外審工作總結(jié)

外審工作總結(jié)

201*年8月16日至18日，我司進(jìn)行了201*年度外審工作事項(xiàng)，作為剛剛調(diào)入安管辦的我，有幸參加本次外審陪審工作，機(jī)會(huì)實(shí)屬來(lái)之不易，而第一次接觸外審的我，對(duì)外審的相關(guān)知識(shí)一點(diǎn)不了解，但經(jīng)過(guò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及自身的學(xué)習(xí)，并且通過(guò)在外審過(guò)程中，掌握并學(xué)習(xí)到了外審的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，為以后外審及內(nèi)審工作做好準(zhǔn)備，以下通過(guò)幾點(diǎn)闡述，來(lái)說(shuō)明在本次外審工作事項(xiàng)上了解的相關(guān)知識(shí)。一、ISO外審的基本知識(shí)

ISO外審是由中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的人員對(duì)公司進(jìn)行監(jiān)督審核（復(fù)審）或者認(rèn)證審核，對(duì)于我公司這次的天津華誠(chéng)認(rèn)證外審來(lái)說(shuō)主要針對(duì)質(zhì)量管理體系（ISO9001）和環(huán)境管理體系（ISO14001）。（一）概念解析1、ISO9001

ISO9001是指質(zhì)量管理體系，用于證實(shí)組織具有提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，目的在于增進(jìn)顧客滿意。是由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）在1987年提出的概念，是指“由ISO/TC176（國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)）制定的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。2、ISO14001

ISO14000是指環(huán)境管理體系，是由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織制訂的環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)。是針對(duì)全球性的環(huán)境污染和生態(tài)破壞越來(lái)越嚴(yán)重，臭氧層破壞、全球氣候變暖、生物多樣性的消失等重大環(huán)境問(wèn)題威脅著

人類未來(lái)的生存和發(fā)展，順應(yīng)國(guó)際環(huán)境保護(hù)的發(fā)展，依據(jù)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展的需要而制定的。它提出了一個(gè)公司在環(huán)境管理方面的要求，規(guī)范出一個(gè)公司環(huán)境保護(hù)的方方面面，主要任務(wù)是查找環(huán)境因素、管理環(huán)境因素。

（二）兩者之間的區(qū)別與聯(lián)系

ISO9001ISO14001共同點(diǎn)方針組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)法律法規(guī)要求目標(biāo)與指標(biāo)培訓(xùn)、意識(shí)和能力信息交流文件控制不符合、糾正和預(yù)防措施管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)與開發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)與服務(wù)提供監(jiān)測(cè)與測(cè)量裝置的控制顧客滿意過(guò)程的監(jiān)測(cè)與測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)與測(cè)量數(shù)據(jù)分析環(huán)境因素法律及其他要求環(huán)境管理方案運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)監(jiān)測(cè)與測(cè)量

1、相同點(diǎn)

①管理體系相似，ISO14001的框架、結(jié)構(gòu)、內(nèi)容參考了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)都是為了實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)；

②管理方法相同，都是通過(guò)PDCA循環(huán)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；③如上圖所示，部分要素相同。

2、不同點(diǎn)

①目的不同：ISO14001是持續(xù)改善環(huán)境，ISO9001是提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平；

②審核依據(jù)不同：ISO14001是依據(jù)環(huán)境保護(hù)相關(guān)的法律法規(guī)、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境管理體系，ISO9001是依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件；

③如圖所示，兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要素并不是一一對(duì)應(yīng)的。（三）我司對(duì)ISO9001與ISO14001狀況

1、我司采用的是ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)和ISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)；二、外審工作（一）資料整理

ISO14001環(huán)境管理體系管控部門為管理部，所以在先期將針對(duì)環(huán)境管理體系的17個(gè)要素進(jìn)行資料的準(zhǔn)備。1、環(huán)境因素

我司各部門對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素建立起三張表《環(huán)境因素辨識(shí)表》《環(huán)境因素清單》《重要環(huán)境因素管控表》，進(jìn)行管控，特別對(duì)重要環(huán)境因素我司建立起相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案。2、法律法規(guī)及目標(biāo)、指標(biāo)和方案及合規(guī)性評(píng)價(jià)

針對(duì)這項(xiàng)，公司有專門負(fù)責(zé)人進(jìn)行每季度適合我司的法律法規(guī)收集和目標(biāo)、指標(biāo)的更新，以保證我司每一項(xiàng)都符合國(guó)家、地方要求。3、能力、培訓(xùn)和意識(shí)與應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)

公司將為同仁提供與之環(huán)境相關(guān)的知識(shí)培訓(xùn)，提高每位員工的環(huán)

境保護(hù)及管理知識(shí)，而應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)是進(jìn)一步強(qiáng)化員工的環(huán)境意識(shí)和安全意識(shí)。

4、不符合、糾正措施和預(yù)防措施

公司將對(duì)歷年內(nèi)外審所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)進(jìn)行整改，保證問(wèn)題點(diǎn)的解決。5、監(jiān)測(cè)與測(cè)量

公司組織在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中將產(chǎn)生污染物，針對(duì)水污染、大氣污染、噪聲污染、固體廢棄物，公司建立起監(jiān)測(cè)與測(cè)量檔案，以保證所排放污染物達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。（二）外審實(shí)施計(jì)劃

1、外審首次會(huì)議，外審老師對(duì)外審的計(jì)劃安排進(jìn)行說(shuō)明，公司主要領(lǐng)導(dǎo)宣導(dǎo)外審的注意事項(xiàng)，保證外審過(guò)程中無(wú)異常發(fā)生。

2、正式進(jìn)入外審過(guò)程，作為一位陪審人員，在外審過(guò)程中主要為評(píng)審老師提供各種資料，同時(shí)了解到評(píng)審老師在評(píng)審過(guò)程中首先以國(guó)標(biāo)來(lái)審查我司各種相關(guān)文件，然后以專業(yè)審查角度，查看我司各項(xiàng)工作。最后做出評(píng)審總結(jié)。

3、外審末次會(huì)議，提出必須整改的不符合項(xiàng)，對(duì)觀察項(xiàng)要求改進(jìn)。三、外審感想

1、外審就是一個(gè)企業(yè)與隱性企業(yè)相互學(xué)習(xí)的過(guò)程，這些外審老師都是作為汽車界環(huán)境與質(zhì)量評(píng)審著，擁有優(yōu)秀汽車生產(chǎn)商的管理水平，所以要利用這次機(jī)會(huì)，向外審老師提出更多自己不懂的地方，以利于資源的利用，這是一個(gè)雙贏的模式。

2、在為評(píng)審老師提供資料時(shí)，要把自身存在不足的知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行提問(wèn)，在保障公司管理體系安全的條件下，盡量去挖掘更多新的知識(shí)點(diǎn)，同時(shí)完善公司的管理水平。而對(duì)于評(píng)審老師提出的不符合項(xiàng)，不要去爭(zhēng)辯抵觸，要在確定自身無(wú)誤的條件，虛心接受他們的意見。3、每年的外審時(shí)間總是那么短，所以要充分在這幾天，各相關(guān)承辦進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，才能到達(dá)外審的更高效果。

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201*年外審總結(jié)報(bào)告

中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心根據(jù)GB/T9001-201*標(biāo)準(zhǔn)對(duì)我公司質(zhì)量管理體系成員部門進(jìn)行了抽查現(xiàn)場(chǎng)審核。一、審核目的

主要為監(jiān)督審核，評(píng)價(jià)我公司管理體系的持續(xù)符合性和有效性，以確定是否繼續(xù)保持認(rèn)證。二、審核范圍

LED照明燈具（路燈、隧道燈、泛光燈、景觀燈等商用照明燈）的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。

抽查需審核的部門有技術(shù)質(zhì)量部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部。三、審核準(zhǔn)則

1、GB/T9001-201*標(biāo)準(zhǔn)；2、公司質(zhì)量管理體系文件；3、有關(guān)適用的法律法規(guī)。四、外審組成員

組長(zhǎng)：組員：五、審核時(shí)間

201*年11月16日至201*年11月10日六、審核過(guò)程內(nèi)容總結(jié)

審核組對(duì)抽查部門進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核。同時(shí)由公司管理者代表、內(nèi)審員、技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)陪同此次現(xiàn)場(chǎng)審核。在審核過(guò)程中，審核組通過(guò)提問(wèn)、查閱、觀察、驗(yàn)證、記錄等多種方式，與有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理人員進(jìn)行溝通交談，收集我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息。

依據(jù)審核準(zhǔn)則，此次審核審核組共提出2項(xiàng)不符合項(xiàng)，均為一般不符合項(xiàng)。無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)（詳見不符合項(xiàng)報(bào)告）。

在此次審核中，審核組對(duì)我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性做了詳細(xì)的點(diǎn)評(píng)。其中做的較好的方面為：各部門均能按公司質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行，市場(chǎng)部資料比較齊全，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量管理工作，做的非常認(rèn)真。做的較差的方面為：

a、所有部門

1）工作中屢次出現(xiàn)低級(jí)錯(cuò)誤，在外審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)筆誤較多。

2）各部門質(zhì)量目標(biāo)分解應(yīng)圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)制定，其中有些指標(biāo)不具有實(shí)際可測(cè)量性。

3）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不夠深刻。

4）與各部門之間接口管理不夠緊密。致使問(wèn)題解決措施，前后不能對(duì)應(yīng)。例如：技術(shù)質(zhì)量部發(fā)給研發(fā)部的糾正措施報(bào)告單，其解決措施不實(shí)際，答非所問(wèn)，或者一直追不到其相應(yīng)回傳單據(jù)。b、技術(shù)質(zhì)量部：

1）對(duì)于公司質(zhì)量問(wèn)題的分析、解決，只停留表面現(xiàn)象，沒(méi)有分析其真正原因，從根本上講，問(wèn)題沒(méi)有充分解決，導(dǎo)致問(wèn)題屢次出現(xiàn)。

2）內(nèi)審工作力度不夠，有些項(xiàng)目抽查未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則外審時(shí)被發(fā)現(xiàn)。3）對(duì)已發(fā)現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)能根本解決，導(dǎo)致再次出現(xiàn)。c、研發(fā)部：

1）去年已經(jīng)過(guò)審核的文件資料，仍作為今年審核資料。無(wú)設(shè)計(jì)輸入評(píng)審，去年已被開不符合項(xiàng)，今年仍沒(méi)有輸入評(píng)審。2）本年度無(wú)研制計(jì)劃。

3）對(duì)糾正措施應(yīng)高度重視、清晰明確的分析原因、提出真對(duì)性的措施。d、生產(chǎn)部：

1）合格供方資料都不全，名單名稱與資料名稱不能對(duì)應(yīng)，而且有些資料早已失效。

2）生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量與采購(gòu)單數(shù)量不能對(duì)應(yīng)，原因查找困難。

3）對(duì)糾正措施應(yīng)高度重視、清晰明確的分析原因、提出真對(duì)性的措施。7.不符合項(xiàng)的整改

我公司所有人員應(yīng)針對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行學(xué)習(xí)，各部門在接到“不符合項(xiàng)報(bào)告”或“整改項(xiàng)”后，要針對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真分析，制度糾正措施，并舉一反三的整改。要求201*年12月15日必須整改完畢，并將實(shí)施的糾正措施報(bào)告和具體證據(jù)資料報(bào)技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將在12月月底前組織人員對(duì)各部門的糾正措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并將結(jié)果納入月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中。

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