三標(biāo)一體認(rèn)證 管理水平提升
“三標(biāo)一體”認(rèn)證管理水平提升
隨著國際市場一體化進(jìn)程的加快，中國企業(yè)的各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)也愈趨與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系將是企業(yè)發(fā)展的一個(gè)趨勢和方向。
為了適應(yīng)市場發(fā)展的需要，提升公司整體管理水平和質(zhì)量意識(shí)；為了確保公司的產(chǎn)品符合國家質(zhì)量要求，盡最大努力滿足顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求；為了使公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合相關(guān)法規(guī)和管理方針。伊東集團(tuán)東方能源化工有限責(zé)任公司從201*年10月15日按照“三標(biāo)一體”化標(biāo)準(zhǔn)要求建立并運(yùn)行，于201*年2月23日公司開展“三標(biāo)一體”體系運(yùn)行以來的第一次內(nèi)審。那么，什么是“三標(biāo)一體”呢？
簡單的說“三標(biāo)一體”就是將質(zhì)量(QMS)、環(huán)境(EMS)、職業(yè)健康安全(OHSAS)三個(gè)管理體系一體整合認(rèn)證。因?yàn)椤禝SO9001:201*質(zhì)量管理體系要求》、《ISO14001:201*環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、《GB/T28001-201*職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)管理體系的管理原則、體系結(jié)構(gòu)、總體要求都是一致的，并且是相容的，所以三個(gè)管理體系具有整合性。企業(yè)可根據(jù)自身的具體情況，依據(jù)三個(gè)管理體系的要求，建立適合自己的一套管理體系。
公司進(jìn)行內(nèi)審的贊同具體情況如下：
一、認(rèn)真組織參加三標(biāo)一體相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)
為營造良好的貫徹“三標(biāo)一體”的氛圍，增強(qiáng)單位員工對(duì)質(zhì)量意識(shí)環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)體系的認(rèn)知度，在公司的組織下，擔(dān)任公司“三標(biāo)一體”認(rèn)證咨詢服務(wù)的張老師進(jìn)行了管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等方面的培訓(xùn)。各門部積極配合，安排領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審員參加培訓(xùn)，并要求大家做好培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)結(jié)束后，參加了公司統(tǒng)一組織的考試，內(nèi)審員全部合格，充分掌握了三標(biāo)一體管理體系的基礎(chǔ)知識(shí)，為下一步開展工作做好了鋪墊。
201*年2月25日下午，公司統(tǒng)一組織了全公司范圍內(nèi)的“三標(biāo)一體”管理體系內(nèi)審員資格考試。甲醇廠劉喜平、賈鳳，焦化廠馬建強(qiáng)，電廠劉功，化驗(yàn)室徐秀蓮，儀表車間侯長清，電氣車間張永偉，污水處理廠劉帥，調(diào)度室張向鵬，綜合部張曉磊，安環(huán)部韓瑞，采購部郭東，銷售部陳淑英，生產(chǎn)技術(shù)部郭東捷，設(shè)備管理中心王金朵十五位內(nèi)審員全部順利通過了考試，具備了基本的審核能力，擔(dān)負(fù)起公司內(nèi)部審核監(jiān)督的重任。
二、精心組織各部門準(zhǔn)備內(nèi)審材料
通過幾天的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)方面的培訓(xùn)，每位內(nèi)審員對(duì)“三標(biāo)一體”的認(rèn)證有了一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)。2月25日召開了內(nèi)審員專項(xiàng)會(huì)議，主要內(nèi)容：內(nèi)審員根據(jù)培訓(xùn)的內(nèi)容著手準(zhǔn)備內(nèi)審材料，一方面對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容通過實(shí)踐進(jìn)一步強(qiáng)化，另一方面逐漸了解內(nèi)審的過程，熟悉認(rèn)證所需的各種材料。在咨詢老師的指導(dǎo)下，各部門在3月5日前，完成內(nèi)審材料的準(zhǔn)備工作。
三、內(nèi)審員交叉對(duì)各部門進(jìn)行審核
經(jīng)過內(nèi)審員幾天緊張而認(rèn)真的工作，各部門的內(nèi)審材料基本準(zhǔn)備齊全，將迎接內(nèi)審員的審核。3月5日召開了內(nèi)審首次會(huì)議，各單位、各部門的領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審員參加，這次會(huì)議標(biāo)志著審核正式開始，讓各部門了解審核意圖和要求，傳達(dá)并落實(shí)審核計(jì)劃，簡要介紹審核采用的方法和程序，建立審核組與受審核方的正式聯(lián)系，提出并落實(shí)審核組需要的資源和設(shè)施，澄清并協(xié)調(diào)有關(guān)審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。會(huì)議明確了審核目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核時(shí)間及審核日程安排等。
同時(shí)公司副總經(jīng)理劉院生對(duì)審核過程提出了幾點(diǎn)要求：
公司現(xiàn)在進(jìn)行內(nèi)審是為了公司進(jìn)行“三標(biāo)一體”認(rèn)證而做準(zhǔn)備，使公司的管理水平更上一層樓。但不是為了管理而管理，而是要通過認(rèn)證工作，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理體系，使各單位，各部門明確崗位職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。因此，要求各單位在開展內(nèi)審工作中要做到以下幾點(diǎn)：
1、認(rèn)證工作要全員參與，各部門要配合好，并指定專人專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，以前的工作暫時(shí)別人代替，主要負(fù)責(zé)人要經(jīng)常檢查督導(dǎo)。
2、各單位要把三標(biāo)一體化內(nèi)審工作與日常生產(chǎn)結(jié)合在一起，按三體系的要求來嚴(yán)格要求員工。
3、單位第一次進(jìn)行內(nèi)審，工作中會(huì)存在很多問題，要及時(shí)向咨詢老師進(jìn)行請(qǐng)教。各部門要高度重視，精心準(zhǔn)備，認(rèn)真完成各項(xiàng)任務(wù)。
內(nèi)審日程安排表
日期3月5日3月6日3月7日3月8日09:30-10:3010:30-11:3014:30-17:303月9日14:30-15:30安全環(huán)保部張永偉、陳淑英、張曉磊09:00-11:30采購部市場營銷部化驗(yàn)室生產(chǎn)技術(shù)部郭東捷、徐秀蓮、韓瑞張向鵬、劉喜平、劉功侯長清、王金朵、韓瑞張永偉、徐秀蓮、馬建強(qiáng)審核時(shí)間09:00-10:0010:00-11:3014:00-17:0008:30-11:3014:30-16:0016:00-17:3008:30-11:3014:30-16:0016:00-17:3008:30-09:30受審核部門管理層綜合部電廠甲醇分廠電氣車間儀表車間污水廠設(shè)備中心焦化分廠財(cái)務(wù)部審核員郭東捷、劉喜平、劉帥陳淑英、馬建強(qiáng)、韓瑞、張永偉，賈鳳、郭冬張曉磊、陳淑英、郭東捷馬建強(qiáng)、劉帥、劉功徐秀蓮、王金朵、郭冬王金朵、張向鵬、劉功張向鵬、劉喜平、張曉磊侯長清、賈鳳、劉帥侯長清、郭冬、賈鳳接下來的幾天，就是根據(jù)內(nèi)審日程安排表對(duì)各部門進(jìn)行審核。
在審核過程中，每個(gè)部門的領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審員都積極的配合，對(duì)咨詢老師和內(nèi)審員的提問一一詳細(xì)的簡答，提的要求盡可能的滿足，對(duì)審核過程中存在的問題詳細(xì)記錄清楚。審核過程有條不紊的進(jìn)行。
三、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告
審核過程基本結(jié)束，內(nèi)審組對(duì)現(xiàn)場的審核做一個(gè)簡單的匯報(bào)：一、文件審核：通過現(xiàn)場審核，內(nèi)審組認(rèn)為：管理手冊(cè)基本符合三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，基本符合本公司實(shí)際。操作性強(qiáng)，但有的過程描述還需認(rèn)真協(xié)商。本公司的管理和各分廠的管理范圍還需協(xié)調(diào)一致。管理手冊(cè)、程序文件等符合公司實(shí)際，可操作。其他管理性文件和技術(shù)文件基本齊全，各種記錄表格基本完整，下一步需進(jìn)一步加強(qiáng)文件的協(xié)調(diào)性和可操作性，文件培訓(xùn)得到很好的執(zhí)行，但文件評(píng)審工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)。二、現(xiàn)場審核：
本次共審核了15個(gè)部門，包括管理層，通過審核認(rèn)為，管理層的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí)非常強(qiáng)，員工的意識(shí)也在進(jìn)一步提高。文件記錄管路有效，基礎(chǔ)設(shè)施完善并得到有效維護(hù)，管理層的管理承諾正在實(shí)踐中，管理方針得到有效貫徹，員工對(duì)方針理解并認(rèn)真執(zhí)行，公司各層次管理目標(biāo)充分適宜，并得到認(rèn)真的考核，職責(zé)權(quán)限得到有效的履行，溝通暢通。各部門工作流程、作業(yè)規(guī)程齊全，現(xiàn)場得到有效的控制。生產(chǎn)過程作業(yè)規(guī)程齊全、有效，過程監(jiān)控記錄齊全。各過程監(jiān)控有效。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、合格，對(duì)管理過程和生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)收集齊全，分析及時(shí)有效，數(shù)據(jù)利用良好。顧客滿意度98%以上，未發(fā)生顧客投訴，政府監(jiān)管部門監(jiān)督證明合格。不合格品控制有效，改進(jìn)措施效果良好。
環(huán)境因素得到識(shí)別，重要環(huán)境因素得到有效控制，污水、固廢得到循環(huán)利用。水、氣、聲、渣控制通過政府部門監(jiān)控合格，未出現(xiàn)環(huán)保事件。
危險(xiǎn)源得到識(shí)別并得到有效控制，未出現(xiàn)重大傷亡事故和職業(yè)病。環(huán)保檢查和職業(yè)健康安全檢查得到有效實(shí)施，法律法規(guī)識(shí)別較充分，法律法規(guī)執(zhí)行情況良好。
本次審核發(fā)現(xiàn)不合格3項(xiàng)，都為一般不合格，造成不合格的主要原因，是學(xué)習(xí)管理手冊(cè)和標(biāo)準(zhǔn)不到位。三、審核結(jié)論：
本公司管理體系基本符合三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，基本符合法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定，運(yùn)行基本有效。四：管理評(píng)審總結(jié)
內(nèi)審工作已經(jīng)接近尾聲，3月12日召開了管理評(píng)審會(huì)議，會(huì)議的主要內(nèi)容是：1、各單位、各部門的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本單位、本部門實(shí)施“三標(biāo)一體”以來的經(jīng)過和目標(biāo)完成情況作總結(jié)。
2、內(nèi)審組在審核過程中發(fā)現(xiàn)一些問題，針對(duì)審核中所暴露出的問題，各部門要按公司要求限期整改。具體要求如下。
1、全體員工要不斷提高內(nèi)審的重視程度，將內(nèi)審工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)靠攏，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要擔(dān)當(dāng)起宣傳培訓(xùn)生力軍作用。
2、加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)部門、職工之間的溝通能力�，F(xiàn)在內(nèi)審的目的、三個(gè)管理體系的要求和術(shù)語只有少數(shù)人知道。雖然內(nèi)審進(jìn)行了幾天，但是很多人根本不了解。似乎認(rèn)證與自己無關(guān)，那是內(nèi)審員和公司領(lǐng)導(dǎo)的事情，思想上不夠重視，其行動(dòng)就可想而知了。要求各部門通過第一次內(nèi)審所暴露出的各種問題，認(rèn)真制定內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，要以本部門為單位組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：公司的管理方針、目標(biāo)及本部門的目標(biāo)和責(zé)任，與本部門有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)一步辨識(shí)和理解。
3、記錄準(zhǔn)確，齊全。內(nèi)審時(shí)最重要的是證據(jù)，而提供最有力的證據(jù)就是記錄。通過第一次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是需要簽字的地方都沒有簽字。所以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。
最后，公司副總經(jīng)理李虬龍、黃武作了會(huì)議總結(jié)：
內(nèi)審工作基本完成，內(nèi)審結(jié)果是值得肯定得，對(duì)審核中出現(xiàn)的問題，本單位、各部門要及時(shí)整改。
在今后，我們要培訓(xùn)全員化、文件編寫部門化，程序指導(dǎo)業(yè)務(wù)對(duì)口化、貫標(biāo)責(zé)任指導(dǎo)部門化、體系推進(jìn)專業(yè)化，這樣就把公司全體員工，項(xiàng)目部、機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)部門，體系推進(jìn)部門通過“五化”牢牢的綁在了一起，樹立起了“三公司“一盤棋”，工作大家做，具體責(zé)任部門負(fù)責(zé)”的思想，使各職能部門都能在認(rèn)真履行好主管程序職責(zé)，做好本職工作的同時(shí)，還能以大局為重，做好相關(guān)程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。
各部門要認(rèn)真遵照以上要求，將內(nèi)審工作做好、做實(shí)，為公司三標(biāo)一體化管理體系順利實(shí)施、運(yùn)行、外審取證，提升公司管理水平打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
內(nèi)審告一段落，通過這次內(nèi)審，我們認(rèn)識(shí)到了三體系認(rèn)證的重要性：通過推行和實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，有利于提高企業(yè)質(zhì)量管理水平；提高企業(yè)信譽(yù)度和產(chǎn)品知名度；有利于產(chǎn)品順利進(jìn)入市場；降低成本，提高效益；享受國家相關(guān)的優(yōu)惠政策及對(duì)獲證單位的重點(diǎn)扶持；同時(shí)推行ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)是在質(zhì)量管理體系方面實(shí)現(xiàn)與國際接軌的有效途徑。
通過ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)環(huán)境意識(shí)及責(zé)任感，改善自己的環(huán)境行為，塑造自身良好的環(huán)境及組織形象；降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，并在市場競爭中取得一定優(yōu)勢；及時(shí)掌握企業(yè)環(huán)境狀況，體現(xiàn)清潔生產(chǎn)的思想，節(jié)能降耗、循環(huán)利用、降低成本，促進(jìn)和提高組織的整體管理水平；可以優(yōu)先享受國家和有關(guān)組織在環(huán)保方面的優(yōu)惠政策和待遇，有效地促進(jìn)組織環(huán)境與經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)和持續(xù)發(fā)展。
通過OHSAS18001職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，有利于大大減少事故和職業(yè)病的發(fā)生率，減少意外損失，降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；樹立企業(yè)良好形象，實(shí)現(xiàn)對(duì)員工、社會(huì)職業(yè)健康安全的承諾；有助企業(yè)滿足相關(guān)法規(guī)的要求，為吸引投資者和合作伙伴創(chuàng)造條件；有助于促進(jìn)企業(yè)大系統(tǒng)的完善和整體管理水平的提高，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益有效地結(jié)合。
隨著國家環(huán)保法規(guī)的不斷出臺(tái)，國家對(duì)勞動(dòng)者身心健康不斷關(guān)注，以及企業(yè)職工維護(hù)自身權(quán)益意識(shí)的提高，迫使企業(yè)加強(qiáng)自身管理，在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，注重環(huán)保和職工的身體健康。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化認(rèn)證由此應(yīng)運(yùn)而生，符合政府提出的環(huán)保、健康的發(fā)展要求
通過三標(biāo)一體化認(rèn)證，建立起一套以管理手冊(cè)為龍頭、以程序文件為指南、以工作文件為實(shí)際指導(dǎo)的文件化管理體系并組織運(yùn)行，建立一個(gè)目標(biāo)明確、職責(zé)清晰、資源配置合理、控制嚴(yán)密、持續(xù)改進(jìn)的適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)管理發(fā)展要求的安全生產(chǎn)健康環(huán)境質(zhì)量管理體系。
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文件發(fā)放.回收記錄
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NO：HYJ-4.2-04文件名稱更改位置及原因：編號(hào)版本更改后內(nèi)容（可以在文件中直接修改）：受此影響引起的其它更改文件名稱：責(zé)任人：日期：部門(單位)意見：負(fù)責(zé)人：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見文件銷毀申請(qǐng)表
NO.HYJ-4.1-05編號(hào)版本份數(shù)文件名稱銷毀原因：申請(qǐng)人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：記錄清單
NO:HYJ-4.2-06序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期（年）備注類別：第頁共頁記錄查（借）閱申請(qǐng)表
NO:HYJ-4.2-07查（借）閱單位（部門）記錄名稱記錄頁數(shù)查（借）閱時(shí)間（期限）歸還日期記錄形式：正本□副本□復(fù)印件□磁盤□光盤□其他□查（借）閱用途：查（借）閱人（簽字）：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日保存部門（單位）意見：負(fù)責(zé)人：年月日資料員意見；簽字：年月日環(huán)境因素記錄表
NO：HYJ-5.4-01時(shí)態(tài)狀態(tài)影響嚴(yán)重發(fā)生守法社區(qū)序活動(dòng)環(huán)境責(zé)任范圍程度頻率情況關(guān)注正異緊過現(xiàn)將號(hào)內(nèi)容因素部門abcd度e常常急去在來單位：審批：填表人：年月日重要環(huán)境因及目標(biāo)、指標(biāo)管理方案一覽表
NO：HYJ-5.4-02序重要環(huán)境號(hào)因素環(huán)境影響目標(biāo)指標(biāo)措施管理方案責(zé)任部門（人）完成備注期限單位：審批：填表人：年月日危險(xiǎn)品臺(tái)帳
NO：HYJ-5.4-03序號(hào)危險(xiǎn)品名稱危險(xiǎn)品類型備注單位：填表人：年月日危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表
NOHYJ-5.4-04危險(xiǎn)、序號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)危害因素傷害的可能性暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度傷害嚴(yán)重程度風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別時(shí)態(tài)狀態(tài)現(xiàn)有措施的有效性責(zé)任部門（責(zé)任人）單位：填表人：年月日重大危險(xiǎn)因素及其控制措施清單
NOHYJ-5.4-05序號(hào)作業(yè)活動(dòng)重大危險(xiǎn)因素管理缺陷可能導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制措施備注單位：填表人：年月日相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表
NO.HYJ-5.4-06序號(hào)單位：名稱頒布時(shí)間實(shí)施時(shí)間發(fā)布部門適用范圍適用條款備注執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
NO.HYJ-5.4-07序號(hào)編制：審核：批準(zhǔn)：日期：
標(biāo)準(zhǔn)名稱頒布機(jī)關(guān)用途（引用條款）備注信息聯(lián)絡(luò)單
NO.HYJ-5.5-01序信息來源提供部接收接收人號(hào)（類別）門（人）時(shí)間
主要內(nèi)容處理情況備注第頁共頁信息反饋單
NO.HYJ-5.5-02信息提供單位提供人提供時(shí)間信息描述：信息性質(zhì)：重大□一般□正�！醍惓！跣畔⑻幚硪庖姡褐鞴茴I(lǐng)導(dǎo)：年月日時(shí)分主管部門意見：（附整改措施計(jì)劃）部門負(fù)責(zé)人：年月日時(shí)分執(zhí)行部門簽收人計(jì)劃完成時(shí)間簽收時(shí)間處理結(jié)果責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：年月日信息管理部門（單位）：信息員：第頁要求配合部門培訓(xùn)記錄表
NO.HYJ-6.1-01時(shí)間：地點(diǎn)：參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：培訓(xùn)方式：培訓(xùn)申請(qǐng)表
NO.HYJ-6.2-02培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)形式專培訓(xùn)目的:聘用教師:選用教材:培訓(xùn)內(nèi)容課時(shí)分配申請(qǐng)部門:負(fù)責(zé)人：年月日審批部門意見：負(fù)責(zé)人：年月日業(yè)培訓(xùn)單位培訓(xùn)時(shí)間學(xué)員人數(shù)管理人員崗前考核表
NO.HYJ-6.2-04姓名政治面目畢業(yè)院校、專業(yè)及時(shí)間參加工作時(shí)間何種專業(yè)技術(shù)、有何特長原崗位工作簡歷應(yīng)聘崗位性別學(xué)歷出生年月民族技術(shù)職稱健康狀況獎(jiǎng)懲情況接受繼續(xù)教育情況應(yīng)聘原因應(yīng)聘人事主管領(lǐng)導(dǎo)意見人事處意見單位意見工程項(xiàng)目信息表
No.HYJ-7.2-01序號(hào)
工程名稱面積結(jié)構(gòu)形式工程地點(diǎn)建設(shè)單位項(xiàng)目跟蹤單位(人)合同評(píng)審記錄
No.HYJ-7.2-02工程名稱顧客單位工程地點(diǎn)工程開竣工日期工期參加評(píng)審人員評(píng)審意見記錄人審批人規(guī)定工期承諾工期建筑面積檐高合同價(jià)質(zhì)量等級(jí)評(píng)審日期規(guī)定承諾合同修訂評(píng)審記錄
No.HYJ-7.2-03工程名稱顧客單位參加評(píng)審人員修訂日期年月日修訂內(nèi)容評(píng)審意見記錄人審批人經(jīng)濟(jì)洽商清單
工程名稱：HYJ-7.2-04序號(hào)洽商目錄洽商內(nèi)容預(yù)算價(jià)格確認(rèn)價(jià)格確認(rèn)日期編報(bào)人：項(xiàng)目經(jīng)理：報(bào)送日期：年月日合同登記表
No.HYJ-7.2-05序號(hào)建設(shè)單位顧客代表合同合同合同生編號(hào)工期效日期項(xiàng)目名稱合同金額備注第頁共頁專業(yè)工程承、分包或勞務(wù)供方合格名錄
NO.HYJ-7.4-01審序外進(jìn)施工企業(yè)企業(yè)批負(fù)責(zé)人聯(lián)系項(xiàng)目名稱承包方式備注號(hào)名稱資質(zhì)時(shí)姓名電話間第頁共頁專業(yè)工程承、分包或勞務(wù)供方選擇表
NO.HYJ-7.4-02工程分包名稱:內(nèi)容:初選分包方名稱:選擇理由:責(zé)任人：年月日相關(guān)部門及項(xiàng)目經(jīng)理部意見:部門負(fù)責(zé)人：年月日經(jīng)營處（科）項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:年月日負(fù)責(zé)人:年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見:領(lǐng)導(dǎo)簽字:年月日確定分包方名稱:
第頁共頁供方評(píng)定記錄表
NO.HYJ-7.4-03供方名稱企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)主要產(chǎn)品生產(chǎn)地點(diǎn)聯(lián)系電話注冊(cè)資金法定代表人聯(lián)系人采購物資名稱：質(zhì)量要求：供方（生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商）應(yīng)提供的證據(jù)：a、企業(yè)證明（營業(yè)執(zhí)照或企業(yè)資質(zhì)復(fù)印件）：b、產(chǎn)品質(zhì)量證明（生產(chǎn)許可證、合格證書、質(zhì)檢單等）：c、其他證明（強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書、管理體系認(rèn)證證書企業(yè)和產(chǎn)品公示情況等）：評(píng)價(jià)情況主管部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見評(píng)價(jià)意見合格供方名錄
NO.HYJ-7.4-04序物資物資供方名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話備注號(hào)類別名稱批準(zhǔn)：審核：制表人：年月日不合格供方評(píng)價(jià)表
NO：HYJ-7.4-05企業(yè)名稱供方名稱企業(yè)性質(zhì)主要產(chǎn)品生產(chǎn)地點(diǎn)聯(lián)系電話聯(lián)系人注冊(cè)資金法人代表事實(shí)陳述評(píng)價(jià)意見審核意見審批意見顧客財(cái)產(chǎn)記錄表
NO.HYJ-7.5-01名稱規(guī)格單位數(shù)量支出數(shù)量結(jié)存數(shù)量用途日期備注保管員/時(shí)間:項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人/時(shí)間:顧客代表/時(shí)間：保修記錄
NOHYJ-7.5-02工程名稱開工日期竣工日期問題概述負(fù)責(zé)人：日期處理結(jié)果負(fù)責(zé)人：日期質(zhì)檢結(jié)工程地點(diǎn)施工單位保修日期年月日至年月日果質(zhì)檢員：日期滿意□基本滿意□不滿意□顧客意見顧客（章）簽字：日期測量設(shè)備限用通知單
NO.HYJ-7.6-02設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用單位出廠編號(hào)限用原因主管部門意見備注機(jī)械設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表申請(qǐng)單位：HYJ-7.6-03
統(tǒng)一編號(hào)出廠日期原值機(jī)械名稱生產(chǎn)廠凈值型號(hào)規(guī)格以使用年限估計(jì)殘值報(bào)廢原因可利用的部件技術(shù)鑒定小組意見小組負(fù)責(zé)人：機(jī)械管理部門意見總工程師意見財(cái)務(wù)部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見上級(jí)審批意見
年月日應(yīng)急演練記錄
NO.HYJ-7.7-01組織單位組織者姓名應(yīng)急演練名稱：演練地點(diǎn)：演練時(shí)間：內(nèi)容與要求：過程：小結(jié)：應(yīng)急演練主管領(lǐng)導(dǎo)：應(yīng)急演練責(zé)任人：主要部門通訊聯(lián)絡(luò)表
NO：HYJ-7.7-02序號(hào)部門或責(zé)任人名稱地址電話聯(lián)系人備注共頁第頁內(nèi)審檢查表
NO.HYJ-8.2-01受審部門標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法時(shí)間年月日時(shí)～時(shí)記錄評(píng)價(jià)審核員:審核分組長:共頁第頁不合格報(bào)告
NO.HYJ-8.2-02受審核部門審核員部門負(fù)責(zé)人審核日期不合格事實(shí)陳述:不符合標(biāo)準(zhǔn)條款:不合格類型:審核員:年月日部門負(fù)責(zé)人:年月日糾正措施建議：□糾正□分析原因制定糾正措施（另附）糾正措施計(jì)劃:糾正措施完成情況:
部門負(fù)責(zé)人:日期:糾正措施的驗(yàn)證:審核員:日期:共頁第頁內(nèi)部管理體系審核報(bào)告
NO.HYJ-8.2-03受審核部門（單位）審核組長審核員審核目的審核依據(jù)部門（單位）負(fù)責(zé)人審核日期：審核過程綜述：管理體系評(píng)價(jià)：整改建議：審核分組長：年月日審核組長：年月日共頁第頁不合格項(xiàng)分布表
NO.HYJ-8.2-04部門標(biāo)準(zhǔn)要求合計(jì)合計(jì)編制:日期:審核:日期:不合格（不符合）通知書
NO.＿＿＿＿＿＿＿＿項(xiàng)目經(jīng)理部：你單位（部門）施工的＿＿＿工程，經(jīng)于＿＿年＿月＿日檢查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：上述問題應(yīng)認(rèn)真處理，將處理結(jié)果在＿＿＿＿日內(nèi)，書面送本通知書的發(fā)出部門。簽發(fā)人：簽發(fā)部門：（蓋章）年月日HYJ-8.2-
項(xiàng)目部名稱：HYJ-8.3-01項(xiàng)目名稱發(fā)生部位標(biāo)識(shí)方法責(zé)任方不合格品簡述不合格品處置意見：處置□返工□返修□降級(jí)使用□讓步使用□報(bào)廢處置措施（可附頁）：擬訂人：職務(wù)：年月日檢驗(yàn)結(jié)果：檢驗(yàn)員：年月日建議采取□糾正□糾正措施不合格品處置記錄表
糾正和預(yù)防措施處理單
NO.HYJ-8.5-01存在（潛在）不合格事實(shí)陳述：責(zé)任部門：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門負(fù)責(zé)人：日期：備注：監(jiān)督檢查記錄
No.T(通用)受檢部受檢部門負(fù)責(zé)人日期聯(lián)系電話檢查人員檢查部門檢查內(nèi)容：存在問題：檢查人員：受檢責(zé)任人：年月日驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證員：年月日
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