制單員表格

空運(yùn)提單表Shipper"snameandaddress(發(fā)貨人名NOTNEGOTIABLE稱及地址AirWaybillMATSUDATELEVISIONSYSTEMSCO.IssuedbyLOT5,PRESIANTENKUAPUANbeijingkinteworldexpressco.,SITE400SHAALAMltd.SELANGDEMALAYSIAConsignee"snameandaddress(收貨人Itisagreedthatthegoods名稱及地址)describedhereinareacceptedinMATSUDAQINGDAOCO.,LTD.apparentgoodorderandconditionNO.128WUHANROAD(exceptasnoted)forcarriageQINGDAOSUBJECTTOTHECONDITIONSOFCHINACONTRACTONTHEREVERSEHEREOF,ALLGOODSMAYBECARRIEDBYANYOTHERIssuingCarrier"sAgentNameandCityMEANS.INCLUDINGROADORANYOTHER（簽發(fā)運(yùn)單的承運(yùn)人的代理名稱及城市）CARRIERUNLESSSPECIFICCONTRARYbeijingkinteworldexpressco.,ltd.INSTRUCTIONSAREGIVENHEREONBYTHESHIPPER.THESHIPPER"SATTENTIONISDRAWNTOTHENOTICECONCERNINGCARIER"SLIMITATIONOFLIABILITY.AgentsIATAShippermayincreasesuchCode（代理人AccountNo.（代理人帳號(hào)）limitationofliabilityby國(guó)際航空運(yùn)declaringahighervalueofcarriage輸協(xié)會(huì)代號(hào)）andpayingasupplementalchargeifrequired.AirportofDeparture(Add.ofFirstAccountingInformation（會(huì)計(jì)事項(xiàng)）Carrier)andRequestedRouting（起飛FREIGHTCOLLECT機(jī)場(chǎng)和指定航線）K.LUMPUR,MALAYSIAtoByToByToByCurrenDeclaredValueDeclaredQAOfirstcyforCarriageValuefor（至）carriUSDNVD（運(yùn)費(fèi)申報(bào)價(jià)Customser（至）（承運(yùn)（值）NVD（海關(guān)申報(bào)KE（第人）（至）承價(jià)值）一承運(yùn)運(yùn)人）人）AirportofFlight/DateAmountofINSURANCE-IfcarrieroffersDestinationKE855/17JUNInsurancinsuranceandsuchinsuranceisQINGDAO,CHINA（航班/日e（保險(xiǎn)金requestedinaccordancewiththe（目的地機(jī)場(chǎng)）期）額）conditionsthereofindicateamounttobeinsuredinfiguresinboxmarked"AmountofInsurance"（“如果承運(yùn)人提供保險(xiǎn)等保險(xiǎn)是依照條件要求所顯示的數(shù)據(jù)量為被保險(xiǎn)人在盒中注明”的保險(xiǎn)金額）HandlingInformation（處理情況）"NOTIFYPARTY-SAMEASCONSIGNEE"No.ofGrossRateClassChargeabRate/ChargePiecesWeightle（費(fèi)率等級(jí)）（件數(shù)）（毛Weight重）52510.00211ASARRANGEDTotaNatureandl（運(yùn)Quantityof費(fèi)總Goods（貨物品額）名和數(shù)量）TV-PARTSPrepaidWeightchargeCollectASARRANGED（預(yù)付重量費(fèi)用匯總）ValuationCharge（申報(bào)價(jià)值）TaxTotalOtherChargesDueAgent（因代Shippercertifiesthatthe理人需要而產(chǎn)生的費(fèi)用）particularsonthefacehereofareTotalOtherChargesDueCarrier（因correctandthatinsofarasanypartoftheconsignmentcontains承運(yùn)人需要而產(chǎn)生的費(fèi)用）dangerousgoods,suchpartisproperlydescribedbynameandisinproperconditionforcarriagebyairaccordingtotheapplicableDangerousGoodsRegulations.（托運(yùn)人批準(zhǔn)本規(guī)定事項(xiàng)在臉上，只要是正確的，這批貨物的任何部分是適當(dāng)?shù)拿枋雒�稱，并在適當(dāng)?shù)臈l件，為航空運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物根據(jù)適用的規(guī)定）________________________________SignatureofShipperorhisagent（發(fā)貨人及其代理人簽名）TotalPrepaidTotalCollect（預(yù)付費(fèi)用總ASARRANGED（代付費(fèi)用JUN.10,1999QINGDAOKEWQAO和）總和）CurrencyCCChargesindes.Executedon____at_____SignatureofissuingConversionCurrencyCarrierorasAgentRates（貨幣兌換率）ForCarrier"sChargesatTotalCollectAIRWAYBILLUseOnlyatDestinationCharges（收取費(fèi)用NUMBER12.638M3OtherCharges（其他費(fèi)用）Destination總和）KEW-510007

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銷售管理科制單員崗位工作說明書

一、準(zhǔn)備性工作內(nèi)容和要求

1、編制《傭金、欠款與異常銷售情況查詢表》

根據(jù)銷售助理提供的《銷售合同》、《非常規(guī)銷售備案申請(qǐng)表》、《總經(jīng)理特批文件》、《欠款條》等文件資料，編制《激勵(lì)、傭金與異常銷售情況查詢表》，詳細(xì)記錄相關(guān)的欠款資質(zhì)信息、傭金與激勵(lì)信息、非常規(guī)銷售的各種備案信息、特殊銷售價(jià)格信息等關(guān)鍵內(nèi)容，以備制作訂單時(shí)查閱、核對(duì)。

2、《物流價(jià)格及到貨時(shí)間表》

每月與營(yíng)運(yùn)部物流管理部門溝通，核定、更新《物流價(jià)格及到貨時(shí)間表》；及時(shí)將更新信息向銷售人員發(fā)布，并以電話或短信方式通知注意。3、《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品直銷與最低售價(jià)表》

根據(jù)公司《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品價(jià)格表》，以“直銷價(jià)格*90%”作為“最低售價(jià)”，編制《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品直銷與最低售價(jià)表》。

4、《欠款訂單和非常規(guī)訂貨需要的手續(xù)》

根據(jù)公司的欠款銷售政策和非常規(guī)訂貨要求，編制《欠款訂單和非常規(guī)訂貨需要的手續(xù)》。5、《欠款訂單的處理流程和要點(diǎn)》

根據(jù)公司的欠款訂單處理要求，編制《欠款訂單的處理流程和要點(diǎn)》。（欠款訂單增加與客戶溝通，傳真、提醒《收貨條》或回單蓋章）。6、《加急訂單的處理流程和要點(diǎn)》

根據(jù)公司的加急訂單處理要求，編制《加急訂單的處理流程和要點(diǎn)》。7、《常規(guī)訂單處理流程和要點(diǎn)》

根據(jù)公司的常規(guī)訂單處理要求，編制《常規(guī)訂單的處理流程和要點(diǎn)》。8、訂單格式準(zhǔn)備

涉及制單工作的人員，需分別準(zhǔn)備具有各自簽名的訂單模板，包括：《常規(guī)訂單》、《加急訂單》、《欠款訂單》和《加急欠款訂單》。9、貨物出廠短信模板

編制貨物出廠時(shí)向銷售人員和客戶發(fā)送的手機(jī)短信模板，包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、預(yù)計(jì)的到貨時(shí)間和感謝語(yǔ)句及聯(lián)系電話等。10、《制單員語(yǔ)言規(guī)范》

編制并不斷改進(jìn)制單員的標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)規(guī)范和相應(yīng)的話術(shù)。二、訂貨信息的接收與要求

1、接收由客戶直接發(fā)出的訂貨信息，需及時(shí)與主管銷售人員聯(lián)系、溝通。2、接收客戶或陌生詢價(jià)電話，一律轉(zhuǎn)交相關(guān)區(qū)域銷售人員，并做《電話記錄》。3、涉及其他事項(xiàng)的，及時(shí)轉(zhuǎn)交其他部門進(jìn)行處理，并做《電話記錄》。4、根據(jù)銷售人員或客戶的溝通情況，判斷或預(yù)估訂單類型：（1）常規(guī)訂單：款到發(fā)貨并符合到貨時(shí)間要求或客戶自提的訂貨；（2）加急訂單：款到發(fā)貨但要求在常規(guī)到貨時(shí)間之前到貨的訂貨；（3）欠款訂單：延期付款但符合到貨時(shí)間要求或客戶自提的訂貨；（4）欠款加急訂單：延期付款且要求在到貨時(shí)間之前到貨的訂貨。三、審核“非正常訂貨”的條件和手續(xù)1、關(guān)于欠款訂貨條件的審核和處理

（1）凡涉及欠款的訂貨要求，均需嚴(yán)格按照《欠款訂單需要的手續(xù)和處理要點(diǎn)》，審核制作欠款訂單的相關(guān)手續(xù)是否完備。

（2）對(duì)于手續(xù)不完備的欠款訂貨要求，與相關(guān)銷售人員溝通，提請(qǐng)其按照相關(guān)規(guī)定和流程完成相關(guān)手續(xù)。在手續(xù)不完備的情況下，一律不得制作訂單。2、關(guān)于非常規(guī)訂貨條件的審核和處理

（1）涉及非常規(guī)訂貨，包括：跨區(qū)域銷售、異常價(jià)格訂貨、老產(chǎn)品延續(xù)性訂貨、定制性產(chǎn)品訂貨、包含其他非正常要求的訂貨，均需完成《非常規(guī)銷售備案申請(qǐng)表》。

（2）對(duì)未完成《非常規(guī)銷售備案申請(qǐng)表》手續(xù)的非常規(guī)訂貨要求，與銷售人員溝通，提請(qǐng)其按照相關(guān)規(guī)定和流程完成相關(guān)手續(xù)。四、制作銷售訂單

根據(jù)訂單類型（《常規(guī)訂單》、《加急訂單》、《欠款訂單》和《加急欠款訂單》），選擇具有本人簽名的相應(yīng)訂單模板，按相應(yīng)的《訂單處理流程和要點(diǎn)》，制作相應(yīng)訂單。五、跟蹤訂單處理結(jié)果

1實(shí)時(shí)跟蹤訂單的處理結(jié)果，并在貨物出廠之后，通過手機(jī)短信，按固定格式將相關(guān)信息通告銷售人員和客戶。

2如出現(xiàn)不能按時(shí)到貨等異常情況，及時(shí)通知銷售人員，并編制說明性和致歉性手機(jī)短信通知訂貨客戶。

六、記錄、傳遞訂單及其衍生信息

1、根據(jù)《傭金、欠款與異常銷售情況查詢表》和每日訂單情況，通過《每日訂貨信息表》，記錄相關(guān)訂單的衍生信息，通過《銷售傭金記賬單》，記錄詳細(xì)的傭金信息，并每日掃描提交財(cái)務(wù)部、銷售助理。

2、每日下班之前，將當(dāng)日《發(fā)貨單》復(fù)印掃描，傳遞給財(cái)務(wù)部和銷售助理。3、分類保存所有訂單手續(xù)，并每月整理欠款訂單的《訂貨確認(rèn)單》移交財(cái)務(wù)部。4、及時(shí)向“供應(yīng)鏈科”收取《物流回單》或《收貨條》，并核對(duì)客戶的實(shí)際收貨信息，對(duì)出現(xiàn)差異的收貨單，及時(shí)與營(yíng)運(yùn)部供應(yīng)鏈科溝通，確定原因和針對(duì)客戶的補(bǔ)償方案，并做《客戶收貨異常及欠款回單記錄表》，記錄相關(guān)信息，并檢索與“欠款訂單”相關(guān)的《物流回單》或《收貨條》，原件提交財(cái)務(wù)部保存。七、編制《銷售數(shù)據(jù)匯總表》

根據(jù)日常銷售訂單，每日將訂單相關(guān)信息編入《銷售數(shù)據(jù)匯總表》；

每月將《銷售數(shù)據(jù)匯總表》提交銷售助理，由銷售助理編制《銷售數(shù)據(jù)分析報(bào)告》。八、欠款信息管理與欠款催繳

1、根據(jù)相關(guān)客戶的欠款情況，于規(guī)定還款期限前三日，提醒并協(xié)助相關(guān)銷售人員催要欠款，并做好催款、還款和對(duì)賬記錄，核算欠款利息并標(biāo)記壞賬，實(shí)時(shí)編制《催款、還款與對(duì)賬記錄表》，每月統(tǒng)計(jì)累積的欠款情況，編制《欠款情況匯總表》。（1）欠款利息從到期日起計(jì)算，以15％年利率計(jì)算利息費(fèi)用。

（2）經(jīng)多次催討無效或超過付款期限三個(gè)月的，公司將視之為壞賬，由制單員在每月的《欠款情況匯總表》中進(jìn)行標(biāo)記，并根據(jù)情況選擇進(jìn)入司法程序。

（3）《催款、還款與對(duì)賬記錄表》每月提交銷售助理，由其根據(jù)還款記錄，核算銷售人員提成。

2、根據(jù)客戶的欠款和還款行為，建立并及時(shí)調(diào)整、更新客戶的信用等級(jí)，并在制單員制定欠款訂單和審核客戶的欠款資質(zhì)時(shí)，提供相關(guān)的信息支持。4、對(duì)賬管理

1)制單員每月與財(cái)務(wù)部核對(duì)相關(guān)客戶的欠款金額和開票金額。

2)制單員于每月1號(hào)至5號(hào)，制作《對(duì)帳單》，與相關(guān)欠款客戶對(duì)帳一次。

3)《對(duì)帳單》須由欠款客戶加蓋公章或財(cái)務(wù)專用章回傳，并掃描給財(cái)務(wù)存檔。對(duì)賬信息記

錄于《催款、還款與對(duì)賬記錄表》七、相關(guān)合同和其他文檔資料的處理

1、所有《銷售合同》、《總經(jīng)理特批文件》、《欠款條》、《無合同傭金情況說明書》等涉及客戶欠款、傭金或激勵(lì)的確認(rèn)文件，均有財(cái)務(wù)部保存原件，銷售助理和制單員保存掃描件，由制單員編制《傭金、欠款與異常銷售情況查詢表》。

2、涉及銷售人員提成的《非常規(guī)銷售備案申請(qǐng)表》，由銷售助理保存原件，制單員保留掃描件，由制單員編制《傭金、欠款與異常銷售情況查詢表》。

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