審計監(jiān)察部崗位職責

審計監(jiān)察部－部門職責

一、擬定公司內(nèi)部審計管理辦法和規(guī)章制度。二、擬定審計工作計劃。

三、對公司的財務(wù)收支及各類經(jīng)營活動進行審計監(jiān)督。

四、對公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議。五、對經(jīng)濟合同的簽訂及執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。六、負責對公司的招投標過程及結(jié)果進行審核監(jiān)督。

七、獨立開展公司的審計監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，促進經(jīng)營管理，為公司領(lǐng)導和各部門了解實際情況，制定政策提供依據(jù)。八、對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進行跟蹤檢查，對整改不力的主要領(lǐng)導有權(quán)向上一級領(lǐng)導提出意見和建議。九、完成公司領(lǐng)導交辦的其他審計工作。

審計監(jiān)察部－部門人員崗位職責

審計監(jiān)察部經(jīng)理

職位名稱直接上級崗位職責審計監(jiān)察部經(jīng)理董事長所屬部門直接下級審計監(jiān)察部審計專員1、在董事會的指導下，擬定公司審計監(jiān)察相關(guān)制度，并提交董事會審定；2、組織公司財務(wù)及所屬控股公司財務(wù)進行內(nèi)部審計，對公司內(nèi)部嚴重違紀的行為進行專項審計，并提交審計報告；3、參與并監(jiān)督公司合并、分立、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、項目清理等重要經(jīng)濟活動；4、負責對擬簽訂的合同（協(xié)議書）進行審核把關(guān)工作，負責合同的跟蹤管理；5、負責對公司的招投標過程及結(jié)果進行審核監(jiān)督；6、負責公司的目標管理工作，保證公司體系運行有效，提供目標管理方面的管理依據(jù)和考察意見，參與開發(fā)項目目標管理的評價與研究；7、負責公司員工的檢舉、控告，并按規(guī)定進行處理和答復；8、開展領(lǐng)導干部離職審計，明確領(lǐng)導干部在職期間各項指標的完成情況。9、負責本部門文件、資料的日常管理及立卷歸檔工作10、初步擬定審計監(jiān)察部的崗位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標11、負責對本部門員工施績效考評，并提供獎懲、任免、晉升建議12、遵照公司的權(quán)限規(guī)定，行使費用與合同審批權(quán)

審計專員

職位名稱直接上級崗位職責審計專員審計監(jiān)察部經(jīng)理所屬部門直接下級審計監(jiān)察部無1、及時完成對項目的節(jié)點考核，力爭對項目的節(jié)點經(jīng)濟狀況的分析準確、及時。2、及時完成對竣工項目的決算審計工作，對竣工項目的全面情況進行分析，為公司進行決策提供依據(jù)。3、收集與各分包結(jié)算相關(guān)的施工圖紙、工程簽證、設(shè)計變更等資料，對各項目部上報的各分包單位的結(jié)算進行認真、仔細的審查、核對。4、對審查過程中遇到的不明事項，堅持深入施工現(xiàn)場，到第一線了解情況。對合同中有疑問的條款及時向合約部咨詢，確保分包審計結(jié)果的真實性、準確性。5、分包結(jié)算審核工作必須堅持現(xiàn)場核實與施工圖紙計算為原則，不得與分包方采取未經(jīng)測算議價結(jié)算的方式。6、及時向部門領(lǐng)導反映各分包單位的審計情況，對審計完畢的結(jié)算資料及時整理、歸檔。7、完成對公司及其下屬單位的財務(wù)收支審計，檢查會計原始憑證、帳簿、報表等財務(wù)資料的真實性、準確性和合規(guī)性。8、檢查企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標的完成情況，為公司對下屬企業(yè)年度績效考核、獎罰提供依據(jù)。9、開展經(jīng)濟效益審計，對單個項目進行抽查，其中虧損的工程項目必查，查找原因，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)。10、接受公司領(lǐng)導的指令，對其指定的審計事項進行審計。

審計監(jiān)察部人員任職要求

序號1234567類別審計監(jiān)察部經(jīng)理任職資格要求內(nèi)容學歷及專業(yè)大學本科以上學歷，審計、財務(wù)有等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)職稱崗位證書工作經(jīng)驗年齡要求性別要求身體條件中級以上職稱具有審計師或注冊會計師資格5年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗，3年以上審計主管工作經(jīng)驗30歲以上不限健康1、精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；2、了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握最新審計理論和方法；8其他條件3、熟練公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程；4、熟練使用財務(wù)等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調(diào)能力強，對審計工作有較深的理解；6、做事認真，有責任心。序號1234567類別學歷及專業(yè)職稱崗位證書工作經(jīng)驗年齡要求性別要求身體條件審計專員任職資格要求內(nèi)容大學本科以上學歷，審計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)中級以上職稱具有審計師或注冊會計師資格3年以上審計專員工作經(jīng)驗28歲以上不限健康1、精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；2、了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握最新審計理論和方法；8其他條件3、熟練公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程；4、熟練使用財務(wù)等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調(diào)能力強，對審計工作有較深的理解；6、做事認真，有責任心。

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審計監(jiān)察部－部門職責

一、擬定公司內(nèi)部審計管理辦法和規(guī)章制度。二、擬定審計工作計劃。

三、對公司的財務(wù)收支及各類經(jīng)營活動進行審計監(jiān)督。

四、對公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議。五、對經(jīng)濟合同的簽訂及執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。

六、獨立開展公司的審計監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，促進經(jīng)營管理，為公司領(lǐng)導和各部門了解實際情況，制定政策提供依據(jù)。七、對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進行跟蹤檢查，對整改不力的主要領(lǐng)導有權(quán)向上一級領(lǐng)導提出意見和建議。八、完成公司領(lǐng)導交辦的其他審計工作。

審計監(jiān)察部－部門人員崗位職責

審計監(jiān)察部經(jīng)理

職位名稱直接上級崗位職責審計監(jiān)察部經(jīng)理董事長所屬部門直接下級審計監(jiān)察部審計專員一、通過監(jiān)督公司及控股公司財務(wù)運作，促進其規(guī)范管理，提高效益；完善公司質(zhì)量管理以及安全管理；通過參與公司談判，審核合同，法律宣傳為運作建立有力的法律保障。二、組織管理：在董事長領(lǐng)導下，擬定審計監(jiān)察部的組織方案，經(jīng)董事長審定后執(zhí)行。三、業(yè)務(wù)管理：1、在董事會的指導下，擬定公司審計監(jiān)察相關(guān)制度，并提交董事會審定；2、組織公司財務(wù)及所屬控股公司財務(wù)進行內(nèi)部審計，對公司內(nèi)部嚴重違紀的行為進行專項審計，并提交審計報告；3、參與并監(jiān)督公司合并、分立、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招投標、項目清理等重要經(jīng)濟活動；4、負責對擬簽訂的合同（協(xié)議書）進行審核把關(guān)工作，負責合同的跟蹤管理；5、6、負責公司的質(zhì)量管理工作，保證公司質(zhì)量保證體系運行有效，提供質(zhì)量管理方面的管理依據(jù)和考察意見，參與開發(fā)項目質(zhì)量管理的評價與研究；7、負責來信、來訪的處理和受理對職工群眾的檢舉、控告，并按規(guī)定進行處理和答復8、負責本部門文件、資料的日常管理及立卷歸檔工作9、初步擬定審計監(jiān)察部的崗位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標10、負責對本部門員工施績效考評，并提供獎懲、任免、晉升建議11、遵照公司的權(quán)限規(guī)定，行使費用與合同審批權(quán)

審計專員

職位名稱直接上級審計專員審計監(jiān)察部經(jīng)理所屬部門直接下級審計監(jiān)察部無

崗位職責一、通過監(jiān)督公司及控股公司財務(wù)運作，促進其規(guī)范管理，提高效益；完善公司質(zhì)量管理以及安全管理；通過參與公司談判，審核合同，法律宣傳為運作建立有力的法律保障二、組織管理：在董事長領(lǐng)導下，擬定審計監(jiān)察部的組織方案，經(jīng)董事長審定后執(zhí)行三、業(yè)務(wù)管理：1、在董事會的指導下，擬定公司審計監(jiān)督相關(guān)制度，并提交董事會審定2、組織公司財務(wù)及所屬控股公司財務(wù)進行內(nèi)部審計，對公司內(nèi)部嚴重違反財經(jīng)法紀的行為進行專項審計，并提交審計報告3、負責組織收集、整理國家和地方與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)、政策，為公司的整體發(fā)展和重大經(jīng)營決策提供相應(yīng)的法律意見4、參與并監(jiān)督公司合并、分立、破產(chǎn)、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招投標、項目清理等重要經(jīng)濟活動，處理相關(guān)的法律事務(wù)5、負責組織代理公司或委托他人代理公司進行訴訟、仲裁或調(diào)解工作，負責外聘法律顧問或律師的具體工作6、負責對擬簽訂的合同（協(xié)議書）進行審核把關(guān)工作。負責統(tǒng)一保管公司合同專用章，保管各類合同，建立合同臺帳，年度終了時統(tǒng)一存檔；負責合同的跟蹤管理7、負責公司的質(zhì)量管理工作，保證公司質(zhì)量保證體系運行有效，提供質(zhì)量管理方面的管理依據(jù)和考察意見，參與開發(fā)項目質(zhì)量管理的評價與研究8、負責公司的安全管理及綜合治理工作。9、負責來信、來訪的處理和受理對職工群眾的檢舉、控告，并按規(guī)定進行處理和答復10、負責本部門文件、資料的日常管理及立卷歸檔工作11、初步擬定審計監(jiān)察部的崗位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標12、負責對本部門員工施績效考評，并提供獎懲、任免、晉升建議13、遵照公司的權(quán)限規(guī)定，行使費用與合同審批權(quán)

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