。

一是同業(yè)對標數(shù)據(jù)穩(wěn)步提升。通過開展物資設(shè)備效能監(jiān)察，公司在集團公司物資管理1-7月份的同業(yè)對標數(shù)據(jù)方面，多項指標與上年同期和今年上半年有了明顯進步。

指標名稱物資計劃合規(guī)率監(jiān)督評價滿意率供應(yīng)商績效評價指標產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督完成指標組織體系建設(shè)體系1-7月完成率100%100%66.67%11.25%65%集團公司綜合排名11721

二是加強了集中采購，規(guī)范了物資管理。通過采用規(guī)范的招標、競爭性談判、單一來源談判的方式，通過不同廠家之間的競價、比價，降低了采購成本，防止了不當支出，截

至目前節(jié)約資金208萬余元。

三是深入開展清倉利庫工作取得顯著成果。公司各部門充分發(fā)揮協(xié)同監(jiān)督機制的作用，加強對清倉利庫相關(guān)業(yè)務(wù)工作的縱向監(jiān)督、過程管控和檢查考核。通過效能監(jiān)察，保持倉庫合理庫存，節(jié)約資金26.8萬元。10月，公司組成聯(lián)合督查組，對各單位清倉利庫開展情況及相關(guān)物資倉儲管理制度執(zhí)行情況等進行了監(jiān)督檢查。通過清倉利庫，處理廢舊物資，回收資金22.1萬元。

四是提高了物資管理水平，防范了廉政風險。通過開展效能監(jiān)察，深入推進了物資集約化管理，規(guī)范了物資管理流程，提升了信息化管理水平，強化了物資從業(yè)人員廉潔意識，提高了業(yè)務(wù)運作規(guī)范性，防范了廉政風險。

四、下一步鞏固措施

回顧本次效能監(jiān)察工作，我們在項目的組織上仍有紕漏，所查閱的項目數(shù)量上還非常有限，內(nèi)容上還有欠缺，工作人員經(jīng)驗還有不足，聯(lián)合監(jiān)察的力度還有待進一步提高。

公司在下一步工作中，將把物資設(shè)備管理監(jiān)察工作作為一項長期的工作，持之以恒地堅持下去。通過定期檢查和隨機抽查，督促相關(guān)單位落實責任，進一步提高管理水平和執(zhí)行能力，為構(gòu)建集中、統(tǒng)一、精益、高效的物資設(shè)備管理體系，防范經(jīng)營風險和廉政風險做出更大的貢獻！

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*********廠“加強工藝環(huán)節(jié)管理，提高原料制備合

格率”效能監(jiān)察項目專項總結(jié)報告

一、選題立項：

制磚原料加工的好壞，關(guān)系到磚坯的成型性能、燒成控制和產(chǎn)品質(zhì)量。原料加工質(zhì)量是磚坯成型、干燥及燒成等工藝環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)，最終決定著制品的品種與性能。由于原料破碎細度不夠，給濕坯成型帶來一系列困難；在內(nèi)燃摻配上，不穩(wěn)定的摻配量使燒成產(chǎn)能、合格率都達不到產(chǎn)量和質(zhì)量需求。

通過加強原料加工工藝環(huán)節(jié)的管理，穩(wěn)定破碎細度，穩(wěn)定摻配指標，提升產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量。通過查找原料生產(chǎn)各工藝環(huán)節(jié)存在的問題，確立各工藝環(huán)節(jié)指標，制定和完善相應(yīng)的管理、考核措施，系統(tǒng)解決工藝環(huán)節(jié)存在的問題，最終使原料加工質(zhì)量滿足KP型空心磚生產(chǎn)需求，確保燒成產(chǎn)量和質(zhì)量。

該項目為201*年申報項目，由于生產(chǎn)條件不能完全具備，在201*年實施了項目前期工作，*****同意，結(jié)轉(zhuǎn)到201*1年再繼續(xù)實施�，F(xiàn)將該項目201*年實施的情況總結(jié)如下。二、組織準備1、組織領(lǐng)導:

根據(jù)效能監(jiān)察工作目標的總體要求，為更好地完成生產(chǎn)工作任務(wù)，結(jié)合201*年實施情況，成立項目工作組，對該監(jiān)察項具體組織實施：組長：付組長：

成員：2、監(jiān)察內(nèi)容：

根據(jù)項目實施方案，效能監(jiān)察主要內(nèi)容是查找原料生產(chǎn)過程中各工藝環(huán)節(jié)存在的問題，研究解決問題的方法，最終明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)工藝指標，制定、完善相應(yīng)的規(guī)章制度。

3、工作方法：

一是深入現(xiàn)場，全過程參與。工作小組在實施監(jiān)察過程中深入到各工藝環(huán)節(jié)生產(chǎn)現(xiàn)場，了解、掌握具體情況，提出實現(xiàn)目標需要解決的問題，參與解決問題的分析研究。

二是抓住重要環(huán)節(jié)，開展事前、事中、事后的效能監(jiān)察。工作小組的監(jiān)察重點，是關(guān)系到目標值的重要環(huán)節(jié)或重點指標，圍繞重點環(huán)節(jié)，重點突破。

三是加強溝通，協(xié)調(diào)一致。從個人到班組，到車間，對出現(xiàn)和反映的問題，做到上下溝通，做到群策群力，集思廣益，思想統(tǒng)一，解決問題的思路統(tǒng)一。

四是善于總結(jié)，不斷提高。工作小組經(jīng)常召開專題會，不斷總結(jié)所取得的經(jīng)驗教訓，在總結(jié)中發(fā)現(xiàn)問題，圍繞目標找出差距，制定改進的方向和措施。

五是制度保障，嚴格考核。圍繞工作目標，制定切實可行的工作職責，加強責任管理，嚴格考核。做到制度保障，措施落實，使各項工循序漸進。

4、實施步驟：

由于該項目在201*年進行了立項、申報等前期工作，并已取得一定經(jīng)驗、成果，在總結(jié)201*年工作的基礎(chǔ)上，201*年主要按以下步驟實施：

首先，分析、評價、總結(jié)好201*年的工作成就，結(jié)合201*年具體工作實際，制定201*年實施方案，成立工作小組，明確工作職責，并在201*年1月完成。

其次，工作小組在201*年2月前明確201*年工作目標，制定完善工作制度，具體落實好實施方案。該項工作由工作組專題召開工作會，下達監(jiān)察工作指令，落實相關(guān)工作職責，工作組成員做到既分工明確，責任到人，又能相互協(xié)作，通力配合。

第三，自201*年2月起，至201*年7月具體開展好該項目的效能監(jiān)察。工作組圍繞項目所要達到的目標，深入工作現(xiàn)場，按照項目效能監(jiān)察的工作方法，做好監(jiān)察工作。

第四，在201*年11月前完成該項目的總結(jié)，對所取得的成果和經(jīng)驗加以提煉、總結(jié)、推廣，并提出存在的問題和改進意見。

三、監(jiān)察過程

該項目所處為****廠制磚車間原料生產(chǎn)班組，效能監(jiān)察項目的目標是通過原料生產(chǎn)工藝的改善和原料質(zhì)量的提高，達到原料能夠生產(chǎn)KP型多孔磚的需求，并形成KP型多孔磚原料的個性工藝指標。

效能監(jiān)察工作的目的就是督促生產(chǎn)車間圍繞項目目標，掌握生產(chǎn)多孔磚對原料的需求，查找、分析目前原料生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)需要滿足多孔磚生產(chǎn)還存在的問題和困難，指導車間采取一系列有效措施，

最終使原料生產(chǎn)遵循生產(chǎn)工藝指標，成功生產(chǎn)KP型多孔磚。

根據(jù)項目目標，按照效能監(jiān)察的方法，工作組具體開展了以下工作：

1、深入現(xiàn)場，全過程了解掌握原料生產(chǎn)工藝，指導班組提出KP型多孔磚成型標準，提出原料試生產(chǎn)指標。

工作小組根據(jù)項目目標，查找了KP型多孔磚的基本規(guī)范，根據(jù)規(guī)范要求，首先提出了擠出模具、芯具的改進要求。芯具的制作、實驗、改進是關(guān)鍵、復雜、艱巨的工作，小組投入了很多精力。先是走訪了KP型多孔磚的生產(chǎn)廠家，向別人借鑒成功經(jīng)驗，再了解模具生產(chǎn)廠家，提出個性化模具的生產(chǎn)需求，購合適的模具；圍繞磚廠擠出機擠出特性，不斷試驗、改進擠出口、芯具的制作；根據(jù)KP型多孔磚的外形尺寸的要求，提出改進切坯系統(tǒng)方案，并組織實施。

根據(jù)試生產(chǎn)情況，提出存在的問題，督促、幫助車間不斷改進原料加工質(zhì)量，從細度入手，不斷改進、提高破碎、陳化、內(nèi)燃摻配等工藝指標，最終形成KP型多孔磚原料加工個性化指標體系，滿足生產(chǎn)需求。

2、認真履行監(jiān)察職能，加大考核力度，促進車間建章立制，提高管理績效。

工作組在履行職能過程中，幫助車間建立和完善了各崗位工作職責，根據(jù)崗位特性，對部分設(shè)備操作要領(lǐng)、技巧、安全注意事項等作了改進，對工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改意見，并下達監(jiān)

察建議書，對于一時難以解決的問題，召集專題會議進行研究。通過對崗位職責、工作標準履職執(zhí)行情況的嚴格考核，不斷提高了工作績效。

3、及時總結(jié)，不斷改進。在工作過程中，該項目遇到不少難題，工作小組及時參與車間對工作問題的研究，提出整改的建議、措施，并督促落實。比如，系統(tǒng)全面分析了多孔磚擠出原理，及時成立課題組，針對芯具制作中出現(xiàn)的難題，召開班組現(xiàn)場會議，總結(jié)出解決問題的辦法措施，使芯具制作不斷改進，制作水平得到提高；根據(jù)重型切坯系統(tǒng)二次推坯問題，提出一次推坯自行解決的課題，并引導班組集思廣益，最終使自制的一次推坯得到實現(xiàn)，從而一舉解決了二次推坯導致坯件壞坯率高德難題。通過小組的努力，許多問題得到解決，最終取得成功。

四、存在的問題及今后的改進方向

通過效能監(jiān)察，工作組認為，在原料生產(chǎn)中及產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)改進上還存在以下問題：

1、還需要對現(xiàn)有破碎系統(tǒng)做系統(tǒng)改進，滿足生產(chǎn)需求。現(xiàn)有的破碎設(shè)備還不能滿足設(shè)計生產(chǎn)能力下的細度要求，達到規(guī)定的破碎細度指標，破碎設(shè)備的產(chǎn)能嚴重不足，生產(chǎn)線在設(shè)計時所選用設(shè)備與設(shè)計能力不匹配；

2、還沒有拓展多孔磚市場，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還跟不上建筑市場的發(fā)展，不能生產(chǎn)滿足市場需求的產(chǎn)品，生產(chǎn)還只停留在實心標磚上。以市場為導向，生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品，合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)

展，還需要在技術(shù)上、裝備上、觀念上有待提高；

3、還需要對多孔磚生產(chǎn)作進一步的研究，還有制品燒成上諸多技術(shù)問題有待進一步改進。該項目只是對多孔磚生產(chǎn)作了特定原料滿足KP型多孔磚生產(chǎn)指標的檢驗，完成了從原料加工到坯件形成的工藝指標確定，濕坯干燥、碼窯、燒成、成品分級、檢驗等環(huán)節(jié)尚未作系統(tǒng)探討；

4、班組管理還有待加強。盡管通過工作監(jiān)察，職工自覺履職有所提高，但還需要在嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，嚴守工藝紀律，精心維護設(shè)備，確保設(shè)備維修質(zhì)量等方面還有待提高；還需要做好班組日常管理工作，加強溝通，切實做到思想統(tǒng)一，團結(jié)協(xié)作，步調(diào)一致，做好職工思想政治工作，為全面完成生產(chǎn)工作任務(wù)奠定基礎(chǔ)。

五、效益評估

燒結(jié)多孔磚早已是建筑行業(yè)推廣使用的新型節(jié)能墻材，其在保溫節(jié)能方面優(yōu)于實心磚，頁巖燒結(jié)多孔磚更是替代黏土磚的新型節(jié)能材料，因此，生產(chǎn)燒結(jié)多孔磚是適應(yīng)建筑行業(yè)發(fā)展的需要。由于多孔磚在燃料摻配、燒結(jié)性能方面優(yōu)于實心磚，在節(jié)省燃料、減少用風動力、節(jié)省設(shè)備維修費用方面有著突出的優(yōu)勢，在市場售價上，同體積多孔磚比實心磚高出20%到30%，因此，生產(chǎn)多孔磚經(jīng)濟效益十分明顯。

以加工10噸原料生產(chǎn)實心磚與多孔磚為例分析兩者在經(jīng)濟效益上的優(yōu)劣：

表一：十噸原料下的多KP型多孔磚與實心磚費用比較

指標名稱成坯數(shù)量砌體體積破碎電費擠出電費切坯費用實心磚多孔磚節(jié)超續(xù)表一指標名稱碼窯人工實心磚多孔磚設(shè)備維修銷售收入費用合計效益（注：表中所列費用為不相同部分的費用，相同費用未列出。）從表中分析可以看出，加工同等重量原料所產(chǎn)生的效益，多孔磚具有突出的優(yōu)勢，在目前產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，如果磚廠一年消耗**萬噸頁巖（），磚廠每年至少節(jié)省110萬元費用。

六、監(jiān)察工作的不足及今后的努力方向

今年，磚廠效能監(jiān)察工作在總公司指導下取得了一定的成效，監(jiān)察工作逐步理順，思想認識得到提高，監(jiān)察職能得到發(fā)揮。但與上級部門的要求還存在很大差距，還存在很多薄弱環(huán)節(jié)。一是工作人員的業(yè)務(wù)水平、專業(yè)技能還有待提高。要想做好項目效能監(jiān)察工作，還必須具有較強的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，這要求工作人員不但要加強政治理論學習，還應(yīng)當專研業(yè)務(wù)技能，具備較強的工作能力。二是還沒有形成監(jiān)察工作的長效機制。今后，要不斷創(chuàng)新監(jiān)察工作方式方法，完善效能監(jiān)察成效評價工作，探索構(gòu)建效能監(jiān)察工作激

勵機制，不斷分析研究出現(xiàn)的新問題，總結(jié)好成功經(jīng)驗和有效做法，推進監(jiān)察工作，為***的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

*******************201*年月8

日

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