工會廉潔風險防控等級目錄

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201*年3月10日

職權編號職權風險點項目○沒有做到按時足額收繳撥解經費。△未嚴格執(zhí)行財務管理制度，可能造成工會經費日常活動未能得到有效的控制和監(jiān)督�！畈话凑找�(guī)定使用、管理，造成現金挪用、公款私存。廉潔風風險等級險數量防控措施崗位人員部門負責人分管領導1三31121級級一級一級三級1二1.加大經費收繳力度，保證足額上繳經費。2.建立、建全內部財務管理制度，對財務活動進行控制和監(jiān)督。3.增強從業(yè)人員廉潔自律意識和服務意識，不斷提高業(yè)務水平。1、按時召開職代會，代表職工與企業(yè)進行平等協商，簽訂集體合同。集體合同草案提交職代會全體代表討論通過。2、圍繞協議履行落實情況，組織市、區(qū)兩級人大代表及職工代表及時督查發(fā)揮民主監(jiān)督等職能作用。ZK-GH-001工會經費收繳管理☆未按照《工會法》、《勞動法》及《企業(yè)集體合同條代表職工與集例》的相關規(guī)定代表職工與團公司簽訂集企業(yè)就勞動報酬、工作時體合同或其他間、休息休假、勞動安全衛(wèi)協議，并監(jiān)督執(zhí)生、保險福利等事項通過平行等協商訂立的書面協議�！饘�協議的履行情況監(jiān)督檢查不力。ZK-GH-0ZK-GH-003△在困難職工救助、走訪慰問送溫暖等活動資金使用扶困幫扶、最低過程中，克扣資金，影響企生活保障、送溫業(yè)形象�！鹪趯�救助對象審暖、愛心助學查過程中把關不嚴不細�！髟诜隼�、救助經費審批使用上違反相關規(guī)定和制度。231二級三級1、實行救助費用支出公示制度，接受群眾監(jiān)督，使資金支出透明化。2、加強學習，熟悉、掌握、精通接訪業(yè)務，防止遺漏，提高業(yè)務水平。3.2在費用開支方面，嚴格在核撥范圍內審批。1、嚴格按照上級有關政策、程序和規(guī)定執(zhí)行，實○在組織勞動文化體育競開展各類勞動賽過程中不按照程序辦事，ZK-GH-004競賽及健康的利用職務之便收受好處，影文化體育活動。響競賽結果。○在表彰獎勵獎品購置過程中吃拿回扣。22三級行民主決策、科學決策，自覺接受監(jiān)督。2、加強黨性修養(yǎng)、提高防腐意識。1、嚴格按照《工會法》相關規(guī)定建立工會組織。搞好工會組織○符合條件的權屬單位未建設，建立基層按照《工會法》要求，及時ZK-GH-005工會，做好工會建立工會組織�！鸾〞�單位會員的發(fā)展和會員入會率達不到規(guī)定要管理。求。22三級2、加大工會會員發(fā)展力度，使會員入會率達到100%。3、加強工會干部、群監(jiān)協管考核培訓，不斷提高工會組織的整體履職能力。○在信訪接待工作中，工作粗暴、推諉、敷衍、拖延受理。△政策解釋不準確、不職工來信來訪全面，態(tài)度不真誠，引發(fā)不ZK-GH-006接待，調解和處必要的矛盾�！鞴ぷ魍虾�，理勞動爭議延緩信訪件辦理，激化信訪矛盾�！鲗π旁L反映的情況不調查、不處理、不上報○不按照規(guī)定標準和程序推薦、申報個人或集體榮譽。○把關不嚴，審核不準，組織好各類安全生產先進、勞ZK-GH-007模等評選表彰，落實相關待遇。致使不符合評先標準條件的單位或個人被推薦上報，造成不良影響�！鸾邮芸赡苡绊懝�正執(zhí)行的禮品、宴請以及旅游、健身、娛樂等活動安排�！鹂赡芘紶枙�有重情面、輕原則的現象發(fā)生3二41三級級1、熱情接訪，認真記錄，化解情緒。2、學習掌握相關政策，認真負責做好來訪接待。3、提高工作效率，及時上報相關情況。1、嚴格按照評選標準及44三級相關文件規(guī)定執(zhí)行。2、做到公平公正，認真履職，不發(fā)生瀆職失職行為。3、做到公開透明，不暗箱操作，不違反制度規(guī)定。注：☆為一級風險；△為二級風險；○為三級風險。

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201*年3月10日

職權編號職權風險點項目○沒有做到按時足額收繳撥解經費�！魑磭栏駡�(zhí)行財務管理制度，可能造成工會經費日�；顒游茨艿玫接行У目刂坪捅O(jiān)督�！畈话凑找�(guī)定使用、管理，造成現金挪用、公款私存。廉潔風風險等級險數量防控措施崗位人員部門負責人分管領導1三31121級級一級一級三級1二1.加大經費收繳力度，保證足額上繳經費。2.建立、建全內部財務管理制度，對財務活動進行控制和監(jiān)督。3.增強從業(yè)人員廉潔自律意識和服務意識，不斷提高業(yè)務水平。1、按時召開職代會，代表職工與企業(yè)進行平等協商，簽訂集體合同。集體合同草案提交職代會全體代表討論通過。2、圍繞協議履行落實情況，組織市、區(qū)兩級人大代表及職工代表及時督查發(fā)揮民主監(jiān)督等職能作用。ZK-GH-001工會經費收繳管理☆未按照《工會法》、《勞動法》及《企業(yè)集體合同條代表職工與集例》的相關規(guī)定代表職工與團公司簽訂集企業(yè)就勞動報酬、工作時體合同或其他間、休息休假、勞動安全衛(wèi)協議，并監(jiān)督執(zhí)生、保險福利等事項通過平行等協商訂立的書面協議。○對協議的履行情況監(jiān)督檢查不力。ZK-GH-0ZK-GH-003△在困難職工救助、走訪慰問送溫暖等活動資金使用扶困幫扶、最低過程中，克扣資金，影響企生活保障、送溫業(yè)形象�！鹪趯�救助對象審暖、愛心助學查過程中把關不嚴不細�！髟诜隼�、救助經費審批使用上違反相關規(guī)定和制度。231二級三級1、實行救助費用支出公示制度，接受群眾監(jiān)督，使資金支出透明化。2、加強學習，熟悉、掌握、精通接訪業(yè)務，防止遺漏，提高業(yè)務水平。3.2在費用開支方面，嚴格在核撥范圍內審批。1、嚴格按照上級有關政策、程序和規(guī)定執(zhí)行，實○在組織勞動文化體育競開展各類勞動賽過程中不按照程序辦事，ZK-GH-004競賽及健康的利用職務之便收受好處，影文化體育活動。響競賽結果�！鹪诒碚锚剟瞠勂焚徶眠^程中吃拿回扣。22三級行民主決策、科學決策，自覺接受監(jiān)督。2、加強黨性修養(yǎng)、提高防腐意識。1、嚴格按照《工會法》相關規(guī)定建立工會組織。搞好工會組織○符合條件的權屬單位未建設，建立基層按照《工會法》要求，及時ZK-GH-005工會，做好工會建立工會組織�！鸾〞�單位會員的發(fā)展和會員入會率達不到規(guī)定要管理。求。22三級2、加大工會會員發(fā)展力度，使會員入會率達到100%。3、加強工會干部、群監(jiān)協管考核培訓，不斷提高工會組織的整體履職能力�！鹪谛旁L接待工作中，工作粗暴、推諉、敷衍、拖延受理�！髡�策解釋不準確、不職工來信來訪全面，態(tài)度不真誠，引發(fā)不ZK-GH-006接待，調解和處必要的矛盾�！鞴ぷ魍虾�，理勞動爭議延緩信訪件辦理，激化信訪矛盾。△對信訪反映的情況不調查、不處理、不上報○不按照規(guī)定標準和程序推薦、申報個人或集體榮譽。○把關不嚴，審核不準，組織好各類安全生產先進、勞ZK-GH-007模等評選表彰，落實相關待遇。致使不符合評先標準條件的單位或個人被推薦上報，造成不良影響�！鸾邮芸赡苡绊懝�正執(zhí)行的禮品、宴請以及旅游、健身、娛樂等活動安排�！鹂赡芘紶枙�有重情面、輕原則的現象發(fā)生3二41三級級1、熱情接訪，認真記錄，化解情緒。2、學習掌握相關政策，認真負責做好來訪接待。3、提高工作效率，及時上報相關情況。1、嚴格按照評選標準及44三級相關文件規(guī)定執(zhí)行。2、做到公平公正，認真履職，不發(fā)生瀆職失職行為。3、做到公開透明，不暗箱操作，不違反制度規(guī)定。注：☆為一級風險；△為二級風險；○為三級風險。

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