201*年盤點(diǎn)計(jì)劃模板

。。。。。。。。。目經(jīng)理部201*年年度存貨盤點(diǎn)計(jì)劃

為加強(qiáng)對存貨的管理和控制，合理確定項(xiàng)目部的存貨的數(shù)量和狀況，保證其安全完整，ABC項(xiàng)目部將于201*年12月31日進(jìn)行年度存貨盤點(diǎn)，現(xiàn)將這次盤點(diǎn)工作安排和前期準(zhǔn)備工作明確如下，希望項(xiàng)目部人員遵照執(zhí)行。一、時(shí)間安排

1、項(xiàng)目部成立專門盤點(diǎn)小組，相關(guān)部門派專人參加。

2、項(xiàng)目部于12月30日14時(shí)召開盤點(diǎn)工作會(huì)議，明確盤點(diǎn)程序，確保參加人員正確理解各項(xiàng)要求。

【實(shí)體應(yīng)召開盤點(diǎn)工作會(huì)議，使參與盤點(diǎn)的工作人員正確理解其職責(zé)和盤點(diǎn)方法】

3、各部門于12月31日8時(shí)開始盤點(diǎn)，應(yīng)于12時(shí)之前完成初盤。

4、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部、工程部、物資部等于12月31日12時(shí)至16時(shí)進(jìn)行復(fù)盤。5、201*年12月31日財(cái)務(wù)部完成盤點(diǎn)結(jié)果匯總。6、201*年1月10日完成賬務(wù)調(diào)整工作。

【實(shí)體應(yīng)根據(jù)自身規(guī)模大小和存貨特點(diǎn)，以及采用的存貨盤存制度確定其盤點(diǎn)時(shí)間�！�

9、201*年12月31日。。。。。事務(wù)所派人對公司盤點(diǎn)工作進(jìn)行監(jiān)盤。二、盤點(diǎn)范圍

1、原材料、周轉(zhuǎn)材料、已完工未結(jié)算、其他材料及固定資產(chǎn)均納入本次盤點(diǎn)范圍。

三、盤點(diǎn)參與人員

1、項(xiàng)目部。。。。全面負(fù)責(zé)本次盤點(diǎn)工作。

2、各部門負(fù)責(zé)人為所屬部門存貨盤點(diǎn)責(zé)任人，名單如下：財(cái)務(wù)部：

物資部：辦公室：

3、各部門具體安排參與盤點(diǎn)人員，每個(gè)盤點(diǎn)小組應(yīng)由兩人組成，其中一人應(yīng)熟悉存貨情況，另一人應(yīng)日常不對這些存貨負(fù)有經(jīng)管責(zé)任。

【盤點(diǎn)工作應(yīng)由熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的人員完成，同時(shí)配備日常不對這些存貨負(fù)有經(jīng)管責(zé)任的人員參與,以保證盤點(diǎn)工作的獨(dú)立性�！克�、準(zhǔn)備工作

1、各部門應(yīng)將盤點(diǎn)所需用具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，例如：點(diǎn)筆、量體積或稱重所用器具�！緦�(shí)體的盤點(diǎn)計(jì)量工具和計(jì)量方法應(yīng)滿足盤點(diǎn)工作的要求】

2、各部門應(yīng)先行清理存貨放置區(qū)域，整理碼放存貨，使之?dāng)[放有序并易于盤點(diǎn)，不同名稱、規(guī)格的存貨分別堆放，對周轉(zhuǎn)緩慢、過時(shí)、毀損、殘次的存貨應(yīng)隔離擺放。3、財(cái)務(wù)部、物資部應(yīng)于201*年12月30日20時(shí)前完成財(cái)務(wù)賬冊和倉庫臺(tái)賬登記工作。

五、截止控制

1、物資采購部應(yīng)于201*年12月30前日辦理完畢到達(dá)存貨的驗(yàn)收入庫手續(xù)，并將原材料入庫單報(bào)送財(cái)務(wù)部。對未能辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)的,物資采購部應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)提運(yùn)，如截至12月28日仍不能提運(yùn)，應(yīng)作為外單位存于項(xiàng)目部的存貨并隔離擺放。2、自201*年12月30日18時(shí)起至盤點(diǎn)結(jié)束，不再辦理材料驗(yàn)收入庫手續(xù)，物資部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商暫停送貨。

【實(shí)體應(yīng)制定適當(dāng)?shù)慕刂箍刂埔源_保存貨收發(fā)能夠正確歸入所屬期間】

【實(shí)體應(yīng)將存放于外單位的存貨納入盤點(diǎn)范圍，并制定令項(xiàng)目組滿意的盤點(diǎn)程序】

ABC項(xiàng)目部存貨盤點(diǎn)匯總表

標(biāo)簽編號名稱規(guī)格單位地點(diǎn)1盤點(diǎn)數(shù)量地點(diǎn)2……合計(jì)1

2345678注：本表的內(nèi)容是盤點(diǎn)結(jié)果的匯總，在盤點(diǎn)結(jié)束后盡快提供并執(zhí)行與原始盤點(diǎn)表單的核對

程序。

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通知

年底將至，現(xiàn)公司定于****二天進(jìn)行年終大盤點(diǎn)，到時(shí)倉庫所有出入庫截止于18日上午十二點(diǎn)正。為了盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行，希望相關(guān)部門密切配合，同時(shí)注意以下幾點(diǎn)：

1)盤點(diǎn)期間需用的原物料以及要入出庫的產(chǎn)成品，各部門要計(jì)劃提早安排，盡量避免在盤點(diǎn)前二天進(jìn)行。

2)廠商送貨截止于18日，品管需于18日開好所有驗(yàn)收單，采購于18日下午下班前拆單交各部門。3)18日上午12:00正廠內(nèi)各類原物料、成品停止出入庫動(dòng)作。

4)倉庫于18日下班前做完所有出入帳，并打印好盤點(diǎn)表.交復(fù)盤人員.5）公司固定資產(chǎn)定于12/22初盤.12/24復(fù)盤.

總經(jīng)辦201*-12-11

201*年年終盤點(diǎn)

一、盤點(diǎn)會(huì)議：召開時(shí)間12/11下午14：00二、盤點(diǎn)時(shí)間：

(一)原物料成品在制品:盤點(diǎn)日：12/18-12/19上午8:00-17:00。

(二)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)日（包括機(jī)臺(tái)設(shè)備）：盤點(diǎn)日：12/22-12/24上午8:00-17:00。三、盤點(diǎn)項(xiàng)目：原物料.成品在制品.固定資產(chǎn)四、盤點(diǎn)計(jì)劃表:

日期12/18各類收料截止日(通知廠商停止收料截止日)12/18中午12:00原物料截止配料，領(lǐng)料；成品截止出入庫12/18下午:15：00在會(huì)議室召開盤點(diǎn)會(huì)議，說明盤點(diǎn)注意事項(xiàng)12/下午5點(diǎn)之前倉庫所有計(jì)算機(jī)完成作業(yè)，同時(shí)將存貨電腦檔案交至財(cái)務(wù)部。另外打印一份相應(yīng)盤點(diǎn)表，由盤點(diǎn)人員填寫盤點(diǎn)數(shù)量。12/25各車間生管在下午5點(diǎn)前把所有在制品明細(xì)表做好并交至財(cái)務(wù)部。同時(shí)注意：各車間的在制品需擺放整齊，并在同樣大小的紙上注明：品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量。以便于盤點(diǎn)人員清查數(shù)量，核對報(bào)表。12/25各車間品管應(yīng)提前做好不良品的數(shù)量統(tǒng)計(jì)與標(biāo)示（不良品應(yīng)單獨(dú)擺放），便于盤點(diǎn)在制品時(shí)區(qū)分。12/2627日早上分發(fā)存貨盤點(diǎn)清冊、在制品明細(xì)表、固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點(diǎn)表12/26原物料成品在制品盤點(diǎn)12/27固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點(diǎn)1/281/291/311/31針對帳面數(shù)、初盤及復(fù)盤差異料件再確認(rèn)針對固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)與帳面數(shù)核對填寫庫存盤點(diǎn)調(diào)整表（原因一欄相關(guān)單位需說明），產(chǎn)生盤盈虧資料倉庫生管財(cái)務(wù)單位主管財(cái)務(wù)、倉庫下午5點(diǎn)之前調(diào)整好庫存數(shù)排定人員倉庫財(cái)務(wù)各車間品管倉庫、財(cái)務(wù)各車間生管倉庫工作項(xiàng)目

相關(guān)單位/人員采購、倉庫托外加工、品管倉庫、生管郭副理核準(zhǔn):制表:

五.人員分配表

現(xiàn)場總指揮:

區(qū)域范圍盤點(diǎn)財(cái)產(chǎn)類別盤點(diǎn)人員小組長謝佳軒鄭振坤陳建堯協(xié)盤人員王玉敏趙靜倉庫及現(xiàn)場氟塑料及所有未入庫之產(chǎn)品（稱重量）翁澤淵、張連勇、張慶照、蘇衛(wèi)東、程漂霞李鐘亞、陶國芬、張海燕候紹科、謝文平產(chǎn)成品在制品金歡平、王建榮陳玲鳳B車間加工謝昌益鐘葉B車間鋼球產(chǎn)成品在制品鑄件、棒材鋼球毛胚梅慶春、張靜楊秀富、劉春鋼、張海林原材料倉庫洪琴物料包裝倉庫各類五金件及刀具、紙箱包裝物全廠固定資產(chǎn)何桂玉、代國娟、王忠林郭月芳LED原物料在產(chǎn)品制成品魏茂盛、陳志賢張金龍

六:固定資產(chǎn)盤點(diǎn)說明

（一）盤點(diǎn)要求：盤點(diǎn)時(shí)要仔細(xì)、認(rèn)真，每項(xiàng)資產(chǎn)都要盤點(diǎn)到位，填列清楚、字跡工整，錯(cuò)誤需修改時(shí)應(yīng)在錯(cuò)誤處畫一條單橫線，在原錯(cuò)誤處上方填上正確內(nèi)容，并在修改處簽署

修改人姓名。

1、盤點(diǎn)范圍：各區(qū)域負(fù)責(zé)人員依財(cái)會(huì)部提供的財(cái)產(chǎn)清冊進(jìn)行初次全盤。2、盤點(diǎn)核對項(xiàng)目：(a)財(cái)產(chǎn)是否有粘貼財(cái)產(chǎn)標(biāo)簽

(b)財(cái)產(chǎn)標(biāo)簽上的財(cái)產(chǎn)名稱是否與清冊相符(c)使用部門是否與財(cái)產(chǎn)清冊列示相同(d)型號規(guī)格是否與財(cái)產(chǎn)清冊列示相符(e)計(jì)量單位與財(cái)產(chǎn)清冊列示是否正確(f)清點(diǎn)財(cái)產(chǎn)實(shí)物數(shù)量是否與財(cái)產(chǎn)清冊相符

核對上列項(xiàng)目,若上述任何項(xiàng)目有錯(cuò)誤或缺少的,應(yīng)在此財(cái)產(chǎn)的備注欄填寫錯(cuò)

誤或缺少的項(xiàng)目

3、相符記號標(biāo)示：盤點(diǎn)中，清單與實(shí)物相符的財(cái)產(chǎn)，在盤點(diǎn)標(biāo)記打√。

4、財(cái)產(chǎn)老舊備注：盤點(diǎn)時(shí)根據(jù)財(cái)產(chǎn)外觀及實(shí)際使用情況，針對巳毀損、老舊、報(bào)廢、

或閑置的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)在“財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀”欄填寫財(cái)產(chǎn)存在的上列情形，需要說明的在備注欄加以說明；5、盤點(diǎn)所遇情況處理

1）盤點(diǎn)時(shí)無實(shí)物：(依下列情形判定并依其實(shí)際情形備注盤點(diǎn)清冊上)

(a)外修：盤點(diǎn)中，清單上有此財(cái)產(chǎn)，實(shí)物沒有，請確認(rèn)是否外修，若是則在

清冊“財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀”欄注明外修。

(b)部門移轉(zhuǎn)：盤點(diǎn)中，清單上有此財(cái)產(chǎn)，但實(shí)物已移轉(zhuǎn)到別部門使用，這種情況應(yīng)在

“財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀”欄內(nèi)填列“轉(zhuǎn)移”字樣，現(xiàn)轉(zhuǎn)移至哪個(gè)部門（或班組）使用應(yīng)在備注中說明，這樣便于調(diào)整財(cái)產(chǎn)的保管義務(wù)。

(c)遺失（盤虧）：清單上有此財(cái)產(chǎn)，實(shí)物沒有的，除確認(rèn)是否為外修和部門移轉(zhuǎn)，還要

認(rèn)真查找原因,查找后確定沒有此財(cái)產(chǎn)的實(shí)物,應(yīng)在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“遺失”字樣，遺失原因?qū)懺趥渥�欄�?nèi)。

2）盤點(diǎn)時(shí)清冊無資料：(依下列情形判定并依其實(shí)際情形備注盤點(diǎn)清冊上)(a)部門移入：盤點(diǎn)中，清單上沒有的財(cái)產(chǎn)，但有其實(shí)物，應(yīng)認(rèn)真查找原因，

如果是由別的部門移轉(zhuǎn)過來，這時(shí)應(yīng)在清單空格處進(jìn)行添加記入，并在使用狀況欄內(nèi)填列“移入”字樣，由哪個(gè)部門（班組）移入的該財(cái)產(chǎn)在備注中說明。(b)盤盈：盤點(diǎn)中，清單上沒有的財(cái)產(chǎn)，但有其實(shí)物，如果查找的結(jié)果，確實(shí)是多出

財(cái)產(chǎn)，這時(shí)應(yīng)在清單空格處進(jìn)行添加記入（根據(jù)實(shí)際財(cái)產(chǎn)情況在財(cái)產(chǎn)清單上把知道的內(nèi)容，填列在相應(yīng)位置），并在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“盤盈”字樣，需要說明的內(nèi)容在備注欄中加以說明。

6、各班組各部門初盤完成后，初盤人應(yīng)在盤點(diǎn)清單的相應(yīng)位置簽署姓名，然后將初盤資料財(cái)產(chǎn)清單交給財(cái)務(wù)部。

7、初盤負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助復(fù)盤者提出初盤資料不正確處，執(zhí)行雙方核實(shí)，確為初盤錯(cuò)誤，應(yīng)在

初盤時(shí)所做記錄的上方填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名

（二）復(fù)盤者確認(rèn)初盤資料：

(a)先檢閱初盤資料，修改錯(cuò)誤處畫列入復(fù)盤樣本內(nèi)（復(fù)盤必盤范圍內(nèi)），

并確認(rèn)在原錯(cuò)誤處上，初盤人是否在修改處填寫修改人姓名，若無則需先通知初盤人補(bǔ)寫。(b)將異常筆數(shù)列為復(fù)盤樣本先行確認(rèn)是否如初盤者填列的原因相符。

（三）查核方式及查核樣本筆數(shù)：

(a)順查V：各區(qū)域之盤點(diǎn)資料各依其(總筆數(shù)扣除原錯(cuò)誤處之筆數(shù)后)抽核30%

(例：資料共15筆扣除錯(cuò)誤處及異常項(xiàng)目為必需復(fù)盤數(shù)5筆30%則是抽核3筆)(b)逆查*：各區(qū)域之盤點(diǎn)資料抽核2筆(以實(shí)物抽撰并與清冊核對)

(四)復(fù)盤注意事項(xiàng)：參考初盤注意事項(xiàng)之第1點(diǎn)至第8點(diǎn)之說明

復(fù)盤人員根據(jù)初盤資料結(jié)合實(shí)物再進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的復(fù)盤，注意事項(xiàng)除與初盤相同外，還要注意初盤的資料填寫是否正確，不正確處應(yīng)找初盤人核實(shí)，確為初盤錯(cuò)誤，應(yīng)初盤時(shí)所做記錄的上放填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名。

(五)復(fù)盤結(jié)束，復(fù)盤人應(yīng)在盤點(diǎn)清單的相應(yīng)位置簽署姓名，然后將資料財(cái)產(chǎn)清單交給財(cái)務(wù)人員。

(六)各盤點(diǎn)人員將在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)缺失及建議方式記錄下來。

（七）財(cái)務(wù)人員依據(jù)盤點(diǎn)資料解決盤點(diǎn)的遺留問題及制作盤盈虧表（列示數(shù)量及金額），

并對需要帳務(wù)調(diào)整的部分提出適當(dāng)處理建議，書面上報(bào)給經(jīng)理批示同時(shí)請副總核示，批示好后由財(cái)務(wù)人員做相應(yīng)的帳務(wù)處理。

(八)盤點(diǎn)工作結(jié)束：

(a)財(cái)務(wù)人員重新整理資料，并針對固定資產(chǎn)重新編碼，定義新的編碼。(b)將整理好的數(shù)據(jù)財(cái)產(chǎn)清單打印出來，一式兩份：

一份清單（結(jié)合盤點(diǎn)的原始資料）由各單位單位主管自己管轄的財(cái)產(chǎn)清單上簽署姓名，作為承擔(dān)保管、維護(hù)該批財(cái)產(chǎn)的依據(jù)，然后交給財(cái)務(wù)單位，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行歸檔保管；

另一份清單，財(cái)務(wù)人員根據(jù)清單內(nèi)容打印出財(cái)產(chǎn)標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容：財(cái)產(chǎn)編號、財(cái)產(chǎn)名稱、購進(jìn)日期、規(guī)格型號、使用單位。

(九)財(cái)務(wù)單位將打印好的標(biāo)簽交給負(fù)責(zé)保管財(cái)產(chǎn)的各單位主管，各單位主管應(yīng)根據(jù)標(biāo)簽內(nèi)

容粘貼到財(cái)產(chǎn)的相應(yīng)位置。

(十)盤點(diǎn)完成由財(cái)務(wù)將201*年之盤點(diǎn)計(jì)劃、表單、資料、盤點(diǎn)檢討會(huì)議記錄歸檔作為下次改進(jìn)之依據(jù)。

七．原物料成品半成品盤點(diǎn)說明

（一）初盤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

使用單據(jù)相關(guān)單位作業(yè)內(nèi)容/流程盤點(diǎn)表初盤人1.盤點(diǎn)人員26日早上到會(huì)議室領(lǐng)盤點(diǎn)表（同時(shí)記下所領(lǐng)份數(shù)），然后依據(jù)定位的物料逐項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)，并把盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量填在表上。2.各盤點(diǎn)人務(wù)必詳填盤點(diǎn)表，最后將盤點(diǎn)表交至財(cái)務(wù)部。載明：A.儲(chǔ)位;B.日期;C.簽名;D.不可丟掉盤點(diǎn)表，所領(lǐng)份數(shù)必須歸還。（二）復(fù)盤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

使用單據(jù)相關(guān)單位盤點(diǎn)表12/31盤點(diǎn)表（實(shí)際數(shù)量）庫存表（帳面數(shù)量）作業(yè)內(nèi)容流程復(fù)盤人員復(fù)盤人員抽取30%存貨復(fù)盤,若與初盤人員不同,請會(huì)同初盤人員和倉庫負(fù)責(zé)人重算一次,確定實(shí)際數(shù)量.財(cái)務(wù)人員把交回的盤點(diǎn)表上的盤點(diǎn)數(shù)量，填入有庫存數(shù)那份表的實(shí)際數(shù)字段，并產(chǎn)生盤點(diǎn)清冊和盈虧報(bào)表.

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