鐵基山項(xiàng)目201*年度質(zhì)量工作總結(jié)

鐵基山項(xiàng)目質(zhì)量工作總結(jié)

武漢中建三局建發(fā)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司鐵基山基地住宅，由七個(gè)單體建筑物組成，總建筑面積為28084.8m2，其中11、16#樓每一棟樓由三個(gè)單元組成，建筑占地面積分別為598m2，建筑面積分別為3887.6m2；12～14#樓每一棟樓由四個(gè)單元組成，建筑占地面積分別為782.1m2，建筑面積分別為5032.6m2；15#樓由三個(gè)單元組成，建筑占地面積分別為661.8m2，建筑面積分別為4297.8m2，每棟均一梯兩戶，為磚混結(jié)構(gòu)，建筑層數(shù)為6+1層，層高為3m，總建筑高度樓21.6m。物業(yè)綜合樓由四個(gè)單元組成，建筑占地面積分別為305.6m2，建筑面積為804m2；首層層高3.6m，其余層高3.3m，建筑層數(shù)為3層，建筑高度11.7m�！�0.000以下60mm墻體做20mm厚1：2水泥砂漿內(nèi)加5%防水劑墻身防潮層，外墻為涂料。室內(nèi)裝修樓地面做水泥砂漿地面，水泥砂漿踢腳線。墻面天棚混合砂漿抹灰，面刷白色內(nèi)墻涂料。室內(nèi)樓梯做鋼筋欄桿，木扶手。鋼筋混凝土坡屋面，Ⅱ級(jí)防水，上貼波型裝飾瓦。平頂屋面做1：8水泥加氣混凝土碎渣保溫層，3厚（二布八涂）氯丁瀝青防水涂料，衛(wèi)生間做1.5厚聚氨脂防水涂料。單元門為電子對(duì)講防盜門，進(jìn)戶門為夾板門，窗戶為彩鋁窗，陽臺(tái)為彩鋁推拉門，整個(gè)造型典雅大方。

該樓由武漢中建建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，中南勘察設(shè)計(jì)院進(jìn)行勘察，武漢中建工程監(jiān)理有限公司監(jiān)理,江夏區(qū)建管站廟山分站,中建三局三公司中南分公司施工,該樓11#～14#為條形基礎(chǔ)，混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C25,主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度等級(jí)均為C25；15、16#樓為人工挖孔墩基礎(chǔ),混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C20,基礎(chǔ)梁承臺(tái)采用C25混凝土，主體結(jié)構(gòu)均為C25混凝土；混凝土全部采用商品混凝土。11#～16#樓基礎(chǔ)分階段進(jìn)行了驗(yàn)收。11#～14#樓11月底主體一～五層進(jìn)行了中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。

該工程開工日期為201*.6.28日，合同工期為300天，工程造價(jià)1800萬元，合同簽訂質(zhì)量等級(jí)為合格。本工程為雙包工程，施工單位為湖北忠楚有限公司，我方對(duì)其主要是進(jìn)行監(jiān)督管理工作。

1、建立健全的質(zhì)量保證體系。開工起項(xiàng)目建立了質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)質(zhì)量檢查。項(xiàng)目部狠抓現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理，建立了以項(xiàng)目經(jīng)理為核心，以專職質(zhì)檢員、工長(zhǎng)為中心，分包隊(duì)伍機(jī)構(gòu)人員為責(zé)任人的質(zhì)量管理體系。在施工中，項(xiàng)目始終把質(zhì)量放在首位，建立了嚴(yán)格的施工跟蹤檢查制度，實(shí)施自檢、互檢、交接檢相結(jié)合的“三檢制”，項(xiàng)目質(zhì)檢員、施工員都堅(jiān)守崗位，對(duì)施工全過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。

2、加強(qiáng)質(zhì)量過程控制。主體工程質(zhì)量的好壞，主要體現(xiàn)在工程施工過程的質(zhì)量管理。為此，采取技術(shù)交底實(shí)現(xiàn)二級(jí)交底，即項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向工長(zhǎng)交底，工長(zhǎng)向作業(yè)班組的交底；項(xiàng)目生產(chǎn)人員嚴(yán)格按組織設(shè)計(jì)、方案及交底組織施工，監(jiān)視現(xiàn)場(chǎng)的施工質(zhì)量。對(duì)工程的事前事中事后質(zhì)量執(zhí)行監(jiān)理控制，對(duì)分項(xiàng)的砌體工程、模板工程、鋼筋工程、混凝土工程、水電預(yù)埋預(yù)留等工程實(shí)行監(jiān)理管理，各項(xiàng)材料實(shí)行監(jiān)理見證取樣，充分發(fā)揮監(jiān)理的監(jiān)督作用。對(duì)施工中不合格質(zhì)量進(jìn)行處罰，共計(jì)下達(dá)整改單8次，罰款達(dá)800元。

3、采用的措施。墩基施工：采用武漢海天花園小區(qū)的管理模式，并且總結(jié)其施工經(jīng)驗(yàn)，從持力層驗(yàn)收開始，要求勘察單位對(duì)墩進(jìn)行檢查土質(zhì)，驗(yàn)收合格后，再和分包隊(duì)伍一塊組織監(jiān)理人員對(duì)墩徑直徑、垂直度用制作的鋼筋圈進(jìn)行驗(yàn)收，合格后才能進(jìn)行下步擴(kuò)大頭工作。在墩擴(kuò)徑、擴(kuò)高完成后，在分包隊(duì)伍和我方管理人員檢查合格的基礎(chǔ)上，再組織監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)擴(kuò)徑用特制的木枋進(jìn)行驗(yàn)收，擴(kuò)徑要求在擴(kuò)徑底能用木枋轉(zhuǎn)動(dòng)才能合格，擴(kuò)高用卷尺測(cè)量。在監(jiān)理公司、我司和分包隊(duì)伍的見證下，我方對(duì)15#樓101根墩，16#樓52跟墩進(jìn)行了全數(shù)檢查，一次性檢查驗(yàn)收合格。工程質(zhì)量較好，墩的直徑、軸線、標(biāo)高、垂直度、鋼筋籠長(zhǎng)度、箍筋間距能夠滿足施工規(guī)范要求�；炷�土成型后組織檢測(cè)中心對(duì)墩基小應(yīng)變進(jìn)行了全數(shù)檢測(cè)，工程墩檢測(cè)合格率100%，15#樓其中工程Ⅰ類墩達(dá)到90%以上，16#墩Ⅰ類墩為100%，無Ⅱ、Ⅲ三類墩的出現(xiàn)。模板方面：該工程由于全部采用分包，考慮到分包方的成本，分包隊(duì)伍要求支撐體系全部采用木支撐，這是我司杜絕的支撐體系，為了配合分包方，我司要求分包方先編制好施工方案，經(jīng)過項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核通過，對(duì)分包方作業(yè)班組交底后，再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施，施工中加強(qiáng)過程中的管理監(jiān)督，完成后嚴(yán)格對(duì)照方案進(jìn)行檢查。從施工至今的效果來看，樓層支撐體系未發(fā)現(xiàn)下沉現(xiàn)象，支撐體系是牢固的，方案是可行的。木枋的間距為850×850mm，中間設(shè)一道水平支撐，把各豎向支撐體系進(jìn)行連接，使其成為一個(gè)整體。構(gòu)造柱、梁采用鐵絲拉接，步步緊加固，但構(gòu)造柱有些爆模缺陷，項(xiàng)目人員對(duì)構(gòu)造要求分包方減小步步緊的間距，從后期的施工中有所提高。項(xiàng)目人員為了減小廚房衛(wèi)生間漏水風(fēng)險(xiǎn)，要求分包隊(duì)伍對(duì)衛(wèi)生間、廚房混凝土翻邊采用一次性支模澆注混凝土，衛(wèi)生間、廚房的支撐體系嚴(yán)禁用小木板直接落在板上，將其懸挑引至客廳板上。砌體方面：該工程為磚混結(jié)構(gòu)，砌體分項(xiàng)是工程控制的重點(diǎn)。13#樓一層砌體施工時(shí)，很多工人都是些不懂操作規(guī)程和施工規(guī)范的人員，砌筑中隨意性較強(qiáng)，砌體拉墻筋、留槎位置等隨便設(shè)置。當(dāng)時(shí)就要求隊(duì)伍停工，組織項(xiàng)目人員和分包隊(duì)伍帶領(lǐng)工人對(duì)施工時(shí)的樣板間進(jìn)行學(xué)習(xí)，講述砌體施工操作規(guī)程和要求注意的有關(guān)事項(xiàng)，要求作業(yè)人員不要搶進(jìn)度，以質(zhì)量為主，做好立好皮數(shù)桿、層層帶線，轉(zhuǎn)角處同時(shí)砌筑，按照要求留設(shè)好拉墻筋，從11～14#樓樓層后期的施工中來看，砌體質(zhì)量有所提高。砂漿飽滿度、垂直度、平整度是能滿足施工規(guī)范要求的，但整體效果不好，砌體標(biāo)高、灰縫的厚度和直線度控制一般。在15#、16#樓的施工中引進(jìn)了新的作業(yè)班組，比11#～14#樓的基礎(chǔ)上有了更進(jìn)一步的提高，觀感較好，砌體砂漿灰縫飽滿，接槎留設(shè)順直，垂直度、平整度、標(biāo)高控制較好，項(xiàng)目人員將總結(jié)11#～14#樓中的經(jīng)驗(yàn)，把現(xiàn)在的砌體質(zhì)量保持和延續(xù)下去。在基礎(chǔ)驗(yàn)收中得到了建管站人員的認(rèn)可。在11月底進(jìn)行的中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收中，建管站建議本工程評(píng)主體武漢市結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)。

現(xiàn)該工程還處于主體結(jié)構(gòu)施工中，經(jīng)過現(xiàn)階段的摸索，對(duì)磚混結(jié)構(gòu)的施工有了新的認(rèn)識(shí)，但也存在一些問題，如穿墻步步緊縫隙的封堵對(duì)今后外墻滲水的控制問題�，F(xiàn)11#～14#樓上馬上進(jìn)入裝修階段，雖然沒有什么精裝修，項(xiàng)目也將加大對(duì)分包方的管理力度，對(duì)線條的直線度、陰陽角線條等進(jìn)行控制。為今后的評(píng)優(yōu)工作作好鋪墊。在看到自己的長(zhǎng)處時(shí)，工程中也有不足的地方，如樓梯部位的接頭處理還不夠完善，樓層安裝預(yù)埋管位置不夠精確等。今后將不斷地總結(jié)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，不斷地將工程質(zhì)量上升到一個(gè)新的臺(tái)階。

鐵基山項(xiàng)目部二七年十二月五日

擴(kuò)展閱讀：201*年度曲靖分局質(zhì)量工作總結(jié)

目錄

一、主要施工項(xiàng)目......................................................................................................................2

二、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況...............................................................................................................3三、質(zhì)量管理情況........................................................................................................................4

3.1管理制度建立與落實(shí)...........................................................................................................43.2質(zhì)量教育與培訓(xùn)...................................................................................................................53.3質(zhì)量考核和獎(jiǎng)懲...................................................................................................................6

四、施工質(zhì)量過程控制...............................................................................................................7

4.1施工質(zhì)量的事前和事中控制...............................................................................................74.2各項(xiàng)目施工過程質(zhì)量控制...................................................................................................7

五、三大管理體系運(yùn)行情況.................................................................................................11

5.1管理體系的運(yùn)行的總體情況.............................................................................................115.2對(duì)新開工項(xiàng)目的宣貫和指導(dǎo).............................................................................................125.3認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核..........................................................................................................125.4內(nèi)部審核情況......................................................................................................................12

六、存在問題.................................................................................................................................13

七、下一年工作重點(diǎn)................................................................................................................14

水電十四局曲靖分局

曲靖分局質(zhì)量管理工作總結(jié)

201*年曲靖分局在工程局及分局領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，充分認(rèn)識(shí)隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)已成為企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一，只有取得質(zhì)量領(lǐng)先，企業(yè)才能立于不敗之地。將質(zhì)量管理提升到分局可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略高度不斷地創(chuàng)新和改進(jìn)。年初，下發(fā)了201*年質(zhì)量管理工作計(jì)劃，確定了分局年度質(zhì)量目標(biāo)“施工質(zhì)量合格率100%，建筑優(yōu)良率88%以上，安裝優(yōu)良率93%以上；杜絕質(zhì)量事故，消除質(zhì)量隱患，工程竣工驗(yàn)收一次通過，建成讓顧客滿意的建筑安裝工程”。

分局年度質(zhì)量管理工作始終圍繞分局整體工作目標(biāo)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，落實(shí)全員質(zhì)量管理職責(zé)，加強(qiáng)施工過程質(zhì)量控制，在分局全體員工的共同努力下，實(shí)現(xiàn)了年度質(zhì)量管理目標(biāo)，下面將一年來質(zhì)量管理工作總結(jié)如下：

一、主要施工項(xiàng)目

201*年分局新開工的工程項(xiàng)目有滬定、大崗山、天花板、坪頭、尼日河項(xiàng)目，收尾工程項(xiàng)目有開遠(yuǎn)、掌鳩河項(xiàng)目，詳見下表。

曲靖分局在建工程統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)12345工程名稱滬定水電站廠房一期開挖、引水系統(tǒng)工程施工調(diào)壓室工程大崗山水電站地下廠房系統(tǒng)上層附屬洞室工程泗南江電站首部樞紐土建、金結(jié)及電氣安裝工程龍馬面板堆石壩及溢洪道工程馬鹿塘導(dǎo)流洞、大壩、溢洪道及放空洞工程合同額（萬元）30178346819546304673615807年完成產(chǎn)值（萬元）80848280591218714828開工時(shí)間201*.06.01201*.08.15201*.1.20201*.12201*.8.20合同要求完工時(shí)間201*.03.31201*.07.20201*.7.31201*.7.31201*.3.31水電十四局曲靖分局

67彭水導(dǎo)流洞、地下廠房及附屬屬工程、尾水工程銀盤水電站右岸一期工程891642560115835270215522280032031136876488499653/201*.5.1201*.1.28201*.3.20201*.09.01201*.10.01201*.12.15201*.11.30201*.8.31201*.3.20201*.05.01201*.03201*.08.31四川長(zhǎng)河壩電站省道S211復(fù)建8公路工程1標(biāo)9尼日河引水系統(tǒng)首部樞紐工程10天花板電站首部樞紐工程坪頭水電站廠區(qū)樞紐工程土建11工程

二、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

201*年分局始終貫徹“一流的質(zhì)量，顧客的期望，我們的追求”的質(zhì)量方針，各項(xiàng)目部將質(zhì)量管理體系貫穿于施工管理活動(dòng)，工程施工質(zhì)量受控，全年未發(fā)生質(zhì)量事故。201*年分局土建單元工程優(yōu)良率達(dá)到92.9%，安裝工程優(yōu)良率達(dá)到95.6%，實(shí)現(xiàn)了分局質(zhì)量目標(biāo)，詳見表1、表2。

今年竣工的開遠(yuǎn)電廠2×300MW工程，被評(píng)為“201*年度中國(guó)電力優(yōu)質(zhì)工程、201*年度中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)（國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程）”，各項(xiàng)工程的施工質(zhì)量得到評(píng)委、專家的高度評(píng)價(jià)。魯班獎(jiǎng)的獲得，為開拓市場(chǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

表1曲靖分局201*年度工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)1234567水電十四局曲靖分局

工程項(xiàng)目總計(jì)開挖土石填筑鋼筋砼灌漿機(jī)電金屬結(jié)構(gòu)安裝其它完成單元工程個(gè)數(shù)9315621153836484844529793優(yōu)良單元工程個(gè)數(shù)865854114093296438432931合格率（%）優(yōu)良率（%）10010010010010010010092.987.191.690.490.595.698.

表2分局各項(xiàng)目部201*年度工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目名稱全部單元工程(個(gè))9315325410475751226145811804854771917優(yōu)良品率（%）總計(jì)92.993.696.888.990.790.395.592.491.510010094.1開挖87.185.582.410081.378.493.388.593.310010092.9其中土石填筑91.6/92.9/90.691.6//////鋼筋砼90.485.896.586.990.388.995.589.888.2/100100灌漿90.59310082.696.2100100100////金屬安裝95.610010075///100////其它98.499.799.796.8948096.495.9////總計(jì)其中:1、彭水項(xiàng)目部2、泗南江項(xiàng)目部3、塊澤河項(xiàng)目部4、龍馬項(xiàng)目部5、馬鹿塘項(xiàng)目部6、銀盤項(xiàng)目部7、長(zhǎng)河壩項(xiàng)目部8、官地項(xiàng)目部9、滬定項(xiàng)目部10、大崗山項(xiàng)目部11、尼日河項(xiàng)目部

三、質(zhì)量管理情況

3.1管理制度建立與落實(shí)

年初分局制定下發(fā)了201*年質(zhì)量管理工作計(jì)劃，要求各項(xiàng)目制定和完善質(zhì)量管理制度，使質(zhì)量管理工作做到有章可循，并加大管理制度的執(zhí)行力。各項(xiàng)目根據(jù)工程施工特點(diǎn)，制定了相關(guān)的質(zhì)量管理制度，并將制度報(bào)分局工程管理部，以便職能部門全面動(dòng)態(tài)的掌握各項(xiàng)目的管理情況。201*年分局及各項(xiàng)目部制定質(zhì)量管理制度19個(gè)，在管理過程中基本得到了落實(shí)。但從到各項(xiàng)目檢查中可看出，有的項(xiàng)目部制定的管理制度存在可操作性不強(qiáng)、執(zhí)行力度不夠或形式

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化，寫和做形成兩張皮，還有待逐步完善。

3.2質(zhì)量教育與培訓(xùn)

人是質(zhì)量管理中最重要、最活躍的因素。質(zhì)量工作的著眼點(diǎn)是“人”，落腳點(diǎn)也是“人”。質(zhì)量管理要在多個(gè)工作環(huán)節(jié)中重點(diǎn)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在多種因素中重點(diǎn)抓好人的因素。堅(jiān)持“以人為本”，就是要堅(jiān)持“培訓(xùn)、培訓(xùn)、再培訓(xùn)”。分局以全員培訓(xùn)為目標(biāo)，開展了形式多樣的質(zhì)量教育與培訓(xùn)工作，各項(xiàng)目部組織施工技能培訓(xùn)39人次；質(zhì)量宣傳欄4期；召開質(zhì)量專題會(huì)議29次；竣工資料整理培訓(xùn)118人次；質(zhì)量宣傳活動(dòng)12次；質(zhì)量交底11次。各項(xiàng)目部之間不定期地組織施工人員互相觀摩、學(xué)習(xí)和交流，通過“請(qǐng)進(jìn)來”和“送出去”培訓(xùn)方式，不斷提高員工素質(zhì)，并以此推動(dòng)施工質(zhì)量管理，提升工程整體建設(shè)水平。彭水項(xiàng)目部本年度工程基本已到收尾階段，竣工資料整理工作量增大，項(xiàng)目部針對(duì)竣工資料的規(guī)范整理進(jìn)行了相關(guān)培訓(xùn)，共有118人次接受竣工資料整理培訓(xùn)；在質(zhì)量月的活動(dòng)中，對(duì)項(xiàng)目部機(jī)關(guān)、廠隊(duì)的管理、技術(shù)人員以及協(xié)作隊(duì)的管理技術(shù)人員進(jìn)行施工技能的培訓(xùn)，共培訓(xùn)39人次；201*年共召開質(zhì)量專題會(huì)議22次，共有248人次參加。馬鹿塘項(xiàng)目部本年度進(jìn)行施工質(zhì)量交底8次；召開大壩填筑及混凝土施工質(zhì)量專題會(huì)各一次，共計(jì)85人次參加；質(zhì)量宣傳欄4期；開展質(zhì)量宣傳活動(dòng)4次。長(zhǎng)河壩項(xiàng)目部召開質(zhì)量管理專題會(huì)5次；利用周生產(chǎn)會(huì)，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性條文和質(zhì)量法律、法規(guī)進(jìn)行貫宣，將質(zhì)量管理“全員參與”落到實(shí)處，增強(qiáng)職工及作業(yè)人員的質(zhì)量意識(shí)；9月開展了“質(zhì)量月活動(dòng)”，召開了動(dòng)員會(huì)，并成立了“質(zhì)量月活動(dòng)”領(lǐng)導(dǎo)小組，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)項(xiàng)目部《施工質(zhì)量管理辦法》等質(zhì)量管理制度，并對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量專項(xiàng)檢查。滬定項(xiàng)目部進(jìn)點(diǎn)后，組織項(xiàng)目部所有技術(shù)人員學(xué)習(xí)工程局程序文件及規(guī)程規(guī)范；對(duì)作業(yè)隊(duì)進(jìn)行開挖及噴錨支護(hù)質(zhì)量交底。銀盤項(xiàng)目部為進(jìn)一步完善提高縱向圍

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堰碾壓砼工程施工質(zhì)量，先后組織工程技術(shù)人員到彭水電站、龍灘電站以及戈蘭灘水電站進(jìn)行4次碾壓砼工藝考察學(xué)習(xí)；201*年3月，組織項(xiàng)目部技術(shù)人員、作業(yè)隊(duì)各工種人員進(jìn)行3次《三峽工程標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)》講座學(xué)習(xí)；201*年5月，結(jié)合工程實(shí)際情況，縱向圍堰碾壓砼施工改為斜層平推施工法，項(xiàng)目部立即組織相關(guān)人員進(jìn)行斜層碾壓砼工藝培訓(xùn)，并在實(shí)際施工中，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問題，及時(shí)在工作面召開現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量會(huì)，對(duì)暴露出的問題進(jìn)行分析、討論，形成整改處理措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的；本年度共進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)8次，參加人數(shù)112人次。大崗山項(xiàng)目部進(jìn)點(diǎn)后，開展了學(xué)習(xí)文件的活動(dòng)，對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了集中學(xué)習(xí)，并規(guī)定各個(gè)部門內(nèi)部加強(qiáng)文件的傳閱，綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)文件傳閱情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。現(xiàn)場(chǎng)懸掛質(zhì)量宣傳標(biāo)語，加強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)。201*年12月開展了“鉆工之星評(píng)比”活動(dòng)，營(yíng)造了全員參與質(zhì)量管理的良好氛圍。分局機(jī)關(guān)于201*年12月送出2人參加云南省建設(shè)廳組織的質(zhì)檢員和工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范（GB/T50430-201*）培訓(xùn)，不斷提高質(zhì)量管理人員的業(yè)務(wù)水平。

3.3質(zhì)量考核和獎(jiǎng)懲

質(zhì)量管理考核是落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任制，確保實(shí)物工程質(zhì)量不斷提高，促進(jìn)全體員工參與質(zhì)量管理積極性的有效方法。分局及所屬項(xiàng)目部均制定了相關(guān)的質(zhì)量考核制度，并定期組織考核，做到獎(jiǎng)懲分明。分局每半年組織對(duì)各項(xiàng)目管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，年終對(duì)專職質(zhì)量管理人員進(jìn)行考核，考核結(jié)果及時(shí)以簡(jiǎn)報(bào)形式通報(bào)各項(xiàng)目部。201*年各項(xiàng)目部根據(jù)質(zhì)量相關(guān)考核辦法，實(shí)施了各種質(zhì)量考核，兌現(xiàn)質(zhì)量考核獎(jiǎng)勵(lì)共118460.0元，罰款135130.0元。大崗山項(xiàng)目部開挖的尾調(diào)交通洞、廠房進(jìn)風(fēng)洞兩部位被業(yè)主評(píng)為質(zhì)量樣板工區(qū)，獲質(zhì)量

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獎(jiǎng)勵(lì)10萬元。

四、施工質(zhì)量過程控制

分局及各項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)本著質(zhì)量是建設(shè)工程永恒的主題，施工過程就是工程施工質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)過程，建設(shè)電站就是生產(chǎn)質(zhì)量，管施工就是管質(zhì)量的理念，高度重視施工過程的質(zhì)量控制，一年中分局機(jī)關(guān)職能部門多次到所屬各項(xiàng)目部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量檢查，幫助分析質(zhì)量管理中存在的問題，對(duì)可能影響施工質(zhì)量的問題，要求項(xiàng)目部制定措施整改，做到了施工過程的質(zhì)量受控。

4.1施工質(zhì)量的事前和事中控制

各項(xiàng)目在工程開工前由技術(shù)部門組織，按施工組織設(shè)計(jì)（施工措施）對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行全面技術(shù)交底，講解圖紙、工程特點(diǎn)、作業(yè)程序及質(zhì)量要求，使作業(yè)人員熟知作業(yè)內(nèi)容及質(zhì)量要求。施工過程中堅(jiān)持“三檢”制度。施工隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)具體工程施工質(zhì)量檢查，在施工人員完工后對(duì)其工作進(jìn)行“初檢”；專業(yè)施工隊(duì)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)完工工程“復(fù)檢”，并向質(zhì)量管理部提交質(zhì)量施工記錄；質(zhì)量管理部專職質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)其分管工程完工的“終檢”，“終檢”合格后向監(jiān)理工程師提交質(zhì)量檢查記錄，申請(qǐng)監(jiān)理“驗(yàn)收”，有效的將工程質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

4.2各項(xiàng)目施工過程質(zhì)量控制

1、彭水項(xiàng)目部：1）原材料檢測(cè)控制首先由技術(shù)部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)

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現(xiàn)存的材料數(shù)量，制定《原材料采購(gòu)計(jì)劃》并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，發(fā)倉(cāng)管部及采購(gòu)部各一份。采購(gòu)部根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》結(jié)合已評(píng)審合格的供貨方而進(jìn)行采購(gòu)。原材料到場(chǎng)后，采購(gòu)部以《到貨通知單》通知倉(cāng)管部，倉(cāng)管部首先對(duì)原材料的外觀及數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，通知質(zhì)量管理部進(jìn)行復(fù)檢，并填寫《原材料試驗(yàn)委托單》于試驗(yàn)室。質(zhì)量管理部驗(yàn)收合格后填寫《原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》組織監(jiān)理進(jìn)行最終驗(yàn)收。試驗(yàn)室在對(duì)原材料進(jìn)行復(fù)檢合格后，把試驗(yàn)報(bào)告及時(shí)反饋到倉(cāng)管部及質(zhì)量管理部，合格后，才準(zhǔn)用于工程施工。對(duì)于不合格的原材料嚴(yán)格按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置，堅(jiān)決退貨。對(duì)于緊急所需的來不及檢驗(yàn)的原材料，填寫《緊急放行審批表》由總工簽字認(rèn)可，并對(duì)該批原材料用于的具體工程部位進(jìn)行詳細(xì)的填寫。201*年度原材料經(jīng)過嚴(yán)格的控制，其合格率達(dá)到100%。2）尾水混凝土：彭水電站尾水隧洞為國(guó)內(nèi)第一例變頂高隧洞，特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)斷面尺寸大，洞室寬度15m，高度20-32m，襯砌厚度A、C型斷面砼澆筑厚度為110cm，B型斷面砼澆筑厚度為190cm。結(jié)構(gòu)混凝土為W6，C25（28d）二級(jí)配。尾水洞混凝土分三層進(jìn)行施工，先對(duì)二層以上的邊頂拱進(jìn)行鋼筋混凝土戴帽襯砌，完成后進(jìn)行底板澆筑，最后進(jìn)行三層邊墻混凝土澆筑。201*年主要是進(jìn)行三層邊墻澆筑。其中2#、4#尾水洞采用鋼模臺(tái)車進(jìn)行施工，1#、3#、5#尾水洞采用滿堂腳手架施工。項(xiàng)目部在開倉(cāng)前均進(jìn)行了倉(cāng)面設(shè)計(jì)，在澆筑過程中24小時(shí)全過程監(jiān)督、檢查。在尾水工程完成后，業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位給予尾水混凝土工程高度評(píng)價(jià)，在尾水單位工程外觀評(píng)分得分率為92.8%。3）主廠房的混凝土大部分為大體積混凝土，特別針對(duì)蝸殼部位的混凝土澆筑，項(xiàng)目部在施工前嚴(yán)格按程序文件《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)》要求進(jìn)行，對(duì)施工人員和設(shè)備進(jìn)行了開倉(cāng)前的確認(rèn)，并在開倉(cāng)前進(jìn)行施工人員及技術(shù)人員的交

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底，在澆筑過程中24小時(shí)全過程監(jiān)督、檢查。在施工完成后，監(jiān)理單位組織施工單位進(jìn)行了錘擊檢查，未發(fā)現(xiàn)脫空面積在0.5m2以上的部位。主廠房發(fā)電機(jī)層板、梁、柱結(jié)構(gòu)混凝土是永久暴露面，雖然存在外部裝飾施工，但是該部位的施工質(zhì)量卻是重中之重，項(xiàng)目部加大施工投入，在包括機(jī)墩及風(fēng)罩層外側(cè)全部采用鏡面混凝土施工工藝。針對(duì)主廠房發(fā)電機(jī)層的板、梁、柱結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目部控制同蝸殼混凝土，采取了開倉(cāng)前的確認(rèn)，過程中的24小時(shí)盯倉(cāng)制度，也取得了良好的效果。201*年10月、11月兩次專家組巡檢，均參觀了主廠房鏡面混凝土，專家組給出了非常中肯的評(píng)價(jià)：鏡面混凝土的澆筑方法、施工完成后的表面平整度、表面光潔度等均處于全國(guó)領(lǐng)先水平。4）項(xiàng)目部對(duì)缺陷的處理堅(jiān)持過程處理的原則，成立了文明施工部，專門負(fù)責(zé)缺陷的處理。由質(zhì)檢人員組織相關(guān)人員對(duì)拆模后的混凝土外觀進(jìn)行檢查，填寫《外觀檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題填寫《缺陷處理通知單》到消缺隊(duì)，消缺隊(duì)根據(jù)通知單要求進(jìn)行處理，最后由質(zhì)檢員組織驗(yàn)收并填寫《驗(yàn)收單》，整個(gè)過程嚴(yán)格按照“PDCA”循環(huán)操作。通過實(shí)施這一制度，大大提高了混凝土缺陷處理的及時(shí)性和有效性。

2、馬鹿塘項(xiàng)目部：1）大壩填筑質(zhì)量控制，大壩填筑嚴(yán)格按施工工藝流程及質(zhì)量控制措施進(jìn)行施工，重點(diǎn)控制：料源開采→壩料運(yùn)輸→灑水→卸料→鋪料→壩面灑水→碾壓

料源控制：根據(jù)爆破試驗(yàn)確定爆破參數(shù),質(zhì)檢人員每天到現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)的骨料,保證上壩料級(jí)配符合質(zhì)量要求。對(duì)出現(xiàn)的極少數(shù)超徑石，在大壩填筑時(shí)采用破碎機(jī)械及時(shí)進(jìn)行二次解小后再進(jìn)行填筑；對(duì)墊層料和特殊墊層料的生產(chǎn)過程嚴(yán)格控制，拌合后經(jīng)抽檢合格后方可上壩使用，對(duì)未達(dá)到級(jí)配要求的墊層料及時(shí)進(jìn)行了處理。

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加水控制：為保證上壩料含水量滿足要求,載料車輛按規(guī)定在加水站進(jìn)行定量加水，對(duì)碾壓前石料含水量不足現(xiàn)象，采取在壩面進(jìn)行二次灑水處理，確保石料含水量滿足設(shè)計(jì)要求。同時(shí)質(zhì)檢人員定期抽查,以保證大壩填筑施工質(zhì)量。

石料攤鋪及碾壓控制：上壩車輛按施工管理人員要求在指定位置卸料，用推土機(jī)及反鏟攤鋪、推平，嚴(yán)格控制鋪料層厚度，根據(jù)主、次堆料、過渡料、小區(qū)料及墊層料填筑碾壓試驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行碾壓，試驗(yàn)室及時(shí)進(jìn)行取樣檢測(cè)，質(zhì)檢人員在試驗(yàn)結(jié)果符合要求并通知監(jiān)理驗(yàn)收后,才準(zhǔn)許進(jìn)行下層填筑。

上壩料：主堆料、次堆料、過度料、特殊墊層料及墊層料干密度及顆粒級(jí)配，按規(guī)范要求現(xiàn)場(chǎng)挖坑取樣檢測(cè)結(jié)果均符合規(guī)范要求。

3、銀盤項(xiàng)目部：本年度烏江右岸一期工程主要是進(jìn)行右邊坡護(hù)坡砼及縱身圍堰碾壓砼施工，施工過程中嚴(yán)格按“三檢制”對(duì)施工中的每道工序把關(guān)，加強(qiáng)過程控制，對(duì)縱向圍堰碾壓砼及右邊坡護(hù)坡砼澆筑倉(cāng)面，采取24小時(shí)旁站盯倉(cāng)制度，二檢員、三檢員認(rèn)真填寫砼倉(cāng)面澆筑工藝設(shè)計(jì)圖表、澆筑過程記錄表。砼澆筑后及時(shí)對(duì)外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，同時(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理的獎(jiǎng)罰力度，確保工程質(zhì)量。最終未發(fā)生任何質(zhì)量事故，各分部工程質(zhì)量評(píng)定優(yōu)良。

4、大崗山項(xiàng)目部：在施工過程控制中，嚴(yán)把工序質(zhì)量關(guān)，監(jiān)督和指導(dǎo)施工廠隊(duì)嚴(yán)格按照技術(shù)圖紙、規(guī)范及技術(shù)措施進(jìn)行施工。施工過程中做到“六不施工，三不接交”�！傲�不施工”是：不進(jìn)行技術(shù)交底不施工，圖紙和技術(shù)要求不清楚不施工，測(cè)量和資料未經(jīng)審核不施工，材料無合格證或試驗(yàn)不合格不施工，隱蔽工程未經(jīng)檢查簽證不施工，未經(jīng)監(jiān)理人認(rèn)可或批準(zhǔn)的工序不施工�！叭�不接交”是：無自檢記錄不接交，未經(jīng)監(jiān)理人或值班技術(shù)員驗(yàn)收不接交，施工記錄不全接交。開挖施工質(zhì)量控制，首先制定了《洞室開挖質(zhì)量控制實(shí)施細(xì)則》，對(duì)開挖質(zhì)量明確了具體要求：“開挖斷面符合設(shè)計(jì)要求，平均超挖不超過10cm，鉆

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孔間距偏差不大于5cm，兩排炮間臺(tái)坎不大于15cm，相鄰兩周邊孔之間的不平度小于5cm，孔向偏斜度小于2%，追求‘半孔率85%以上，半孔一桿到底’的質(zhì)量目標(biāo)”。同時(shí)明確了各級(jí)質(zhì)量控制人員職責(zé)，規(guī)定了獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)。開挖質(zhì)量控制重點(diǎn)主要放在周邊孔控制、線密度的控制及單響藥量的控制上。開挖過程中，測(cè)量放線是一道關(guān)鍵工序，在對(duì)設(shè)計(jì)輪廓線進(jìn)行放樣時(shí)，對(duì)每個(gè)周邊孔孔位均進(jìn)行放樣，同時(shí)放出尾線（方向線），以便控制鉆孔方向及角度。每個(gè)循環(huán)測(cè)量放開挖線時(shí)，同時(shí)對(duì)上一循環(huán)超欠挖情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果及時(shí)反饋工程管理部。在造孔過程中，實(shí)施了“開孔證、終孔證、準(zhǔn)爆證”三證制度。開孔前，要求開挖隊(duì)對(duì)鉆孔人員進(jìn)行責(zé)任分區(qū)。終孔時(shí)，工程管理部和質(zhì)量管理部利用標(biāo)桿對(duì)孔位、孔向、孔深進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，不合格的堅(jiān)決進(jìn)行返工處理。裝藥結(jié)構(gòu)根據(jù)施工技術(shù)措施要求進(jìn)行控制，周邊孔裝藥全部用竹片綁藥，對(duì)于線密度、堵塞長(zhǎng)度、聯(lián)線不符合要求，嚴(yán)禁進(jìn)行爆破。在整個(gè)開挖施工過程中，技術(shù)部根據(jù)圍巖情況及時(shí)對(duì)裝藥結(jié)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)優(yōu)化控制。

五、三大管理體系運(yùn)行情況

5.1管理體系的運(yùn)行的總體情況

201*年度，分局領(lǐng)導(dǎo)重視質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的運(yùn)行工作，各項(xiàng)目部對(duì)管理體系的認(rèn)識(shí)也有了進(jìn)一步的提高，體系的管理方法能有效的運(yùn)用到管理工作中，在全分局范圍內(nèi)形成了良好氛圍。分局的三大管理體系運(yùn)行工作也得到了工程局質(zhì)量管理處的大力支持和幫助，經(jīng)常到分局所屬項(xiàng)目指導(dǎo)工作。通過對(duì)各項(xiàng)目?jī)?nèi)審的結(jié)果，“質(zhì)量管理體系在分局得到有效運(yùn)行和持續(xù)改

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進(jìn)，職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行”。

5.2對(duì)新開工項(xiàng)目的宣貫和指導(dǎo)

201*年分局對(duì)新開工的瀘定、大崗山、尼日河、天花板項(xiàng)目部，分別進(jìn)行了三大管理體系建立與運(yùn)行宣貫指導(dǎo)，詳細(xì)講解管理體系標(biāo)準(zhǔn)和工程局體系文件，共同探討如何將體系的管理方法運(yùn)用于崗位工作，通過宣貫指導(dǎo)，使廣大員工認(rèn)知、認(rèn)同三大管理體系，為體系的運(yùn)行打下良好基礎(chǔ)，使各項(xiàng)管理工作更系統(tǒng)化、規(guī)范化。今年各項(xiàng)目部開工后，對(duì)管理體系運(yùn)行都進(jìn)行了精心策劃，均能在三個(gè)月內(nèi)根據(jù)工程實(shí)際情況編制質(zhì)量計(jì)劃、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃。

5.3認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核

201*年8月9日至16日，分局馬鹿塘項(xiàng)目部接受了中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理三大體系的年度監(jiān)督審核，審核組通過對(duì)項(xiàng)目部管理活動(dòng)審核后，未開出不符合項(xiàng)，只提出存在問題的整改意見，針對(duì)外審提出的問題，分局督促項(xiàng)目部采取糾正措施，在限期內(nèi)進(jìn)行了整改。

5.4內(nèi)部審核情況

內(nèi)部審核是自查體系是否有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)的一個(gè)重要手段。201*年度，分局根據(jù)工程局下發(fā)的內(nèi)審計(jì)劃，按計(jì)劃將體系的內(nèi)審覆蓋了所有項(xiàng)目部，組織對(duì)龍馬、彭水、馬鹿塘（工程局與分局聯(lián)合審核）、長(zhǎng)河壩項(xiàng)目部及設(shè)備運(yùn)營(yíng)中心三體系的內(nèi)審，共開出14項(xiàng)不符合項(xiàng)及多個(gè)觀察項(xiàng)。內(nèi)審不符合項(xiàng)分布及不符合事實(shí)詳

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見附表1、附表2、附表3。

通過審核，各個(gè)項(xiàng)目部均不同程度存在運(yùn)行不完善之處，但整體還是能滿足標(biāo)準(zhǔn)及工程局體系文件要求。對(duì)于開出的不符合項(xiàng)及存在問題，審核組下發(fā)審核報(bào)告，要求其限期整改，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證、關(guān)閉。通過內(nèi)審提高了管理體系運(yùn)行的有效性，達(dá)到了持續(xù)改進(jìn)的目的。

201*年9月18日至19日分局機(jī)關(guān)接受了工程局的內(nèi)審，審核組認(rèn)為分局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)機(jī)構(gòu)重組后管理體系的運(yùn)行有了安排，配置了較為強(qiáng)的管理力量，領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、持續(xù)改進(jìn)在分局管理活動(dòng)中得到了體現(xiàn)，重要風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控較為充分，監(jiān)督檢查覆蓋了所屬項(xiàng)目，檢查內(nèi)容全面，并有較好的策劃，質(zhì)量目標(biāo)得到很好的實(shí)現(xiàn)和保持。全體員工積極參與、響應(yīng)，在“管理”上下功夫，創(chuàng)造了良好的內(nèi)部團(tuán)隊(duì)管理氛圍。但也還是存在一些不足，如部門的管理活動(dòng)參差不齊等，此次審核對(duì)分局開出了2項(xiàng)不符合項(xiàng)及存在問題的工作建議，各部門整改后，工程管理部分別到各部門進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，不符合項(xiàng)及存在問題已得到全部整改。5.5做好項(xiàng)目回訪工作

根據(jù)年初制定的工程回訪計(jì)劃，本年度對(duì)已竣工的開遠(yuǎn)電廠2#號(hào)機(jī)主廠房建筑工程、金河四級(jí)水電站首部樞紐工程、掌鳩河引水供水工程水源工程進(jìn)行了回訪，業(yè)主對(duì)三個(gè)工程竣工交付使用后運(yùn)行正常，未出現(xiàn)質(zhì)量問題，給予了施工單位很高的評(píng)價(jià)，希望再接再勱，精于求精，處處創(chuàng)輝煌。六、存在問題

1、少數(shù)項(xiàng)目部對(duì)管理工作缺乏系統(tǒng)的策劃，職責(zé)分配不明確，職能部門職責(zé)未能很好履行，管理的還是傳統(tǒng)的管理，在管理活動(dòng)中還停留在人管人階段。造成了管理工作滯后，而且管理工作總是理不順。

2、措施落實(shí)不到位，雖然制定了施工技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書等，但未能嚴(yán)

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格執(zhí)行并落到實(shí)處。

3、少數(shù)項(xiàng)目混凝土澆筑不注重外觀質(zhì)量，造成外觀質(zhì)量缺陷較多，觀感粗糙。

4、對(duì)體系文件特別是職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件的學(xué)習(xí)認(rèn)識(shí)和理解不夠，一些部門還存在體系文件發(fā)到部門后，不看也不組織學(xué)習(xí)，對(duì)自己部門或崗位相關(guān)的程序文件要求不清楚，導(dǎo)致部門工作未按程序文件要求做。

5、危險(xiǎn)源/環(huán)境因素的辨識(shí)，未全面根據(jù)工作范圍、活動(dòng)、工序進(jìn)行危險(xiǎn)源/環(huán)境因素辨識(shí)或所做的辨識(shí)描述不客觀、實(shí)際、辨識(shí)得不充分，評(píng)價(jià)的目的不明確，控制措施沒有針對(duì)性。對(duì)施工過程沒有起到控制作用。

6、對(duì)法律法規(guī)及其它要求識(shí)別，不清楚識(shí)別出法律法規(guī)及其它要求清單對(duì)管理工作有什么用途或沒有針對(duì)職責(zé)范圍建立適用清單，收集不充分，如缺少安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、地方性法規(guī)，顧客要求及上級(jí)的和本項(xiàng)目部制度等。

7、數(shù)據(jù)分析的資料，基本都是統(tǒng)計(jì)，未分析利用，未達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。8、部分項(xiàng)目部未按程序文件要求，組織內(nèi)部審核，不能及時(shí)改進(jìn)體系運(yùn)行過程存在的問題。

七、下一年工作重點(diǎn)

1、要樹立“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的“大質(zhì)量”理念，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，不斷提高施工質(zhì)量，著力打造精品工程。

2、落實(shí)全員質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，引導(dǎo)員工的質(zhì)量觀念逐步從“控制結(jié)果”轉(zhuǎn)變到“控制過程”上來，保證工程質(zhì)量“零事故”、“零缺陷”。

3、各項(xiàng)目要根據(jù)工程施工特點(diǎn)，建立健全質(zhì)量管理規(guī)章制度，并落到實(shí)處。

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4、收尾項(xiàng)目做好竣工資料的編制、整理工作，確保按期、按時(shí)、保質(zhì)保量完成項(xiàng)目竣工資料的編制工作。

5、新進(jìn)點(diǎn)項(xiàng)目，要重視體系運(yùn)行的前期策劃工作，應(yīng)系統(tǒng)組織體系文件的學(xué)習(xí)，熟知三大管理體系標(biāo)準(zhǔn)和工程局體系文件，各項(xiàng)管理工作按標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求做，使體系在項(xiàng)目部得到建立并保持有效運(yùn)行。

6、開展危險(xiǎn)源/環(huán)境因素的辨識(shí)和評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合工作范圍、活動(dòng)、工序進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，關(guān)注重要危險(xiǎn)點(diǎn)，有針對(duì)性制定控制措施。真正做到將施工過程中的重要安全風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素有效控制，避免或減少事故的發(fā)生。7、項(xiàng)目部應(yīng)按程序文件要求，組織內(nèi)部審核，開展自查、自糾活動(dòng)，通過內(nèi)審及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中的不符合和存在問題，采取糾正和改進(jìn)措施，不斷提高管理水平。

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附表1201*年曲靖分局內(nèi)審不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表

受審單位審核日期不符合報(bào)告（項(xiàng)）不符合事實(shí)陳述1、開挖工程部：大壩左岸邊坡及放空洞閘門井腳手架搭設(shè)，未設(shè)置安全通道，作業(yè)平臺(tái)未掛安全防護(hù)網(wǎng)，作業(yè)人員未系安全帶。馬鹿塘項(xiàng)目部201*年4月11日至13日3織了對(duì)機(jī)械設(shè)備專項(xiàng)檢查，檢查出的設(shè)備安全隱患無整改要求，未形成閉合。3、綜合辦：對(duì)辦公區(qū)域固體廢棄物的處置管理，未制定管理規(guī)定，也未統(tǒng)一回收處置。1、技術(shù)部：對(duì)溢洪道閘室段預(yù)制梁吊裝的專項(xiàng)施工，未向作業(yè)隊(duì)進(jìn)行技術(shù)交底。龍馬項(xiàng)目部201*年10月18日至20日3結(jié)論（不符合的文件及其條款號(hào)）GB/T28001：201*條款號(hào)4.4.6;《管理手冊(cè)》條款號(hào)4.4.6。實(shí)施性的輕微不符合性質(zhì)及程度2、安全監(jiān)察部：201*年11月20日、12月6日分別組GB/T28001：201*條款號(hào)4.5.1;《管理手冊(cè)》條款號(hào)4.5.1;《程序文件》FCB/EOHS09B-201*條款號(hào)4.3.1.3。GB/T24001：201*條款號(hào)4.4.6;《管理手冊(cè)》條款號(hào)4.4.6；《程序文件》FCB/EOHS06B-201*條款號(hào)3.3b)。GB/T19001：201*條款號(hào)7.5.1；《質(zhì)量手冊(cè)》條款號(hào)7.5.1；《程序文件》FCB/QP05B-201*TS條款號(hào)4.2.4。2、砂石拌合廠：拌合站系統(tǒng)已于201*年6月6日到期，GB/T19001：201*條款號(hào)7.6。至今未檢定。3、質(zhì)安部：201*年未按項(xiàng)目部制定的管理制度要求，組織對(duì)作業(yè)廠、隊(duì)的管理目標(biāo)進(jìn)行考核。1、金康施工部：金康隧洞洞口儲(chǔ)油罐旁，有修理人員在儲(chǔ)油罐旁不到5M的位置進(jìn)行電焊作業(yè)。42、項(xiàng)目部：各部室、廠隊(duì)未識(shí)別建立本部門適用的法律、法規(guī)和其它要求清單。16實(shí)施性的輕微不符合GB/T19001：201*條款號(hào)5.4.1；GB/T24001：201*條款號(hào)4.3.3；GB/T28001：201*條款號(hào)4.3.1;《質(zhì)量/管理手冊(cè)》條款號(hào)Q:5.4.1/OE:4.3.3；《程序文件》FCB/QEOHS03B-201*條款號(hào)4.2。GB/T28001：201*條款號(hào)4.4.6;《管理手冊(cè)》條款號(hào)4.4.6。長(zhǎng)河壩項(xiàng)目部201*年11月30日至12月1日實(shí)施性的輕微GB/T24001：201*條款號(hào)4.3.2;GB/T28001：201*不符合條款號(hào)4.3.2;《管理手冊(cè)》條款號(hào)4.3.2；《程序文件》FCB/EOHS02B-201*條款號(hào)4.1。水電十四局曲靖分局性質(zhì)及程度受審單位審核日期不符合報(bào)告（項(xiàng)）不符合事實(shí)陳述結(jié)論（不符合的文件及其條款號(hào)）GB/T19001：201*條款號(hào)4.2.3、4.2.4;GB/T24001：201*條款號(hào)4.4.5;3、金康施工部：文件資料管理混亂。長(zhǎng)河壩項(xiàng)目部201*年11月30日至12月1日4、質(zhì)管部：未制定對(duì)施工管理部，施工協(xié)作隊(duì)的目標(biāo)考核辦法。201*年12月19日至20日GB/T28001：201*條款號(hào)4.4.5;《質(zhì)量/管理手冊(cè)》條款號(hào)Q4.2.3、EO4.4.5。FCB/QEOHS01B-201*條款號(hào)4.2。GB/T19001：201*條款號(hào)5.4.1；GB/T24001：201*條款號(hào)4.3.3;；GB/T28001：201*條款號(hào)4.3.3；《質(zhì)量/管理手冊(cè)》條款號(hào)5.4.1/4.3.3FCB/QEOHS03B-201*條款號(hào)5.4.1/4.3.3。實(shí)施性的輕微不符合設(shè)備運(yùn)營(yíng)中心1、合同部：未按工程局體系文件要求，組織合同評(píng)審�！顿|(zhì)量手冊(cè)》條款號(hào)7.2.222、質(zhì)安部：未編制設(shè)備運(yùn)營(yíng)中心重大設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案。1、分局機(jī)關(guān)各部門：查職能部門未根據(jù)職能工作范圍《管理手冊(cè)》條款號(hào)4.4.7GB/T24001：201*條款號(hào)4.3.1/4.4.6;GB/T28001：201*條款號(hào)4.3.1/4.4.6;《管理手冊(cè)》條款號(hào)4.3.1/4.4.6GB/T19001：201*條款號(hào)7.4.1；《質(zhì)量手冊(cè)》條款號(hào)7.4.1實(shí)施性的輕微不符合曲靖分局機(jī)關(guān)（局審核）201*年9月18日辨識(shí)、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源/環(huán)境因素，建立控制措施。22、資產(chǎn)部：對(duì)設(shè)備采購(gòu)未開展對(duì)供方比價(jià)評(píng)審，未對(duì)合格供方開展評(píng)價(jià)和記錄。實(shí)施性的輕微不符合注：1、馬鹿塘項(xiàng)目部于201*年8月26日至27日，接受了中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司的監(jiān)督審核，未開出不符合報(bào)告。2、彭水項(xiàng)目部于201*年7月22日4日，接受了內(nèi)審，未開出不符合報(bào)告。

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附表2201*年曲靖分局質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表

審核日期：201*年4月11日至201*年12月20日標(biāo)準(zhǔn)（手冊(cè)）條款號(hào)4.2.34.2.45.15.35.4.15.4.25.5.15.5.35.66.26.36.47.17.2.17.2.27.2.37.4.17.4.27.4.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.2.18.2.28.2.38.2.48.38.4單位不符合項(xiàng)數(shù)彭水馬鹿塘龍馬長(zhǎng)河壩11運(yùn)營(yíng)中心1分局機(jī)關(guān)1合計(jì)121111要求文件控制記錄控制管理承諾質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系的策劃職責(zé)與權(quán)限內(nèi)部溝通管理評(píng)審人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審顧客溝通a)物資采購(gòu)過程b)工程分包過程a)物資采購(gòu)信息b)工程分包信息a)物資采購(gòu)驗(yàn)證b)工程分包驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析111水電十四局曲靖分局

8.5.18.5.28.5.3持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施合計(jì)32117附表3

201*年曲靖分局職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系

內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表

審核日期：201*年4月11日至201*年12月20日

標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)4.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.745.14.5.24.5.34.5.44.6方針環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)法規(guī)和其他要求目標(biāo)和指標(biāo)管理方案組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)和能力協(xié)商和溝通體系文件文件和資料控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)測(cè)量和監(jiān)視事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施記錄控制審核管理評(píng)審合計(jì)部門或單位不符合項(xiàng)數(shù)彭水馬鹿塘213龍馬長(zhǎng)河壩112設(shè)備運(yùn)營(yíng)中心11分局機(jī)關(guān)11合計(jì)要求113117

填寫人：胡金芝日期：201*.12.30

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