制藥公司季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行匯報(bào)材料

——制藥有限公司（集團(tuán)）

一、201*年一季度運(yùn)行情況

2009年我們經(jīng)歷了來(lái)自國(guó)際金融危機(jī)及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多方面影響，面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)的新形勢(shì)、新特點(diǎn)，我們公司全體干部員工在董事長(zhǎng)李伯濤的帶領(lǐng)下，分析形勢(shì)提高認(rèn)識(shí)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作、采取對(duì)應(yīng)措施、提高自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力，加上我們公司多年來(lái)對(duì)發(fā)展方向的定位、策略，重視新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整、加大基礎(chǔ)建設(shè)等一系列措施的落實(shí)，仍取得了較好的成果，保持了公司科學(xué)健康、持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。(轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)自:公文素材庫(kù)http://m.taixiivf.com/)

一季度是新一年的關(guān)鍵季節(jié)，實(shí)現(xiàn)開門紅對(duì)完成年計(jì)劃任務(wù)來(lái)講至關(guān)重要，同時(shí)對(duì)整個(gè)年度，也起到一個(gè)承前啟后的作用，進(jìn)入201*年，我們?cè)趯?duì)銷售市場(chǎng)進(jìn)行充分分析的基礎(chǔ)上，抓住一季度生產(chǎn)的大好時(shí)機(jī)，開足馬力，加大對(duì)市場(chǎng)旺銷產(chǎn)品的生產(chǎn)，盡量滿足市場(chǎng)需求，今年節(jié)前基本上是滿負(fù)荷生產(chǎn)；春節(jié)期間，原料藥車間正常生產(chǎn)，部分制劑車間停產(chǎn)，節(jié)后的生產(chǎn)已全部開滿到位，從一季度的累計(jì)分析，總體預(yù)計(jì)要好于去年：

指標(biāo)名稱

一季度預(yù)計(jì)（億元）

上半年

預(yù)計(jì)

增幅(%)

1-2月

實(shí)際

一季度

預(yù)計(jì)

增幅(%)

銷售收入

7.03

10.5

10.5

20

15.6

利稅

2.01

2.8

37.2

5.8

24.2

工業(yè)增加值

2.46

4

33

7.5

22.9

出口創(chuàng)匯(萬(wàn)美元)

1404

2100

9.9

4500

13.9

從我公司完成的主要指標(biāo)來(lái)看，與去年同期對(duì)比有較大增長(zhǎng)，增長(zhǎng)的因素主要高新技術(shù)品種(小品種)增幅較為明顯，在銷售價(jià)格不斷下降的前提下，形成了總銷售收入的增長(zhǎng)，并且為效益的實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造了條件；效益的增長(zhǎng)：一是今年產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)的變化調(diào)整，增大技術(shù)含量高、有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品；二是開展全員性的節(jié)能挖潛活動(dòng)，包括生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、采購(gòu)成本的挖潛以及各項(xiàng)費(fèi)用的降低等。

二、存在的問(wèn)題及面臨的形勢(shì)

201*年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)在國(guó)際金融危機(jī)的陰影中逐步走出低谷，呈現(xiàn)較一定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；展望全年，無(wú)論是外部的宏觀經(jīng)濟(jì)大形勢(shì)還是產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，都存在推動(dòng)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)的動(dòng)因，但是也有一些與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的不確定因素。

1、原材料價(jià)格依然居高不下：

㈠電、水等動(dòng)力價(jià)格持續(xù)上升，與去年同比分別增長(zhǎng)11%、15%；

㈡ 糧食、石油化工、金屬鉑等各種原材料的持續(xù)增長(zhǎng)，例如：金屬鉑與去年同比增長(zhǎng)59%、環(huán)比增長(zhǎng)4.3%；二氯甲烷僅此一種化工原料同比增長(zhǎng)53%，預(yù)計(jì)全年影響近90萬(wàn)元等等，使醫(yī)藥生產(chǎn)成本不斷升高，困擾醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。

2、制劑藥品降價(jià)趨勢(shì)持續(xù)：

一是國(guó)家基本藥物制度實(shí)施，影響到企業(yè)部分產(chǎn)品價(jià)格，目前公司進(jìn)入國(guó)家基本藥物目錄的有14個(gè)品種，對(duì)我們公司來(lái)說(shuō)，雖然品種不多，價(jià)值量不少，約占總額15%；二是經(jīng)過(guò)多年的醫(yī)藥大戰(zhàn)，能生存的企業(yè)可謂是強(qiáng)強(qiáng)鼎立，醫(yī)藥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，同質(zhì)產(chǎn)品的增多，使產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，從而多導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格降低的進(jìn)一步升級(jí)；

3、各項(xiàng)費(fèi)用的開支日益增大：

各項(xiàng)費(fèi)用的增長(zhǎng)，包括銷售費(fèi)、管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用增幅均超過(guò)銷售收入的增長(zhǎng)。

三、工作措施

1、一如既往的抓好新產(chǎn)品的開發(fā)，不斷提升調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的能力。

2、關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展，以提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為核心，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍及銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

3、繼續(xù)加快國(guó)際認(rèn)證的步伐，為產(chǎn)品走進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)、出口創(chuàng)匯提供了有力保障，保持出口產(chǎn)品繼續(xù)增長(zhǎng)。

4、繼續(xù)做好全員性的節(jié)約挖潛工作，節(jié)能降耗，提高經(jīng)營(yíng)效益。

5、抓緊落實(shí)新增固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的落實(shí)，盡快投入使用、促進(jìn)產(chǎn)品的盡早投放市場(chǎng)。

四、工作措施

㈠ 生物技術(shù)藥物擴(kuò)產(chǎn)目改造項(xiàng)目(二期)：

主要用于擴(kuò)大人粒細(xì)胞集落刺激因子和白細(xì)胞介素－11產(chǎn)品，項(xiàng)目完成后，總能力可達(dá)同類產(chǎn)品國(guó)內(nèi)第一（包括：質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等方面），計(jì)劃總投資12680萬(wàn)元，建設(shè)期計(jì)劃在201*年上半年竣工投產(chǎn)。

㈡ 青霉素類凍干制劑車間擴(kuò)建項(xiàng)目：

本項(xiàng)目計(jì)劃2009年1月開工——爭(zhēng)取201*年6月完工，總投資2.2億元,，投產(chǎn)后可形成凍干制劑3600萬(wàn)支，新增銷售收入4億以上。

㈢ 口服固體制劑車間技術(shù)改造工程：

本項(xiàng)目計(jì)劃安排2009年6月開工——201*年6月完工，總投資1.15億元,，投產(chǎn)后可形成口服固體制劑產(chǎn)量可達(dá)20億片（粒）/年，另外還可生產(chǎn)其他制劑產(chǎn)品。新增銷售收入5億以上。

其它項(xiàng)目則根據(jù)企業(yè)的需要再做安排。

五、建議

建議是否能給基礎(chǔ)好、產(chǎn)品新、發(fā)展快的大企業(yè)給與在產(chǎn)品招標(biāo)上的優(yōu)惠和支持，取于其他省的做法，在企業(yè)排名位次、高新技術(shù)企業(yè)、獲國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)的產(chǎn)品等方面給以加分，這樣能體現(xiàn)企業(yè)高、新、快的價(jià)值，有利于企業(yè)向強(qiáng)、向大健康持續(xù)發(fā)展。

齊**制藥有限公司

　　 201*/3/29

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