四項(xiàng)制度落實(shí)情況

公安縣城建投資有限公司關(guān)于

學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《條例》和“四項(xiàng)監(jiān)督制度”

工作情況匯報(bào)

根據(jù)縣委組織部〈關(guān)于開展《條例》和“四項(xiàng)監(jiān)督制度”學(xué)習(xí)月的通知〉公組文[201*]12號(hào)文件要求，我公司黨組迅速組織了黨組會(huì)學(xué)習(xí)“四項(xiàng)監(jiān)督制度”的專題會(huì)議。并進(jìn)行了專題討論，取得了良好成效，現(xiàn)把“四項(xiàng)監(jiān)督制度”學(xué)習(xí)貫徹情況匯報(bào)如下：

一、學(xué)習(xí)貫徹情況

3月11日我公司召開黨組會(huì)，組織學(xué)習(xí)了《干部選拔任用工作條例》和“四項(xiàng)監(jiān)督制度”，公司黨組成員一致認(rèn)為，實(shí)施四項(xiàng)監(jiān)督制度是深入貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆四中全會(huì)精神，加強(qiáng)干部選拔任用工作全過程監(jiān)督，進(jìn)一步匡正選人用人風(fēng)氣、提高用人公信度的重要舉措。同時(shí)大家紛紛表示一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，把握其重要內(nèi)涵。在以后的工作中抓好貫徹落實(shí)，堅(jiān)持以更加嚴(yán)格的制度，監(jiān)督選人用人行為、約束選人用人權(quán)利，不斷提高干部選拔任用工作的公信度。

二、主要措施

會(huì)上，公司黨組書記劉明權(quán)就如何貫徹落實(shí)好四項(xiàng)監(jiān)督制度學(xué)習(xí)活動(dòng)提出了三點(diǎn)要求：

1、廣泛宣傳，提高認(rèn)識(shí)�！八捻�(xiàng)監(jiān)督制度”是黨的組織工作與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新的重要成果，是黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作必須遵循的基本規(guī)章，也是從源頭上預(yù)防和治理用人上不正之風(fēng)的有力武器。而只有掌握了制度，才能認(rèn)真地貫徹落實(shí)。因此作為領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭學(xué)習(xí)，把握精神實(shí)質(zhì)，確保融會(huì)貫通。為掀起學(xué)習(xí)貫徹“四項(xiàng)監(jiān)督制度”的熱潮，達(dá)到人人了解、人人擁護(hù)、人人監(jiān)督制度執(zhí)行的要求，通過、網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議、專欄等形式，大力宣傳“四項(xiàng)監(jiān)督制度”的重要意義、主要內(nèi)容以及公司學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行“四項(xiàng)監(jiān)督制度”的實(shí)施方案，努力營造學(xué)習(xí)的氛圍。真正做到《干部選拔任用條例》和“四項(xiàng)監(jiān)督制度”領(lǐng)導(dǎo)干部100%熟知、黨員干部100%知曉，形成推動(dòng)“四項(xiàng)監(jiān)督制度”落實(shí)的良好環(huán)境。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)，組織考試。為了準(zhǔn)確把握四項(xiàng)監(jiān)督制度內(nèi)容和要求，在認(rèn)真學(xué)習(xí)文件的基礎(chǔ)上，按縣委組織部要求我公司在3月31日印發(fā)《干部選拔任用工作條例》暨“四項(xiàng)監(jiān)督制度”測試試卷，對(duì)公司全體干部職工進(jìn)行自我測試。大家認(rèn)真答題，通過答題，在尋找答案、查閱資料的過程中加深對(duì)四項(xiàng)監(jiān)督制度的領(lǐng)會(huì)。對(duì)于四項(xiàng)監(jiān)督制度的重點(diǎn)條目重點(diǎn)內(nèi)容，需要逐字逐句進(jìn)行解讀分解，爭取吃準(zhǔn)、吃透。3、嚴(yán)格執(zhí)行，指導(dǎo)工作。學(xué)習(xí)四項(xiàng)監(jiān)督制度必須要與當(dāng)前的工作相結(jié)合，堅(jiān)持學(xué)以致用，用四項(xiàng)監(jiān)督制度指導(dǎo)工作。通過學(xué)習(xí)，提高了對(duì)四項(xiàng)監(jiān)督制度重要性的認(rèn)識(shí)，在貫徹落實(shí)四項(xiàng)監(jiān)督制度上形成了共識(shí)。力爭做好干部選拔任用工作，提高選人用人公信度和組織工作滿意度。同時(shí)還要把在學(xué)習(xí)討論中形成的積極向上的精神面貌轉(zhuǎn)化為推進(jìn)當(dāng)前工作的強(qiáng)勁動(dòng)力。做到學(xué)習(xí)工作兩不誤、雙促進(jìn)。三、努力方向

在今后的工作中，我公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)《條例》和“四項(xiàng)監(jiān)督制度”的學(xué)習(xí)與實(shí)踐，不斷建立健全民主、公開、競爭、擇優(yōu)的選人用人機(jī)制，努力打造思想優(yōu)、素質(zhì)高、能力強(qiáng)、作風(fēng)正的干部隊(duì)伍，為我縣的城市建設(shè)事業(yè)快速發(fā)展提高強(qiáng)大的動(dòng)力。

二一二年四月一日

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中國農(nóng)業(yè)銀行河北省分行

“干部交流、崗位輪換、強(qiáng)制休假、親屬回避”

四項(xiàng)制度落實(shí)情況檢查實(shí)施方案

按照《中國農(nóng)業(yè)銀行河北分行201*年度業(yè)務(wù)檢查工作計(jì)劃》安排，省分行決定開展“干部交流、崗位輪換、強(qiáng)制休假、親屬回避”四項(xiàng)制度落實(shí)情況檢查。為切實(shí)做好此項(xiàng)檢查工作，特制定本方案。

一、檢查目的

掌握“高管人員交流、關(guān)鍵崗位人員輪崗、強(qiáng)制休假與離崗審計(jì)、近親屬回避”四項(xiàng)制度執(zhí)行情況，揭示和分析執(zhí)行中存在的問題，規(guī)范崗位管理、強(qiáng)化內(nèi)部控制。

二、檢查對(duì)象和時(shí)間

1、檢查對(duì)象：市分行機(jī)關(guān)和所轄縣級(jí)支行。2、檢查時(shí)間：201*年7月20日至8月10日。三、組織方式

省分行統(tǒng)一制定檢查方案，由各駐二級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)辦事處具體組織實(shí)施。

四、檢查內(nèi)容與重點(diǎn)（一）干部交流

1、檢查市、縣行高管人員達(dá)到干部交流規(guī)定的是否進(jìn)行了交流。重點(diǎn)檢查：市、縣級(jí)行的正職在同一單位連續(xù)任職滿6年、

副職在同一單位連續(xù)任職滿8年，是否按規(guī)定進(jìn)行了交流；市、縣行組織（人事）、財(cái)務(wù)（會(huì)計(jì)）、紀(jì)檢（監(jiān)察）、信貸管理等部門負(fù)責(zé)人在同一崗位連續(xù)任職滿6年，是否進(jìn)行了交流；按照干部任職回避的有關(guān)要求，需要實(shí)行任職回避的，是否進(jìn)行了交流回避。

2、檢查因存在“距任職最高年齡不足一個(gè)聘期，因健康原因、家庭有特殊困難或其他特殊原因，經(jīng)組織上批準(zhǔn)可不進(jìn)行交流；因涉案或涉嫌違紀(jì)違法行為正在接受組織審查，尚未作出結(jié)論；其他原因不適合交流”等情形之一，未予交流的干部，是否進(jìn)行了崗位輪換或分工調(diào)整。

3、檢查干部交流是否按規(guī)定程序?qū)嵤�。重點(diǎn)檢查：干部交流是否按照干部管理權(quán)限分級(jí)組織實(shí)施;是否制定干部交流方案;干部交流是否由黨委集體討論決定，有無個(gè)人或少數(shù)人指定交流對(duì)象的問題;對(duì)擬提拔交流的干部是否進(jìn)行考核;擬交流干部為經(jīng)營單位或經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人的，是否按照規(guī)定進(jìn)行離任審計(jì)，擬交流任各級(jí)行經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人的，是否進(jìn)行任職資格審查；有無借干部交流突擊提拔干部和超職數(shù)配備干部的問題。

（二）崗位輪換

1、檢查市、縣行關(guān)鍵崗位人員在同一單位（部門）同一崗位任職達(dá)規(guī)定期限，需進(jìn)行崗位輪換的，是否進(jìn)行了崗位輪換。關(guān)鍵崗位人員包括：市分行組織（人事）、紀(jì)檢（監(jiān)察）、計(jì)劃財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)結(jié)算、信貸管理部門負(fù)責(zé)人；市、縣行行長、副行長，

二級(jí)支行行長；市分行現(xiàn)金中心主任、副主任；縣支行計(jì)劃財(cái)會(huì)、信貸管理部門負(fù)責(zé)人，客戶經(jīng)理；支行營業(yè)室、分理處、營業(yè)所、儲(chǔ)蓄所等營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人；各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員、清算員、聯(lián)行確認(rèn)員；業(yè)務(wù)印章、密押、有價(jià)單證、重要空白憑證管理人員；市、縣行會(huì)計(jì)主管；中心金庫管庫員、記帳員、調(diào)撥員，支行庫、網(wǎng)點(diǎn)庫管庫員等。

2、檢查崗位輪換是否按規(guī)定程序?qū)嵤�。重點(diǎn)檢查：市、縣行是否確定崗位輪換人員名單；市分行是否根據(jù)崗位輪換人員名單制定年度崗位輪換計(jì)劃和實(shí)施方案，并經(jīng)行長辦公會(huì)研究確定；市分行崗位輪換實(shí)施方案是否經(jīng)省分行審批后實(shí)施；崗位輪換中是否按規(guī)定進(jìn)行工作交接、責(zé)任審計(jì)或業(yè)務(wù)檢查；各關(guān)鍵崗位的輪換期限是否達(dá)到6個(gè)月以上，且跨年度；是否建立關(guān)鍵崗位人員崗位輪換臺(tái)帳。

（三）強(qiáng)制休假

1、檢查市、縣行對(duì)關(guān)鍵崗位人員是否與其任期（聘期）相結(jié)合，每滿2年強(qiáng)制休假一次。關(guān)鍵崗位人員包括：市分行計(jì)劃財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)結(jié)算、信貸管理部門負(fù)責(zé)人，縣支行計(jì)劃財(cái)會(huì)、信貸管理部負(fù)責(zé)人；市、縣行行長、副行長、行長助理，二級(jí)支行行長；市分行現(xiàn)金中心主任、副主任；縣支行營業(yè)室、分理處、營業(yè)所、儲(chǔ)蓄所等營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人；營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員、清算員、聯(lián)行確認(rèn)員；業(yè)務(wù)印章、密押、有價(jià)單證、重要空白憑證管理人員；中心金庫管庫員、記帳員、調(diào)撥員，支行庫和網(wǎng)點(diǎn)庫管庫員等。

2、檢查存在如下三種與關(guān)鍵崗位人員直接相關(guān)的情形之一時(shí)，是否及時(shí)對(duì)關(guān)鍵崗位人員采取了強(qiáng)制休假措施：所在單位已發(fā)生案件；舉報(bào)反映問題重大，需要調(diào)查核實(shí)；通過排查發(fā)現(xiàn)行為表現(xiàn)異常。

3、檢查強(qiáng)制休假是否按規(guī)定程序?qū)嵤�，是否流于形式。重點(diǎn)檢查：市、縣行是否確定強(qiáng)制休假人員名單；市分行是否根據(jù)強(qiáng)制休假人員名單制定年度強(qiáng)制休假計(jì)劃和實(shí)施方案，并經(jīng)行長辦公會(huì)研究確定；市分行強(qiáng)制休假實(shí)施方案是否經(jīng)省分行審批后實(shí)施；強(qiáng)制休假有無在事前告知本人；強(qiáng)制休假中是否按規(guī)定進(jìn)行工作交接、責(zé)任審計(jì)或業(yè)務(wù)檢查;各關(guān)鍵崗位強(qiáng)制休假時(shí)間是否達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；有無與員工正常休假、帶薪休假相混淆的問題；是否建立關(guān)鍵崗位人員強(qiáng)制休假臺(tái)帳。

（四）親屬回避

1、檢查市、縣行干部有下列關(guān)系之一者，是否按規(guī)定對(duì)一方實(shí)行回避：①夫妻關(guān)系。②直系親屬關(guān)系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孫子女、外孫子女以及繼父母、養(yǎng)父母、繼子女、養(yǎng)子女。③三代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女以及繼兄弟姐妹、養(yǎng)兄弟姐妹。④近姻親關(guān)系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶及子女配偶的父母。⑤其它可能影響履職公正的親屬關(guān)系或人際關(guān)系。

2、檢查崗位回避執(zhí)行情況，上述回避對(duì)象在同一單位的，

是否存在下列應(yīng)回避而未回避情形：同時(shí)在領(lǐng)導(dǎo)班子中任職，或從事有直接上下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系的工作；一方為領(lǐng)導(dǎo)班子成員的，另一方從事組織（人事）、紀(jì)檢（監(jiān)察）、審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸審查等工作；雙方同時(shí)擔(dān)任直接隸屬于同一領(lǐng)導(dǎo)的職務(wù)，從事有相互制約關(guān)系的工作。檢查有無應(yīng)回避雙方雖不在同一單位的，但有直接上下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系（指上一級(jí)正副職與下一級(jí)正職之間的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系；上一級(jí)正副職與下一級(jí)副職分管同一方面工作的關(guān)系）。檢查崗位回避暫時(shí)有困難的，是否按照干部管理權(quán)限，報(bào)上級(jí)主管單位或部門批準(zhǔn)。

3、檢查公務(wù)回避執(zhí)行情況，對(duì)下列公務(wù)行為，是否存在應(yīng)回避而未回避情形：①各級(jí)行干部在從事紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、案件審理、干部考核、任免、獎(jiǎng)懲、錄用、調(diào)配、出國審批及某些專項(xiàng)業(yè)務(wù)審批、管理等公務(wù)工作中，涉及本人或者與本人有上述所列親屬關(guān)系人員的利害關(guān)系的，不得參加有關(guān)調(diào)查、討論、審核、決策，或以任何方式施加影響的情況。②各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)班子成員在從事基建、維修、裝修、采購等工作時(shí)，不得在招標(biāo)形式外與上述所列關(guān)系的親屬開辦的或擔(dān)任主要負(fù)責(zé)人的公司、商店發(fā)生購銷、合作關(guān)系，不得在招標(biāo)形式外將以上項(xiàng)目批準(zhǔn)給上述所列關(guān)系的親屬承辦的情況。

4、檢查各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、內(nèi)設(shè)部門主要負(fù)責(zé)人、一般干部的崗位回避和公務(wù)回避，是否按規(guī)定程序進(jìn)行。重點(diǎn)檢查：組織（人事）部門在人員的錄用、晉升、調(diào)配過程中是否按回避

規(guī)定嚴(yán)格審查把關(guān)，對(duì)新入行人員在工作安排上是否首先考慮崗位回避要求；對(duì)婚姻、職務(wù)變化等新形成的應(yīng)回避關(guān)系，是否結(jié)合干部崗位變動(dòng)情況適時(shí)調(diào)整，調(diào)整的時(shí)限超過一年的，是否報(bào)上級(jí)單位批準(zhǔn)；組織（人事）部門是否建立健全回避情況報(bào)告制度和統(tǒng)計(jì)制度，建立回避提示、反饋、登記制度。

五、檢查依據(jù)

1、《中國農(nóng)業(yè)銀行干部交流管理辦法》和《中國農(nóng)業(yè)銀行干部回避暫行規(guī)定》(農(nóng)銀黨發(fā)(201*)23號(hào))

2、《中國農(nóng)業(yè)銀行河北省分行干部交流實(shí)施細(xì)則》(農(nóng)銀冀黨發(fā)(201*)17號(hào))

3、《中國農(nóng)業(yè)銀行河北省分行關(guān)鍵崗位人員強(qiáng)制休假和崗位輪換暫行辦法》(農(nóng)銀冀發(fā)(201*)108號(hào))

六、工作要求

1、調(diào)查和分析問題產(chǎn)生的原因。對(duì)被查行“四項(xiàng)制度”的落實(shí)情況，不能僅限于是否執(zhí)行和執(zhí)行程序是否合規(guī)，還要調(diào)查和分析“四項(xiàng)制度”未能落實(shí)的原因；對(duì)底稿提到的未落實(shí)問題要注明具體原因，對(duì)被查行“四項(xiàng)制度”總體落實(shí)上存在的不足要在檢查報(bào)告中綜合分析其原因。

2、檢查結(jié)果的上報(bào)。檢查結(jié)束后，各內(nèi)控合規(guī)辦將紙質(zhì)檔案留存本辦事處歸檔，并按規(guī)定做好問題整改、處理處罰等后續(xù)工作，于8月20日前將檢查底稿、報(bào)告、報(bào)表電子文本上報(bào)省分行內(nèi)控合規(guī)部（王金輝信箱）。報(bào)告主要內(nèi)容為：被查市分行

和縣級(jí)支行“四項(xiàng)制度”總體落實(shí)情況及評(píng)價(jià);“四項(xiàng)制度”執(zhí)行中存在的問題（每項(xiàng)制度分別列示）;對(duì)“四項(xiàng)制度”規(guī)定及其落實(shí)情況的建議。

附件：1、河北省分行“四項(xiàng)制度”檢查情況表（基本情況）2、河北省分行“四項(xiàng)制度”檢查情況表（程序合規(guī)）

二○○九年七月一日

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