廉政風(fēng)險點排查工作報告

崇國土資發(fā)201*84號簽發(fā)人：信永澤

關(guān)于“兩整治一改革”專項治理廉政風(fēng)險點排查工作報告

市國土資源局：

根據(jù)市局“兩整治一改革”專項治理工作廉政風(fēng)險排查階段的要求，我局組織各基層分局（所）、局屬各內(nèi)設(shè)機構(gòu)認真開展了廉政風(fēng)險點排查工作，現(xiàn)將排查情況報告如下:一、開展學(xué)習(xí)教育，打好排查基礎(chǔ)

為了切實做好廉政風(fēng)險點排查工作，我局把學(xué)習(xí)教育貫穿在排查工作的始終。在干部職工學(xué)習(xí)“兩整治一改革”專項治理工作相關(guān)文件的基礎(chǔ)上，又組織全體干部職工反復(fù)學(xué)習(xí)了黨的十七大和十七屆四中全會文件、胡錦濤同志在中紀委第四次、五次全會上的講話、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》。為查找廉政風(fēng)險點打好了基礎(chǔ)。

二、明確責(zé)任分工，強化督促檢查

為確保廉政風(fēng)險排查工作按時完成，我局及時組織召開了辦公室會議，將任務(wù)分解到了辦公室各工作小組和各基層分局（所）。各基層分局（所）和局各內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)人帶頭排查，并注意征求其他同志的意見，相互提醒，以求實現(xiàn)整體廉政。局“兩整治一改革”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組還經(jīng)常巡回各基層分局（所）、局各內(nèi)設(shè)機構(gòu)，對“兩整治一改革”工作進行了指導(dǎo)和督促，每15天對工作進展情況進行了通報。通過督促指導(dǎo)，確保了廉政風(fēng)險排查階段工作的順利完成。

三、認真開展排查，制定防范措施

我局采取自上而下和自下而上相結(jié)合、單位排查和崗位排查相結(jié)合、單位排查和個人排查相結(jié)合的方式，緊緊圍繞

各基層分局（所）、局各內(nèi)設(shè)機構(gòu)業(yè)務(wù)工作實際，分四步進行了廉政風(fēng)險點排查：一是積極進行廉政風(fēng)險排查動員；二是認真梳理各自崗位職責(zé)、從事的行政工作、權(quán)力及其性質(zhì)、來源等；三是認真開展崗位廉政風(fēng)險排查；四是研究制定防范措施。重點針對國土資源系統(tǒng)現(xiàn)行制度、關(guān)鍵崗位、核心業(yè)務(wù)和重點環(huán)節(jié)，查找了土地出讓、礦權(quán)審批、土地開發(fā)整理項目實施、地質(zhì)災(zāi)害項目實施、項目招投標、征地補償、財務(wù)收支和干部管理等8各方面可能存在的制度漏洞和廉政風(fēng)險點，并討論制定了相應(yīng)的防范措施。

我局在本次廉政風(fēng)險點排查中，共查找出發(fā)生腐敗行為和不作為、亂作為的廉政風(fēng)險點51個，其中礦業(yè)權(quán)配置方面執(zhí)行《礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》不夠嚴格，不堅持原則，失職、瀆職，辦理《采礦許可證》時吃、拿、卡、要等風(fēng)險點3個；財務(wù)收支中財務(wù)預(yù)算時超編、漏編、不嚴格執(zhí)行會簽制度、亂收費等風(fēng)險點6個；地質(zhì)災(zāi)害項目招投標中泄漏標的、暗箱操作、隨意改變評標結(jié)果等風(fēng)險點8個；土地整理復(fù)墾項目招投標中泄漏標的、暗箱操作、隨意改變評標結(jié)果等風(fēng)險點8個；干部管理中推薦擬選拔任用干部時不堅持民主公正原則，搞一言堂等風(fēng)險點3個；土地出讓時以權(quán)謀私、徇私舞弊等風(fēng)險點6個；征地補償方面不堅持規(guī)劃，隨意改變土地用途，征地補償費不能及時如數(shù)兌付，損害群眾利益等風(fēng)險點6個；執(zhí)法監(jiān)察時利用自由裁量權(quán)的空隙以權(quán)謀私，辦

人情案等風(fēng)險點11個。

在此基礎(chǔ)上，各基層分局（所）、局各內(nèi)設(shè)機構(gòu)都填寫了《行政工作職責(zé)表》、《行政工作廉政風(fēng)險防控管理流程圖》、《科室廉政風(fēng)險防控管理表》和《科室工作人員廉政風(fēng)險防控管理表》。最終形成了《崇信縣國土資源局廉政風(fēng)險防范管理措施》。制定印發(fā)了《崇信縣土地市場整治工作方案》、《崇信縣礦業(yè)權(quán)市場整治工作方案》及《崇信縣國土資源系統(tǒng)深化體制機制改革、健全完善長效機制工作方案》等。

我局針對排查出的廉政風(fēng)險點，討論提出了相應(yīng)的防范措施。通過廉政風(fēng)險排查，使全系統(tǒng)干部職工明確了國土資源管理工作中容易滋生腐敗問題的關(guān)鍵點、薄弱點和隱患點，為預(yù)防和制止全縣國土資源系統(tǒng)不廉潔行為奠定了堅實的基礎(chǔ)。

四、存在的問題及下一步工作打算

雖然我局在廉政風(fēng)險排查階段做了大量工作，也取得了一些成績，但也存在一些不容忽視的問題，一是個別同志對“兩整治一改革”專項治理工作重視程度不夠；二是基層分局（所）和局屬各內(nèi)設(shè)機構(gòu)之間工作進展不平衡；三是局個別內(nèi)設(shè)機構(gòu)資料不夠完善等。在接下來的自查自糾階段，我局將進一步按照市局的要求，針對排查出的全縣國土資源系統(tǒng)存在的制度漏洞和廉政風(fēng)險點，在總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)的基礎(chǔ)

上，進一步完善國土資源管理和監(jiān)督機制，切實規(guī)范干部隊伍廉潔從政行為，逐步建立起制度健全、監(jiān)督到位、防范有力的風(fēng)險防范機制，著力轉(zhuǎn)變干部職工的工作方式和工作作風(fēng)，提升干部隊伍廉潔從政的素質(zhì)和能力，確�！皟烧�治一改革”專項治理工作取得實效。

附：崇信縣國土資源局廉政風(fēng)險管理防范措施表

二一年十月三十日

主題詞：國土資源“兩整治一改革”排查報告抄送:縣紀委，縣檢察院，縣監(jiān)察局，各基層國土資源分局（所）。崇信縣國土資源局黨組201*年10月30日印共印10份

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團市委廉政風(fēng)險點排查情況報告

市紀檢委：

按照《關(guān)于做好全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)“隊伍建設(shè)年”活動廉政風(fēng)險點排查工作的通知》要求，結(jié)合工作實際，我單位從思想道德、制度機制、崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程等方面著手，采取“自己查、相互找、領(lǐng)導(dǎo)點、組織評”等方式，組織全機關(guān)人員進行廉政風(fēng)險源點的拉網(wǎng)式排查，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、廉政風(fēng)險點及防控措施（一）思想道德類：風(fēng)險點：

1、政治理論學(xué)習(xí)不夠，可能產(chǎn)生重業(yè)務(wù)、輕政治的傾向，政治素質(zhì)下降等情況；

2、在日常工作中，部分職工怕承擔(dān)責(zé)任，怕得罪人，有畏難情緒，可能產(chǎn)生工作態(tài)度不端正，不思進取、得過且過，導(dǎo)致工作一般化，不能開拓工作新局面；

3、思想放松，廉政意識不強，可能導(dǎo)致吃拿卡要的不廉潔情況發(fā)生；

4、不能及時安排、有效落實自己份內(nèi)工作，消極怠工，可能導(dǎo)致工作出現(xiàn)偏差或失誤。

防控措施：

1、提高全單位干部職工的工作責(zé)任心，事業(yè)心，樹立全心全意為人民服務(wù)的思想；

2、在全單位范圍內(nèi)開展思想大交流活動，讓黨員干部相互查找對方優(yōu)缺點，提出好的防范措施和改進辦法，并學(xué)習(xí)對方的長處和優(yōu)點；

3、堅持以人為本，始終不渝地做到立黨為公，執(zhí)政為民，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，多開展“走出去、請進來”的廉政教育活動。

（二）制度機制類風(fēng)險點：

1、在制度的制定過程中，補充、修改和完善機制不健全；

2、在制度執(zhí)行過程中，存在一定的教條、本本主義，缺乏變通、靈活性，執(zhí)行效果的反饋機制不強，可能導(dǎo)致制度不能得到有效落實，不能充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用。

防控措施：

建立綜合性廉政規(guī)章制度，進一步完善效能監(jiān)察考核工作規(guī)范，強化制度執(zhí)行力度，以制度管人、用人。

（三）崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程類1、財務(wù)資金使用方面風(fēng)險點：

支出管理不夠規(guī)范，計劃和控制的嚴謹性不強，可能導(dǎo)致資金使用不當(dāng)，給工作造成不利，資產(chǎn)調(diào)配、報廢、閑置資產(chǎn)的監(jiān)督管理不到位。

防控措施：

（1）建立健全有效的財務(wù)內(nèi)控制度。制定明確的工作職責(zé)、業(yè)務(wù)范圍和權(quán)限、責(zé)任，從而形成財務(wù)崗位職責(zé)分明、環(huán)環(huán)相扣的內(nèi)控管理運行模式；

（2）開展經(jīng)常性的日常檢查。通過開展制度執(zhí)行情況多種方式的檢查，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，對于出現(xiàn)的問題也能夠得到及時糾正。

2、行政事務(wù)方面風(fēng)險點：

（1）在日常工作中，不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，可能引起當(dāng)事人的不滿，導(dǎo)致當(dāng)事人上訪、投訴；

（2）在對外宣傳工作中，對熱點、焦點問題情況不明，把關(guān)不嚴，可能給單位造成不良影響；

（3）檔案管理不嚴格，可能造成無法彌補的損失；（4）接聽電話、收發(fā)郵件不及時，可能導(dǎo)致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。

防控措施：

（1）在人員管理上，一是堅持制定年度教育學(xué)習(xí)計劃，定期開展警示教育培訓(xùn)；二是建立預(yù)防職務(wù)犯罪聯(lián)席會議制度，強化預(yù)警機制；

（2）在文件起草簽發(fā)上，一是實行各類制發(fā)文件部室核稿，辦公室制文、部室校對；二是機要用印必須見領(lǐng)導(dǎo)、部室負責(zé)人及校對人三方簽字后方可蓋章；

（3）在后勤管理上，對物品采購、車輛使用均進行詳細要求。明確車輛日常停放使用，尤其是在節(jié)假日、休息日及工作日加班等情形下的使用管理流程和要求。

二、下一步工作打算：

針對上述風(fēng)險點，我單位迅速排查出權(quán)利運行現(xiàn)狀，加強單位各項規(guī)章制度建設(shè)，建立廉政工作長效機制。在今后的工作中，我們將在市紀檢委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，不斷強化管理和加強政治和思想教育，圍繞決策、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，著力從事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后考核三道防線入手研究制定切實可操作的防控措施，并從源頭上預(yù)防腐敗和提升服務(wù)功能的角度，建立健全權(quán)責(zé)明確、程序簡化、便民高效、廉潔辦事的規(guī)章制度和長效機制。

共青團漯河市委201*年4月25日

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