關于電力企業(yè)信息安全和電力監(jiān)管統(tǒng)計情況的自查報告

某火電電廠

關于電力企業(yè)信息安全和電力監(jiān)管統(tǒng)計情況的自查報告

1、某火電電廠信息安全自查報告

1.1、規(guī)章制度

電廠建立了物理安全、網絡安全、數(shù)據(jù)庫安全、二次系統(tǒng)、系統(tǒng)運行維護、系統(tǒng)開發(fā)相關的工作標準和規(guī)章制度，并根據(jù)實際情況，實時更新。同時，電廠還執(zhí)行賽班斯法案要求的內部控制文檔，并有電廠審計部門每月按內控文檔要求進行審計控制，集團每年隨時審計。序號1信息化工作管理標準Q/HNDL-209.01-201*信息化工作管理職責、年度計劃、培訓及管理內容2信息安全管理標準Q/HNDL-209.02-201*信息安全方面的管理：職責、管理內容和方法3應用系統(tǒng)開發(fā)管理標準Q/HNDL-209.03-201*應用系統(tǒng)開發(fā)全過程管理：職責、總體管理、項目立項、外包商選擇、方案設計及開發(fā)過程管理等內容。4信息系統(tǒng)運行維護管理Q/HNDL-209.04-201*信息系統(tǒng)運行維護管理：職標準5信息網絡管理標準責、管理內容和方法。Q/HNDL-209.05-201*信息網絡的建設、運行維護，以及聯(lián)接外部網絡等方面67信息中心機房管理標準Q/HNDL-209.06-201*信息中心機房管理名稱文件號范圍數(shù)據(jù)備份與恢復管理標Q/HNDL-209.07-201*數(shù)據(jù)備份與恢復準8數(shù)據(jù)分類及安全保護管Q/HNDL-209.08-201*規(guī)定了數(shù)據(jù)分類分級的方法理標準和準則，并規(guī)定了與電廠業(yè)務及管理相關的信息系統(tǒng)處

理的數(shù)據(jù)的安全保護要求措施9信息系統(tǒng)運行用戶管理Q/HNDL-209.09-201*信息系統(tǒng)用戶的相關標準標準10國際互聯(lián)網聯(lián)網管理標Q/HNDL-209.10-201*國際互聯(lián)網絡的建設、運行準11維護二次系統(tǒng)安全防護管理Q/HNDL-209.10-201*二次系統(tǒng)安全管理的職責、標準管理內容和方法Q/HNDL-213.04-201*保密管理的范圍、職責、管理內容與要求及考核等內容1.2、組織機構

我廠建立了由廠長直接領導的信息化領導小組，主管信息化工作的副廠長任

12保密工作管理標準領導小組副組長，組員由各部門領導組成，負責信息化建設和信息安全管理。信息化工作小組由信息中心員工組成，負責信息化建設和信息安全工作的具體實施。對于信息安全管理設有專人負責。組織機構根據(jù)實際情況，實時調整。

詳見《火電電廠信息化領導小組成員》。1.3、信息安全和電力二次系統(tǒng)安全資金保障

公司每年給電廠批復專門用于信息安全運行維護方面的經費，該經費每年都是專款專用，落實情況良好。

為了提升信息化管理水平，改造信息化管理的硬件服務器平臺，建立一套穩(wěn)定可靠、技術先進的硬件環(huán)境，去年底對機房和網絡進行了改造，并在201*年3月份順利竣工。該項目為提升我廠信息安全提供了強有力的保障。

1.4、人員管理

由人資部編寫的信息中心崗位職責，每年更新，其規(guī)定了各崗位的責任與權限，具體描述了崗位基本技能、工作內容與要求。按照《信息化管理程序》和內控的要求，全廠所有員工（含信息中心全體員工）每年進行一次信息安全原則以及信息安全意識的培訓和教育。信息中心每年開展專業(yè)技能的培訓，包括新開發(fā)/變更的系統(tǒng)、新公布的信息行業(yè)標準等。

對于外來人員有相應的內控管理措施，其出入機房及查看系統(tǒng)，都需要填寫

相應的申請單，經由信息中心主任同意后方可訪問。

1.5、安全總體防護策略制定情況

我廠有相應的《二次系統(tǒng)安全防護管理標準》，電廠系統(tǒng)分為三個大區(qū)，各大區(qū)之間的安全防護完全按照電監(jiān)會的《電力二次系統(tǒng)安全防護總體方案》布置。實現(xiàn)了“安全分區(qū)。網絡專用，橫向隔離，縱向認證”的方針。

各大區(qū)之間采用了科東的StoneWall-201*正向隔離裝置進行隔離，與電力調度網之間采用了PS-TUNNEL201*縱向加密認證網關，電廠MIS網與公司廣域網之間采用防火墻隔離；互聯(lián)網采用單獨的一套網絡，與廠內其它網絡實現(xiàn)物理隔離。

1.6、運維管理

根據(jù)內控要求，設備、系統(tǒng)的運維都有相應的日志記錄和程序變更記錄。系統(tǒng)的開發(fā)依照《應用系統(tǒng)開發(fā)管理標準》執(zhí)行，開發(fā)環(huán)境與運行環(huán)境分離。

電廠應用系統(tǒng)采用域認證方式，管理制度中對密碼管理有統(tǒng)一的要求。應用系統(tǒng)有安全審計功能，但是內網中沒有安全漏洞檢測和自動補丁升級功能，補丁升級靠手動實施。

1.7、數(shù)據(jù)安全

數(shù)據(jù)安全按照《數(shù)據(jù)備份與恢復管理標準》和《數(shù)據(jù)分類及安全保護管理標準》管理，對于數(shù)據(jù)備份與恢復操作以及備份介質都有明確規(guī)定，并且嚴格遵照執(zhí)行。數(shù)據(jù)庫均設有嚴密密碼保護，按照內控要求，定期進行數(shù)據(jù)庫直接訪問檢查。對于磁盤、光盤、U盤盒移動硬盤等移動存儲介質的管理都有相應的管理制度，并嚴格遵照執(zhí)行。

1.8、信息網絡安全設備國產化情況。

電廠網絡設備包括防火墻、隔離裝置、縱向認證設備均是國產設備。1.9、物理環(huán)境安全

去年底電廠進行了機房與網絡改造項目，大大提高的物理安全可靠性。生產調度區(qū)、計算機機房均按有門禁、防盜門窗、監(jiān)視器、防火防災報警裝置。供電和通信系統(tǒng)采用雙路冗余。人員出入有嚴格的登記制度。

1.10、應急響應與災難恢復。

序號應急預案名稱1事件描述對內發(fā)布網站內容被篡改應內部網站主頁內容被篡改急預案2重要網絡系統(tǒng)的設備設施故計算機網絡主設備故障、網絡主干障應急預案線路中斷、網絡主服務器故障及類似的緊急事件34網絡攻擊事件應急預案網絡系統(tǒng)癱瘓及類似的緊急事件主要業(yè)務信息系統(tǒng)的有害程系統(tǒng)癱瘓及類似的緊急事件序和信息破壞應急預案5電廠連接某集團網絡故障應電廠連接某集團廣域網絡信號異常急預案（長時間網速緩慢）或中斷。運行過程中可能出現(xiàn)的計劃或意外停電事件6計算機機房停電應急預案《二次系統(tǒng)安全防護管理標準》以及《重大網絡信息安全事件應急預案》具體規(guī)定了二次系統(tǒng)的安全應急處理。

應急預案中需要的物資，隨時保證可取可用，并對預案定期演練。半年一次異地備份，定期系統(tǒng)災難備份（無異地災難備份），對于信息系統(tǒng)信息安全情況每月定期報送總公司和分公司。

1.11、信息網絡安全等級保護定級工作。

201*年底完成信息網絡安全等級保護定級備案工作，共上報8個信息系統(tǒng)，其中定級為三級的有一個，是SIS系統(tǒng)。其它7個為二級系統(tǒng)。

通過自查，我廠信息安全情況符合電監(jiān)會各項檢查依據(jù)。2、某火電電廠電力監(jiān)管統(tǒng)計情況自查報告

1.1、規(guī)章制度

火電電廠依據(jù)【中華人民共和國統(tǒng)計法】、【統(tǒng)計法規(guī)實施細則】、【電力

監(jiān)管條例】、【電力企業(yè)信息報送規(guī)定】（電監(jiān)會13號令）、【電力監(jiān)管統(tǒng)計報

表制度】（201*年修訂版）、【某國際電力股份有限公司綜合統(tǒng)計管理辦法】、【能源、物資統(tǒng)計報表制度及報表說明】、【某國際電力股份有限公司對外報表管理辦法】、【某國際電力股份有限公司生產經營活動分析管理辦法】建立了某火電電廠綜合統(tǒng)計分析管理程序，并根據(jù)實際情況，實時更新。程序文件規(guī)定了

電廠綜合統(tǒng)計分析工作的統(tǒng)計調查、統(tǒng)計報表（日、月、季、年）、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計監(jiān)督、統(tǒng)計服務和數(shù)據(jù)信息披露的保密性等管理內容。

1.2、組織機構

火電電廠建立了全廠生產經營活動的領導機構，組長為廠長，副組長為各主管副廠長，各部門主要負責人為組員；下設生產經營活動辦公室，組織機構掛靠在策劃部，由策劃部主任擔當組長，并設一名聯(lián)絡員，負責日常生產經營管理工作及編制全廠生產經營管理統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析。在策劃部設專職綜合統(tǒng)計核算員一名，負責生產現(xiàn)場記錄（原始數(shù)據(jù)）的收集、整理、存檔；負責生產日報、統(tǒng)計臺帳的編制、匯總；負責編制電監(jiān)局、市統(tǒng)計局、遼寧省電力公司、某東北分公司、某國際電力股份有限公司（以下簡稱公司）等上級主管部門下發(fā)的綜合生產月報、季報、年報等。組織機構根據(jù)實際情況，實時調整。

詳見《綜合統(tǒng)計分析管理程序》。1.3、電力監(jiān)管統(tǒng)計工作開展情況

火電電廠建立了報送系統(tǒng)的常態(tài)機制，能夠及時、準確、完整地向各級主管單位進行數(shù)據(jù)報送。201*年4月19日~23日在錦州市召開的“東北區(qū)域6000KW及以上統(tǒng)調發(fā)電企業(yè)統(tǒng)計年報審核會”上，電監(jiān)會審核的：CEC101-《電廠基本情況》、CEC102-《發(fā)電生產能力》、CEC206-《電源項目建設規(guī)模和新增生產能力年報》、發(fā)電01-《發(fā)電機組變動情況表》、發(fā)電06-《發(fā)電企業(yè)電煤燃料價格情況表》、《發(fā)電企業(yè)財務、生產月報表》、《生產事故情況表》等報表，我廠均通過審核，符合要求。

通過自查，我廠電力監(jiān)管統(tǒng)計情況符合電監(jiān)會各項檢查依據(jù)。

擴展閱讀：電網安全情況監(jiān)督檢查報告

電網安全情況監(jiān)督檢查報告

(國家電力監(jiān)管委員會專項監(jiān)管報告第3號)

為貫徹國務院關于加強安全生產的部署，落實國務院領導同志的指示要求，保障201*年迎峰度夏期間電力安全生產，依據(jù)《電力監(jiān)管條例》和《電力安全監(jiān)管辦法》，國家電監(jiān)會會同國家安全監(jiān)管總局于201*年5月15日聯(lián)合發(fā)出《關于開展電網安全專項檢查的通知》（電監(jiān)安全〔201*〕22號），并于5月22日至27日共同組織開展了電網安全專項檢查�，F(xiàn)將檢查情況報告如下。

一、基本情況

這次檢查的主要內容是：電網企業(yè)貫徹落實201*年全國安全生產工作會議精神，落實安全生產責任制，加強安全生產管理的情況；貫徹落實國務院一系列關于應急工作的要求，建立并完善電網大面積停電事故處理應急機制，保障電力安全生產的情況；迎峰度夏準備工作及防臺風和防汛工作的組織、準備措施等落實情況；落實主體責任，加強安全生產基礎管理和加大安全投入，開展事故隱患排查整改工作的情況。

此次檢查的范圍包括國家電網公司所轄的華北電網公司和華東電網公司，以及南方電網公司所轄的廣西電網公司和云南電網公司。檢查共分三個組：第一組對國家電網公司所屬的華北電網公司和北京市電力公司以及內蒙古電力公司進行檢查；第二組對國家電網公司所屬的華東電網公司、上海市電力公司和福建省電力公司進行檢查；第三組對南方電網公司所屬的廣西電網公司和云南電網公司進行檢查。檢查期間，檢查組聽取了國家電網公司、南方電網公司以及被檢查單位的工作匯報，現(xiàn)場檢查了13個重要變電站、9個電力調度中心、3個電力客戶服務中心和北京電力公司電力應急救援指揮中心，檢查組還就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題與被檢查單位充分交換了意見。

總的看，截止4月底，兩電網公司所轄供電范圍安全生產形勢總體平穩(wěn)。國家電網公司所轄供電范圍未發(fā)生對社會造成重大影響的大面積停電事故；未發(fā)生電網穩(wěn)定破壞事故；未發(fā)生水電站垮壩事故；未發(fā)生重大以上人員責任事故；未發(fā)生重大以上生產火災事故。該公司電力生產、基本建設共發(fā)生人身死亡事故1起，死亡1人，比去年同期減少9人。發(fā)生電網事故19起，同比減少10起；發(fā)生設備事故35起，同比減少51起。南方電網公司所轄供電范圍未發(fā)生重大以上各類事故，未發(fā)生電廠垮壩事故；發(fā)生一般人身傷亡事故1起，死亡１人，同比增加1起；一般電網事故4起，同比減少2起；一般設備事故46起，同比減少38起。

二、監(jiān)管評價

從檢查情況看，國家電網公司、南方電網公司高度重視安全生產工作，以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹黨中央、國務院關于加強安全生產工作的部署，積極落實全國安全生產工作會議各項要求，始終把安全生產放在一切工作的首位，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，在電力供需矛盾突出、安全生產壓力較大的情況下，廣大干部職工團結拼搏、共同努力，實現(xiàn)了電網安全穩(wěn)定運行，基本保證了國民經濟和社會發(fā)展對電力的需求。

兩電網公司在安全生產工作方面做了大量工作，主要有以下幾個突出的特點：1、加強管理，把保證電力可靠供應作為首要工作來抓

在加大電網建設與改造力度、加快電網建設的同時，狠抓安全生產的基礎工作，將安全生產管理工作重心下移，關口前移，做到安全管理到現(xiàn)場。云南電網公司推行以“嚴格、統(tǒng)一、規(guī)范、高效”為特征的準軍事化管理，建立管理制度化、作業(yè)標準化、行為規(guī)范化的長效機制；福建省電力公司開展了創(chuàng)“無違章企業(yè)”工作，今年以來共查糾違章816起，現(xiàn)場違章的行為明顯減少。北京電力公司在迎峰度夏前加大設備隱患排查與整治工作力度，加強了設備巡視和電網運行監(jiān)控，及時消除不安全隱患，共消除線下隱患159處，整治三線搭掛（電力線、通信線、光纜）電力隱患1435處。與此同時，各電網公司還加強了調度運行管理，嚴肅了調度紀律，合理安排調度計劃，認真部署迎峰度夏工作，確保了電網安全穩(wěn)定運行和可靠供電。

2、健全機制，努力提高應對突發(fā)事件的能力

按照國家對應急工作的總體要求和部署，加強對應急工作的組織和領導，建立并完善電網大面積停電事故處理應急機制，初步形成了有系統(tǒng)、分層次、上下一致、分工明確、相互協(xié)調、信息暢通的事故應急體系。不斷完善電力應急預案，提高預案的針對性、有效性和可操作性，重視應急預案的演練和聯(lián)合反事故演習工作。華東電網每年都開展全網防止大面積停電演練。今年4月20日，廣西電網公司利用大化、百龍灘電廠兩臺機組作為黑啟動電源，開展了廣西電網黑啟動實戰(zhàn)演練。華北電網計劃在6月份舉行聯(lián)合反事故演習，以及時發(fā)現(xiàn)預案中存在的問題和不足，提高應對突發(fā)事件的處理能力、應變能力和應急響應速度。

3、加強需求側管理、加大電力資源優(yōu)化配置，切實保障電力有序可靠供應將需求側管理作為在電力供應緊張的形勢下，特別是迎峰度夏期間保證電力供應的一項重要措施，加強與有關政府部門的協(xié)調與配合，采取經濟、技術、法律、行政等多種手段，引導電力用戶優(yōu)化用電方式，節(jié)約用電、合理用電、科學用電。上海市電力公司根據(jù)《上海市人民政府辦公廳關于做好今年夏季本市電力安全供應工作的通知》（滬府辦發(fā)〔201*〕15號）的精神，編制了201*年夏季有序用電各種預案。同時加強跨地區(qū)電能交易和電力優(yōu)化調度工作，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，調劑地區(qū)間電力余缺，有效地緩解了部分地區(qū)出現(xiàn)的電力緊缺狀況，減輕了高峰負荷對電網安全的壓力，確保城鄉(xiāng)居民生活用電，確保重要用戶的用電需要。

4、以人為本，不斷推進安全文化建設

安全文化建設始終堅持“以人為本”的原則，大力倡導“關愛企業(yè)、關愛他人、關愛自己、關愛家庭、關愛社會”的良好風尚；開展“愛心活動”、實施“平安工程”、建立“平安機制”、建設“平安文化”，促進了員工安全意識的提高，營造良好的企業(yè)安全文化氛圍，確保了電網安全。內蒙古電力公司制訂了《企業(yè)安全文化建設框架》，并大力開展安全文化示范窗口建設。

三、存在問題

1、部分電網結構薄弱，安全穩(wěn)定問題仍較突出

當前，電網發(fā)展滯后，網架結構薄弱，抵御突發(fā)事件和自然災害的能力不足。目前我國跨區(qū)電網以500千伏交流和±500千伏直流輸電系統(tǒng)構成，電網之間聯(lián)系薄弱，動態(tài)穩(wěn)定問題突出，系統(tǒng)安全儲備不足。輸變電設備長時間重負荷運行、部分老舊設備仍在使用，部分地區(qū)單變、單線較多，輸電斷面瓶頸、無功補償不足、短路電流過大、電磁環(huán)網等安全穩(wěn)定問題突出。隨著發(fā)電機組大量投入運行，電網潮流分布發(fā)生較大變化，運行方式調整困難，整個電網安全穩(wěn)定水平受到影響。

2、駕馭大電網的能力有待進一步提高

我國電力發(fā)展已經進入大電網、大機組、高電壓、高自動化的階段，隨著大容量、超高壓、交直流混合、長距離輸電工程的投入運行，電力系統(tǒng)的復雜性明顯增加，給電網運行和管理提出了更高的要求。對大電網運行規(guī)律的認識和把握、對大電網故障產生和發(fā)展機理的研究和分析，有待于進一步提高。因此，要高度重視對大電網運行規(guī)律的研究，重視利用先進的科學技術，通過科技進步，提高駕馭大電網的能力，確保電力系統(tǒng)的安全可靠運行。

3、應急管理工作有待進一步加強

大面積停電應急管理工作與政府相關部門的協(xié)調與配合需要不斷加強，開展與社會聯(lián)動的應急聯(lián)合演習工作應當制度化。重要用戶、重要場所等應急電源的規(guī)劃、建設和管理問題仍需進一步規(guī)范和加強。

四、整改意見及建議

1、加強電網建設和改造，增強電網抵御事故的能力

電網企業(yè)應繼續(xù)做好有關電網工程的建設和改造工作，強化主網架結構，加強老舊設備的更新和改造力度，提高設備的安全可靠性，提高電網安全穩(wěn)定水平。

2、進一步加大對大電網安全穩(wěn)定問題的研究

電網企業(yè)應加大對大規(guī)模、高復雜性電網系統(tǒng)安全穩(wěn)定的研究，切實掌握大電網系統(tǒng)的穩(wěn)定機理，采取科學合理的手段和措施，提高電網安全運行水平，增強電網抵御突發(fā)事件的能力。

3、進一步完善電網大面積停電的應急管理電網企業(yè)應密切配合地方政府，開展處置電網大面積停電事件《預案》的社會演練，不斷完善、細化《預案》，提高《預案》的針對性、有效性和可操作性。重要用戶和重要場所應當配置應急電源，防止在電網大面積停電情況下發(fā)生次生事故。

為確保生產中的人身安全和做好設備普查消缺工作，以及保證電網安全渡夏，XX供電公司根據(jù)東莞分公司的工作部署，在7月29、30日開展了安全生產檢查活動。

在25日安全檢查動員會上，莫經理對檢查活動的開展進行了布置：由安監(jiān)制定具體檢查內容和范圍，以及對整改情況的跟進；各營業(yè)所負責對全鎮(zhèn)低壓設備進行檢查；運行班則負責全鎮(zhèn)10KV線路的檢查，并要求檢查要與整改相結合，堅持邊檢查邊整改，以檢查促整改的工作指示。

在這次檢查活動中，我們發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患和整改措施匯報如下：

運行班在檢查10KV線路中，首次使用了剛購進的紅外線測溫儀，能有效地、快速地掌握線路的發(fā)熱情況，為做好電網維護管理工作提供了準確依據(jù)�，F(xiàn)在許多線路由于在建設初期是作為支線供電用的，只有少量負荷接電使用，因而導線選用大多是LGJ50線，但到后期接電的工廠不斷增多，使這些支線滿、超負荷運行，造成有燒斷導線可能。為此，運行班人員特別對這些支線進行監(jiān)測，其中在對嶺廈站F27橋新線朗廈支線#20#29桿段線路測溫時，測量結果達到65℃。經研究，該段線路已安排在近期內將原來導線換成LGJ150導線，確保電網正常供用電。

同時，針對雷雨季節(jié)到來，運行班人員對線行下的樹木、搭建物加強了巡查，發(fā)現(xiàn)石馬河和興南路段的樹木對線路安全運行構成威脅后，立即派人對安全距離不夠的樹木進行了修剪。

各農村營業(yè)所在對低壓配電網和設備檢查中，除發(fā)現(xiàn)部分配電房和街巷線存在管理較混亂外，還發(fā)現(xiàn)石口慧高精密廠生產設備的接地線與配電盤的接地線直接相連，使得這些設備一旦漏電，便經配電盤接地線傳出廠外，使變壓器接地體因而帶電，存在極大安全隱患。為安全起見，確保人民群眾生命財產和電網安全，我公司迅速組織力量，向全鎮(zhèn)有專用變壓器的工廠、企業(yè)發(fā)出整改通知文件，要求各工廠、企業(yè)進行自查自糾，對凡將發(fā)電機、低壓網的接地線與我供電部門的接地網相連作接地使用的，要求迅速解開，自行安裝接地系統(tǒng)，避免人身觸電事故發(fā)生，以進一步規(guī)范安全用電的管理工作。為做好設備消缺工作，我公司根據(jù)4月下旬對10KV線路檢查時編制的《電力設施安全隱患統(tǒng)計表》的記錄，在7月中旬已經開始對距離不夠的線路進行整改，訂購的絕緣線大部分已經運到，在8月份便可全面將這部分裸導線換成絕緣線，進一步提高電網的安全系數(shù)和供電可靠性。

前段時期，我公司通過加快電網建設和對各F線路的負荷調整，保證了電網的可靠性和合理性，但對桿塔的雙編工作未能及時落實，使一些桿塔編號與實際不符，對現(xiàn)場生產施工存在一定隱患。為此，我們在7月份，已集中力量完成了對新線路和負荷調整的F線路的雙編工作。通過這次檢查活動，我公司將發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行了整改，使整體安全水平得到進一步提高，為避免發(fā)生人身、設備事故，起到了積極作用。

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