工程建設項目效能監(jiān)察操作規(guī)1

工程建設項目效能監(jiān)察操作規(guī)程

為進一步提高效能監(jiān)察工作水平，促進工程建設項目效能監(jiān)察工作規(guī)范化、程序化、制度化，保證工程建設項目高效有序地進行，根據(jù)國家和中國石化集團公司、中國石化股份有限公司有關規(guī)定，我們組織有關人員制定了工程建設項目效能監(jiān)察操作規(guī)程。同時拍攝了教學片，本規(guī)程和教學片旨在為各單位紀檢監(jiān)察部門及從事效能監(jiān)察工作的人員提供一套有效、實用、系統(tǒng)的監(jiān)察程序和方法，將有助于明確工程建設項目效能監(jiān)察工作的監(jiān)察點和監(jiān)察方法，從而加強工程建設項目的管理，防止建設資金流失，保證工程建設項目順利實施，同時針對工程建設項目中的薄弱環(huán)節(jié)，建章立制、整改問題、堵塞漏洞，督促和保證有關管理部門和人員依法、依規(guī)高效廉潔地履行職責。

工程建設是開展效能監(jiān)察的重要領域。在工程建設里面，因為它范圍廣，建設周期長，涉及的面也廣，涉及的資金也比較大，所以我們認為它應該是開展效能監(jiān)察的重要領域。開展效能監(jiān)察就是要保證工程建設能夠沿著這條正確的軌道，完全徹底地執(zhí)行國家的政策，執(zhí)行國家的法律，同時通過開展這個效能監(jiān)察，保證工程的質量，保證工程的安全，保證工程的投資都能夠百分之百地用到形成國家固定資產(chǎn)上來，防止國有資產(chǎn)的流失。這些年來，由于我們開展了有效的效能監(jiān)察，開展了有效監(jiān)督活動，所以

工程建設項目效能監(jiān)察是企業(yè)監(jiān)察部門依法對國有投資和國有資金控股項目的投資效果、施工管理、資金使用等行為進行監(jiān)督檢查活動，是效能監(jiān)察工作的重要方面。

工程建設行業(yè)也是違法違紀案件的多發(fā)區(qū)，因此依法開展工程建設項目效能監(jiān)察對于強化內部管理，提高經(jīng)濟效益，促進黨風廉政建設都具有十分重要的意義。介紹效能監(jiān)察方法：提供一套有效、實用、系統(tǒng)的監(jiān)察程序和方法。

規(guī)范效能監(jiān)察程序：明確分工，責任落實到位；決策者不經(jīng)辦，經(jīng)辦者不決策。提高效能監(jiān)察水平：實施跟蹤監(jiān)控，抓好組織落實。

保證工程項目實施：一方面工程要上去，另外一方面人員不能倒下。促進黨風廉政建設：要加強組織協(xié)調，切實把效能監(jiān)察工作落到實處。

一、工程建設項目效能監(jiān)察的主要任務

1、監(jiān)督檢查監(jiān)察對象貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)以及集團公司、股份公司工程建設有關部門規(guī)章制度的情況，保證工程建設項目管理工作規(guī)范有序地進行。

2、監(jiān)督檢查監(jiān)察對象建立健全工程建設項目管理制度及其貫徹執(zhí)行的情況，進一步規(guī)范管理行為，提高管理效能，保證工程建設質量，充分發(fā)揮投資效益。

3、監(jiān)督檢查監(jiān)察對象在工程建設項目管理過程中履行職責、行使職權的情況，發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和問題，提出整改意見，促進監(jiān)察對象增強責任心，提高工作效率。4、監(jiān)督檢查監(jiān)察對象在工程建設項目管理過程中執(zhí)行黨風廉政建設規(guī)定的情況，促進各項廉政制度的落實，預防違法違紀問題的發(fā)生；對發(fā)現(xiàn)的問題，按有關規(guī)定處理。

二、工程建設項目效能監(jiān)察的主要程序（一）準備階段。此階段有五個環(huán)節(jié)：

1、選題立項。根據(jù)國家的法律法規(guī)和集團公司的有關規(guī)定和單位實際情況調查摸底，寫出調研報告，提出立項建議。

2、項目審批。根據(jù)立項建議，填寫《效能監(jiān)察立項報告表》，由單位行政主要領導批準后正式立項，并報上一級監(jiān)察部門備案。

3、成立組織。成立效能監(jiān)察項目工作小組，立項單位領導任組長，工程、計劃、造價、合同、財務、審計、物資供應、經(jīng)營管理和監(jiān)察等有關部門負責人為成員。

4、制定方案。會同有關業(yè)務部門制定效能監(jiān)察實施方案，方案主要包括：目的、范圍、內容、方法、步驟、時間、要求和人員組成等。以單位行政文件印發(fā)到被監(jiān)察單位，被監(jiān)察單位根據(jù)文件要求做好準備。

5、培訓人員。組織有關部門的相關人員學習國家有關的法律法規(guī)及集團公司有關規(guī)定，掌握監(jiān)察標準，熟悉監(jiān)察方法，提高監(jiān)察能力。

重點提示：（1）選題立項準確；（2）實施方案細致全面；（3）方法措施具體。（二）實施階段。此階段有三個環(huán)節(jié)：1、明確分工。召開效能監(jiān)察項目工作小組會議，明確效能監(jiān)察的目標、任務、關鍵環(huán)節(jié)、監(jiān)察點，對小組成員進行分工，重要環(huán)節(jié)的監(jiān)察責任落實到人頭。

2、組織檢查。具體工作是：下達《效能監(jiān)察通知書》，深入到被監(jiān)察單位，通過聽取匯報、查閱有關資料、現(xiàn)場實地核查、召開座談會、跟蹤監(jiān)督等方式進行檢查。對檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題進行重點剖析。

2、整改問題。對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，找出原因，分清責任，提出整改意見和建議。在提出整改建議后，監(jiān)察部門要及時做好執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。

在實施階段工作中主要應做好以下三點：

一是提高認識，組織領導到位。各級黨政領導都能充分認識到效能監(jiān)察對于強化內部管理、防止資產(chǎn)流失、提高經(jīng)濟效益，促進黨風廉政建設的重要作用，層層建立由主要領導任組長的效能監(jiān)察領導機構，把效能監(jiān)察融入到生產(chǎn)經(jīng)營管理和黨風廉政建設過程中，變成各級管理者的自覺行動。

二是明確分工，責任落實到位。按照效能監(jiān)察項目的特點，把監(jiān)督檢查的任務落實到部門，責任落實到人頭，紀檢監(jiān)察部門搞好組織協(xié)調，各業(yè)務主管部門認真履行監(jiān)督職責。三是嚴格考核，獎懲激勵到位。每年管理局、有限公司都對各單位的效能監(jiān)察工作和效能監(jiān)察項目進行考核評審，對效能監(jiān)察先進單位優(yōu)秀項目和先進個人進行獎勵，同時對工作開展不力，疏于監(jiān)管，甚至出現(xiàn)問題的個別單位和個人進行處罰，形成良好的工作激勵和約束機制，以取得顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。

重點提示：（1）分工明確；（2）責任到人；（3）跟蹤檢查；（4）獎懲兌現(xiàn)。（三）總結階段。此階段有三個環(huán)節(jié)：

1、效益認定。主要指對經(jīng)濟效益的認定和對社會效益的評價。

經(jīng)濟效益主要包括：挽回經(jīng)濟損失，避免經(jīng)濟損失，增加和創(chuàng)造經(jīng)濟效益三部分。挽回經(jīng)濟損失，指通過效能監(jiān)察實際追回多付的款項和物資折價。效益值=實際追回的資金額和物資價值。

避免經(jīng)濟損失，指通過效能監(jiān)察防止和避免的各種經(jīng)濟損失。效益值=施工管理中整改所節(jié)約資金額。

增加和創(chuàng)造經(jīng)濟效益，指通過效能監(jiān)察強化監(jiān)督、科學管理，增加和創(chuàng)造的經(jīng)濟效益。效益值=（概算金額成交金額）+（標底金額中標金額）+工程預（結）算審減值。

2、項目總結。效能監(jiān)察項目工作小組總結內容包括：基本情況，主要做法經(jīng)驗，工作成果，存在問題，改進建議，整改情況等。

3、立卷歸檔。監(jiān)察部門要適時將有關資料收集整理，立卷歸檔。主要資料包括：（1）《效能監(jiān)察立項報告表》；（2）工作方案；（3）《效能監(jiān)察通知書》；（4）《效能監(jiān)察建議書》；（5）《監(jiān)察決定書》；（6）執(zhí)行《效能監(jiān)察建議書》情況總結；（7）獎懲決定；（8）會議記錄；（9）《效能監(jiān)察項目進度表》；（10）《效能監(jiān)察實施結果報告表》；（11）效能監(jiān)察成果評審資料及獲獎證書；（12）工作總結及其它有關資料。

總結階段的兩個要點：

（1）效益認定。無論是經(jīng)濟效益還是社會效益都要真實可靠。

（2）成果評審。按照效能監(jiān)察成果評審操作程序，通過自我申報、組織檢查、專家認定等過程，認真搞好成果評審。重點提示：（1）效益認定客觀準確；（2）項目總結清晰翔實。

三、工程建設項目效能監(jiān)察點和監(jiān)察方法工程建設項目效能監(jiān)察有七個方面：

（一）前期準備。有4個監(jiān)察點及其監(jiān)察方法：1、項目審批。查閱項目審批有關文件等資料。

2、證件審批。查閱施工許可證或開工報告等有關證件。

3、資金審批。查閱可行性研究批復、基礎設計批復、投資計劃文件等有關資料。4、工程質量監(jiān)督手續(xù)。查閱建設項目工程質量監(jiān)督申報表等。重點提示：（1）立項合法；（2）手續(xù)齊備。

（二）工程招標投標。有5個監(jiān)察點及其監(jiān)察方法：1、工程招標。查閱工程招標有關資料。

2、招標文件。查閱招標申請書、招標文件等有關資料。

3、投標資格。查閱工程項目投標資格證、單位的資質證明文件、技術力量、業(yè)績等相關資料。

4、評委組成。查閱評委產(chǎn)生的方法、程序和相關資料。

5、評標報告。通過對開標、評標、定標等全過程監(jiān)督和查閱相關資料。重點提示：（1）公開招標投標；（2）實行陽光操作；（3）擇優(yōu)錄用隊伍；（4）優(yōu)選物資設備。

（三）施工管理。有4個監(jiān)察點及其監(jiān)察方法：

1、質量控制。查閱質量檢驗檢測報告等，組織或參與工程質量大檢查。

工程建設項目效能監(jiān)察是集團公司重點效能監(jiān)察項目。在效能監(jiān)察工作中，我們始終把質量控制作為監(jiān)督檢查的重點，把創(chuàng)建精品工程作為工作目標，建立質保體系，落實責任制度，強化監(jiān)督措施，確保目標實現(xiàn)。一是明確質量管理目標，從工程開工之初，我們就確定創(chuàng)建精品工程，奪取“魯班獎”的目標，為實現(xiàn)這個目標，管理局效能監(jiān)察小組明確了建設單位、監(jiān)理單位、施工單位的職責，把責任分解到工序，落實到崗位，并建立了嚴格的責任追究制度。二是強化監(jiān)督檢查，確保管理制度的落實，管理局效能監(jiān)察小組

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工程建設項目效能監(jiān)察規(guī)程

在歐亞大觀園的工程項目建設中，因為建設周期長、資金投入大、涉及單位多、項目范圍廣的特點；為了保證本工程項目的順利進行，規(guī)范公司的監(jiān)察制度，進一步提高工作效率，促進廉政建設，本公司根據(jù)有關法律、法規(guī)及規(guī)定，結合本公司的具體情況，特制定本規(guī)程：一、工程項目及設備招投標

1、本工程建設中，涉及的所有工程項目和設備采購，為了保證建

設工程質量、安全和公司效益，必須通過招標代理公司進行公開、透明的招投標程序，以示公平、公正的原則。

2、對于參與投標的公司和單位，在審查過程中,要嚴把質量關，對

每個參與投標的公司和單位的企業(yè)資質、施工能力、施工經(jīng)驗、公司業(yè)績和管理班子等進行嚴格審核，對不合格的公司和單位要及時清退。

3、在相同條件下，對那些施工能力強、施工經(jīng)驗足、設備質量過

硬、單位實力大、墊資能力強的這些公司和單位要優(yōu)先錄取中標；最大程度的維護公司利益。

二、合同管理制度

1、對所有中標公司和單位，在簽定合同前，要再次檢查這些單位的資料是否齊全，以及合同審批手續(xù)是否規(guī)范，對于重大合同必須經(jīng)公司高層領導及部門進行會簽、會審。

2、合同簽定過程中，要嚴格審查合同內容，是否與招投標文件相

一致，各種補充協(xié)議是否有遺漏；對于有二次分包的單位要檢查是否符合規(guī)范、是否合理合法。

3、合同簽定后，要經(jīng)常檢查合同的履行情況，是否按照合同里的

條款規(guī)定執(zhí)行；對寸違約行為，要及時處理，及時上報；對于那些不能履行合同條款的公司和單位，要及時有效的解除合同。

三、施工管理制度

1、施工過程中，及時對施工單位施工總進度計劃的編制、單位工

程施工進度計劃的編制進行檢查落實，檢查工程的實際進度是否按照計劃進度實施，是否嚴格執(zhí)行國家強制性標準；如果出現(xiàn)偏離，原因是什么，是否采取有力措施。

2、竣工驗收的范圍、依據(jù)、程序和組織是否符合規(guī)范；特別是在

決算審計和工程尾款支付中，要嚴格查閱有關合同，檢查合同約定的保修朔、保修金是否符合國家及公司的有關規(guī)定，工程尾款支付時是否在監(jiān)理單位簽發(fā)了最終交工報告后進行支付的，是否按照合同約定的日期、金額和支付方式支付工程尾款，有無提前、拖延或超合同價款支付的行為。

四、廉潔自律制度

1、在整個工程的過程中，公司各部門工程管理人員在自己的職權范圍內應該一切從公司的利益出發(fā)，公平、公正的處理各項事務。

2、在招標、設備采購中，嚴禁干預采購工作，對評標人員進行授

意、暗示手段影響評標過程和結果。

3、嚴禁向施工單位和相關單位索要或接受回扣、好處費、感謝費

等；不準參加由可能影響公正執(zhí)行公務的施工單位和相關單位的宴請、娛樂等活動。

4、除公司專門指定給施工單位和相關單位的材料、設備除外；嚴

禁任何人以任何理由向施工單位和相關單位在本工程中介紹或推薦使用某種產(chǎn)品、材料和設備；

5、對違反公司利益的，給公司造成損失的人員，經(jīng)調查核實的，

要嚴肅查處；輕者解除合同，情況嚴重的和涉嫌犯罪的，將移交司法機關處理和追究刑事責任。五、本規(guī)程自下發(fā)之日起實施。

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