Bv-wopw“小金庫”清理工作總結(jié)

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①我們‖打〈敗〉了敵人。

②我們‖〔把敵人〕打〈敗〉了。

兗礦集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開總公司“小金庫”自查自糾總結(jié)

治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實集團(tuán)公司、實業(yè)公司關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神，根據(jù)兗礦經(jīng)紀(jì)發(fā)［201*］6號《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件精神，總公司認(rèn)真開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)就自查自糾情況匯報如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識

總公司召開“小金庫”專項治理工作會議，全面?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》以及上級有關(guān)會議精神。把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織職工骨干傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入落實黨的十七大精神，貫徹落實實踐科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要

舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、精心組織部署

為認(rèn)真做好這次清理“小金庫”專項治理工作，總公司成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。組織召開“小金庫”專項治理工作會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)上級領(lǐng)導(dǎo)的講話精神，對總公司“小金庫”專項治理工作進(jìn)行了動員部署。下發(fā)了開發(fā)公司“小金庫”專項治理工作通知，設(shè)計自查表格，部署專項治理具體工作。

三、各部協(xié)同配合，全面自查自糾

為全面做好這次“小金庫”自查自糾工作，以總公司財務(wù)為牽頭部門，各單位、各部門全力配合，財務(wù)部門加強(qiáng)與各部門及所屬單位的溝通聯(lián)系，認(rèn)真對各單位、部門進(jìn)行了全面的檢查。并按時完成了自查材料的填報工作，財務(wù)部門對收集的自查材料進(jìn)行分析研究和匯總整理，并形成了自查報告。各部門全力配合為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎(chǔ)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，牢固樹立自律意識，在自查中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為

四、自查自糾的范圍和內(nèi)容

首先明確了專項治理范圍，以機(jī)關(guān)各部室、基層各單位為主要對象；其次明確了專項治理內(nèi)容，違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍�！靶〗饚臁敝饕�表現(xiàn)形式包括：出租收入設(shè)立“小金庫”；以

會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

五、具體工作方法和步驟

（一）動員部署，總公司成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，鼓勵群眾舉報。

（二）宣傳發(fā)動。充分利用黑板報、專項工作會議等各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、深入做好思想發(fā)動、政策宣傳工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。

（三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認(rèn)真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。

六、取得效果

按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，總公司及各單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經(jīng)紀(jì)律，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)

一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄；設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

雖然總公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，下一步重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

開發(fā)公司紀(jì)委201*年11月9日

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兗礦集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開總公司“小金庫”自查自糾總結(jié)

治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實集團(tuán)公司、實業(yè)公司關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神，根據(jù)兗礦經(jīng)紀(jì)發(fā)［201*］6號《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件精神，總公司認(rèn)真開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)就自查自糾情況匯報如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識

總公司召開“小金庫”專項治理工作會議，全面?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》以及上級有關(guān)會議精神。把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織職工骨干傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入落實黨的十七大精神，貫徹落實實踐科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、精心組織部署

為認(rèn)真做好這次清理“小金庫”專項治理工作，總公司成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。組織召開“小金庫”專項治理工作會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)上級領(lǐng)導(dǎo)的講話精神，對總公司“小金庫”專項治理工作進(jìn)行了動員部署。下發(fā)了開發(fā)公司“小金庫”專項治理工作通知，設(shè)計自查表格，部署專項治理具體工作。

三、各部協(xié)同配合，全面自查自糾

為全面做好這次“小金庫”自查自糾工作，以總公司財務(wù)為牽頭部門，各單位、各部門全力配合，財務(wù)部門加強(qiáng)與各部門及所屬單位的溝通聯(lián)系，認(rèn)真對各單位、部門進(jìn)行了全面的檢查。并按時完成了自查材料的填報工作，財務(wù)部門對收集的自查材料進(jìn)行分析研究和匯總整理，并形成了自查報告。各部門全力配合為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎(chǔ)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，牢固樹立自律意識，在自查中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為

四、自查自糾的范圍和內(nèi)容

首先明確了專項治理范圍，以機(jī)關(guān)各部室、基層各單位為主要對象；其次明確了專項治理內(nèi)容，違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍�！靶〗饚臁敝饕�表現(xiàn)形式包括：出租收入設(shè)立“小金庫”；以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；上下級單位之間相互

轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

五、具體工作方法和步驟

（一）動員部署，總公司成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，鼓勵群眾舉報。

（二）宣傳發(fā)動。充分利用黑板報、專項工作會議等各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、深入做好思想發(fā)動、政策宣傳工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。

（三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認(rèn)真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。

六、取得效果

按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，總公司及各單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經(jīng)紀(jì)律，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記��；設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取

備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

雖然總公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，下一步重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

開發(fā)公司紀(jì)委201*年11月9日

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