各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作201*年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和201*年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席代表提出意見(jiàn)。

一、關(guān)于201*年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

過(guò)去的201*年，是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是全縣“摘帽”快跑，二次創(chuàng)業(yè)的開(kāi)局之年。我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持及上級(jí)財(cái)政、稅務(wù)部門的正確指導(dǎo)下，根據(jù)年初提出的工作目標(biāo)和任務(wù)，堅(jiān)持以黨的十八屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹(shù)立“促進(jìn)發(fā)展，保障民生、科學(xué)理財(cái)，加強(qiáng)監(jiān)管”十六字理財(cái)觀，認(rèn)真履行財(cái)政職能，按照上級(jí)制定的財(cái)政收支體制，積極組織收入，努力控制支出，力求財(cái)政收支的綜合平衡。通過(guò)全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力，鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入和支出圓滿完成年度預(yù)算，具體各項(xiàng)預(yù)算收入和支出情況如下：

（一）一般公共預(yù)算收入情況。201*年度地方財(cái)政一般公共預(yù)算累計(jì)收入1497.4萬(wàn)元，完成了年度核定計(jì)劃數(shù)945萬(wàn)元的158.46%，比去年同期收入1148.49萬(wàn)元增長(zhǎng)了30.38%；其增長(zhǎng)的主要原因是：增值稅累計(jì)收入567.54萬(wàn)元，比去年同期收入293.92萬(wàn)元增加了273.62萬(wàn)元；主要增加原因是201*年12月稅收在今年入庫(kù)；營(yíng)業(yè)稅累計(jì)收入305.36萬(wàn)元，比去年同期收入375.1萬(wàn)元減少了69.74萬(wàn)元，其減少的主要原因是建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅調(diào)整到其他單位較多；企業(yè)所得稅累計(jì)收入305.36萬(wàn)元，比去年同期收入250.11萬(wàn)元增加了55.25萬(wàn)元，主要增加原因是建筑企業(yè)所得稅比去年增加；個(gè)人所得稅累計(jì)收入72萬(wàn)元，比去年同期收入49.51萬(wàn)元增加了22.49萬(wàn)元；資源稅累計(jì)收入5.45萬(wàn)元，去年無(wú)此項(xiàng)目收入；城建稅累計(jì)收入121.25萬(wàn)元，比去年同期收入79.42萬(wàn)元增加了41.83萬(wàn)元，主要企業(yè)繳納城建稅比去年增加；房產(chǎn)稅累計(jì)收入26.54萬(wàn)元，比去年收入41.35萬(wàn)元減少了14.81萬(wàn)元；印花稅累計(jì)收入29萬(wàn)元，比去年同期收入15.02萬(wàn)元增加了13.98萬(wàn)元；城鎮(zhèn)土地使用稅累計(jì)收入26.99萬(wàn)元，比去年同期收入33.54萬(wàn)元減少了6.55萬(wàn)元；耕地占用稅累計(jì)收入24.37萬(wàn)元，去年無(wú)此項(xiàng)收入；契稅累計(jì)收入15.38萬(wàn)元，比去年同期收入10.52萬(wàn)元增加了4.86萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算支出情況。201*年度一般公共預(yù)算累計(jì)支出1523.22萬(wàn)元，完成了年度核定支出預(yù)算基數(shù)和追加指標(biāo)1523.22萬(wàn)元的100%，比去年同期支出958.81萬(wàn)元增長(zhǎng)了58.87%，其增長(zhǎng)原因是今年有國(guó)有土地出讓權(quán)收入安排支出392.47萬(wàn)元，縣中心鎮(zhèn)培育專項(xiàng)資金支出50萬(wàn)元，其他主要是工資改革增資和單位預(yù)提養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用等增加，具體分項(xiàng)支出情況如下：

1.政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出380.67萬(wàn)元，完成了年度核定基數(shù)和追加支出預(yù)算指標(biāo)380.67萬(wàn)元的100%，比去年同期支出187.84萬(wàn)元增加了192.83萬(wàn)元，其增加的原因是工資福利支出比去年增加91.91萬(wàn)元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加100.92萬(wàn)元，主要原因是各項(xiàng)公用支出在此項(xiàng)目支出。

2.人口與計(jì)劃生育事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出34.44萬(wàn)元，完成了年度核定基數(shù)和追加支出預(yù)算指標(biāo)34.44萬(wàn)元的100%，比去年同期支出20.4萬(wàn)元增加了14.04萬(wàn)元，其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加13.68萬(wàn)元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高；其他公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加了0.36萬(wàn)元。

3.共產(chǎn)黨事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出137.91萬(wàn)元，完成了年度核定預(yù)算指標(biāo)137.91萬(wàn)元的100%，比去年同期支出62.7萬(wàn)元增加了75.21萬(wàn)元，其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加75.35萬(wàn)元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.14萬(wàn)元。

4.其他一般公共服務(wù)累計(jì)支出15.06萬(wàn)元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)15.06萬(wàn)元的100%，比去年同期支出10.3萬(wàn)元增加了4.76萬(wàn)元；其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加4.59萬(wàn)元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加0.17萬(wàn)元。

5.群眾文化事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出90.84萬(wàn)元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)90.84萬(wàn)元的100%，比去年同期支出13.6增加了77.24萬(wàn)元，其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年同期增加76.82萬(wàn)元，其增加較大原因今年有超收分成安排指標(biāo)50萬(wàn)元，其他項(xiàng)目人員經(jīng)費(fèi)超支部份在此功能科目支出，另外工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加0.41萬(wàn)元。

6.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)累計(jì)支出28.78萬(wàn)元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)28.78萬(wàn)元的100%，比去年同期支出13.6萬(wàn)元增加了15.18萬(wàn)元，其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加10.33萬(wàn)元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加4.85萬(wàn)元。

7.其他社會(huì)保障和就業(yè)累計(jì)支出今年沒(méi)有安排支出指標(biāo)，去年有社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)返回安排支出238.17萬(wàn)元。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理累計(jì)支出418.73萬(wàn)元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)418.73萬(wàn)元的100%，比去年同期支出13.6萬(wàn)元增加了405.13萬(wàn)元，其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加11.81萬(wàn)元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加393.32萬(wàn)元，其增加較大的原因是今年有國(guó)有土地出讓權(quán)收入安排此科目支出392.47萬(wàn)元。

9.高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助累計(jì)支出8.1萬(wàn)元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)8.1萬(wàn)元的100%，比去年同期支出9萬(wàn)元減少了0.9萬(wàn)元，其減少原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.93萬(wàn)元，其原因是今年人員減少1人，公用經(jīng)費(fèi)比去年增加0.3萬(wàn)元。

10.農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行累計(jì)支出162.11萬(wàn)元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)162.11萬(wàn)元的100%，比去年同期支出64.4萬(wàn)元增加了97.71萬(wàn)元；其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加33.04萬(wàn)元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加64.67萬(wàn)元，其增加原因是各項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

11.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)累計(jì)支出25.94萬(wàn)元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)25.94萬(wàn)元的100%，比去年同期支出18.6萬(wàn)元增加了7.34萬(wàn)元；其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加7.97萬(wàn)元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.63萬(wàn)元

12.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理累計(jì)支出21.85萬(wàn)元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)21.85萬(wàn)元的100%，比去年同期支出18.6萬(wàn)元增加了3.25萬(wàn)元；其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加11.02萬(wàn)元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少7.77萬(wàn)元。

13.去年有其他農(nóng)林水支出累計(jì)支出221萬(wàn)元，主要用于集鎮(zhèn)供水工程支出，今年無(wú)此項(xiàng)支出。

14.其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計(jì)支出30.05萬(wàn)元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)30.05萬(wàn)元的100%，比去年同期支出57萬(wàn)元減少了26.95萬(wàn)元；其減少的原因是人員經(jīng)費(fèi)比去年增加7.77萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)比去年減少34.72萬(wàn)元，其原因是用于企業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)減少。

15.其他支出累計(jì)168.74萬(wàn)元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)168.74萬(wàn)元的100%，比去年累計(jì)支出10萬(wàn)元增加了158.74萬(wàn)元，主要各項(xiàng)建設(shè)資金和企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)增加。

（三）其他資金收支執(zhí)行情況。

1.收入情況：201*年度累計(jì)收入526.13萬(wàn)元，比去年同期收入882.36萬(wàn)元減少了356.23萬(wàn)元，主要減少原因是今年國(guó)土出讓收入列入公共財(cái)政預(yù)算指標(biāo)支出，其中：下山移民小區(qū)屋基款收入144.82萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入362萬(wàn)元（工業(yè)功能區(qū)建設(shè)補(bǔ)助362萬(wàn)元)，行政管理各項(xiàng)收入19.31萬(wàn)元。

2.支出情況：201*年度累計(jì)支出526.13萬(wàn)元，比去年同期支出882.36萬(wàn)元減少了356.23萬(wàn)元。其中：政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出47.54萬(wàn)元，比去年同期支出98.08萬(wàn)元減少了50.54萬(wàn)元，人口與計(jì)劃生育事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出4.04萬(wàn)元，比去年同期支出0.87萬(wàn)元增加了3.17萬(wàn)元；群眾文化事業(yè)累計(jì)支出0.31萬(wàn)元，比去年同期支出0.51萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，教育事業(yè)累計(jì)支出40.03萬(wàn)元，比去年同期支出278.72萬(wàn)元減少238.69萬(wàn)元，主要去年有鎮(zhèn)中心幼兒園主體工程、鎮(zhèn)小學(xué)操場(chǎng)和教工宿舍維修工程支出。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)累計(jì)支出18.24萬(wàn)元，比去年同期支出10.98萬(wàn)元增加了7.26萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行累計(jì)支出190.07萬(wàn)元，比去年同期累計(jì)支出478.82萬(wàn)元減少288.75萬(wàn)元，減少支出主要原因是今年各項(xiàng)建設(shè)支出安排在一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出；林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)累計(jì)支出0.56萬(wàn)元，去年此項(xiàng)目無(wú)支出；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計(jì)支出225.34萬(wàn)元，比去年同期累計(jì)支出14.37萬(wàn)元增加210.97萬(wàn)元，主要用于企業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)支出增加。

（四）201*年度鎮(zhèn)財(cái)政綜合收支結(jié)余情況。201*年度年初預(yù)算支出指標(biāo)461.79萬(wàn)元，各項(xiàng)追加預(yù)算指標(biāo)收入95.22萬(wàn)元，超收分成收入指標(biāo)442.28萬(wàn)元，國(guó)土出讓收入安排支出指標(biāo)392.47萬(wàn)元，政府性基金安排支出指標(biāo)128.04萬(wàn)元，其他資金收入526.13萬(wàn)元，其他資金上年結(jié)余資金122.76萬(wàn)元，合計(jì)全年可使用財(cái)政經(jīng)費(fèi)2172.11萬(wàn)元；201*年一般公共預(yù)算支出1523.22萬(wàn)元，其他資金支出526.13萬(wàn)元，合計(jì)全年財(cái)政總支出2049.35萬(wàn)元；收支相抵年終結(jié)余122.76萬(wàn)元。

各位代表，201*年我鎮(zhèn)面對(duì)復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和繁重的財(cái)政增支保障任務(wù)，取得了良好的成效，但我們也應(yīng)該清醒地看到財(cái)政工作中存在的諸多困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在，一是我鎮(zhèn)公共財(cái)政收入來(lái)源相對(duì)缺乏，財(cái)政增收的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，增收動(dòng)力不足；二是隨著工業(yè)功能區(qū)、五水共治等大量資金投入及公共服務(wù)的扎實(shí)推進(jìn)，財(cái)政支出剛性進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政收支矛盾突出，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)仍然較重，三是工業(yè)和城鎮(zhèn)建設(shè)用地共租用耕地511畝，按目前土地征用單價(jià)每畝4萬(wàn)元需支付土地征用費(fèi)2044萬(wàn)元，是鎮(zhèn)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)特大的項(xiàng)目，所有這些困難和問(wèn)題，我們將高度引起重視，采取積極有效的措施，在今后工作中加以研究解決。

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