三杉地板銷售人員出差管理制度

成都美康三杉木業(yè)有限公司

美管字［201*］第003號

★銷售人員出差的管理制度

一．目的：

為規(guī)范管理營銷部銷售人員省內(nèi)外的出差活動，加強出差信息的溝通和運用，特制定本規(guī)定。二．范圍：

成都美康三杉木業(yè)有限公司營銷部省內(nèi)外出差人員。三．職責：

3.1銷售總監(jiān)負責所屬銷售人員的出差申請及出差計劃的審批，相關(guān)出差費用的批準；3.2出差人員負責出差期間的市場信息收集、招商、解決當?shù)亟?jīng)銷商相關(guān)事宜，出差地

商家評估、出差報告并以書面形式整理上報；

3.4財務部負責相關(guān)出差費用的審核與報銷；

3.5行政部負責省內(nèi)外出差人員的考勤及出差路線的核對和監(jiān)督，費用報銷的初審。四．內(nèi)容：4.1出差申請

4.1.1出差人員在出差前2-3天內(nèi)應填寫《出差申請表》、《出差借款單》，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審

核，銷售總監(jiān)批準（銷售總監(jiān)不在時，公司由總經(jīng)辦主任批準）后方可出差；

4.1.2出差人員將審核通過的《出差申請表》交到行政部辦理考勤登記、憑審批后的《出

差借款單》到財務部借款；

4.1.3出差期間因工作需要而延長出差時限的，需報經(jīng)銷售總監(jiān)審核，并及時向行政部

報備；因病或其他不可抗因素而延長出差時間的，需及時通知銷售總監(jiān)，并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。

4.2出差計劃制定

4.2.1銷售人員在出差前填寫的《出差申請表》應包括詳細的出差計劃、出差時間、地

點、主要工作描述、主要交通工具、預計達到效果等；

4.2.2《出差申請表》應在銷售人員出差前內(nèi)以書面形式交銷售總監(jiān)批準。由行政部存

檔，作為考勤及工作的跟進和監(jiān)督、費用報銷初審的依據(jù)。4.3出差補助標準4.3.1報銷費用包含：（1）住宿費；（2）短途交通費；（3）生活補助費。

營銷人員出差報銷標準

項目人數(shù)1人2人3人3人以上交通實報實報實報省內(nèi)報銷項目住宿+短途+生活補貼110160210交通實報實報實報每增加1人加50元省外報銷項目住宿+短途+生活補貼1201*0220備注：1、省內(nèi)出差交通原則上乘坐汽車、火車硬座、船（商務）；

2、省外出差，原則上乘坐火車（路程5小時內(nèi)硬座，5小時以上硬臥）、汽車，

如須乘坐飛機的，必須申請，由總經(jīng)理審批；

6、大成都出差人員當日返回的短途車費按實報銷，餐補按20元/人/天。7、省外辦事處人員，在公司有固定的住宿情況下，當天出差當天回辦事處的人員

短途費用按實報銷，餐補按10元/人/天。

8、短途費用主要指市內(nèi)公交費，所有出差的士費用不予報銷。4.4出差借款程序及借支（備用金）的核準：

4.4.1借款程序：銷售人員如需出差，必須提前擬定詳細的差旅計劃，并制定與之相關(guān)

的費用計劃，由直接領(lǐng)導及銷售總監(jiān)審批簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準后（總經(jīng)理不在公司由財務總監(jiān)批準），到財務部預支所需款項。出差常駐外地人員還需提前將個人銀行賬號交到財務部備案，財務部根據(jù)費用計劃按時將所需款項劃到賬戶上。4.4.2借支標準：

職務最高借支

4.5出差費用報銷

4.5.1銷售人員出差前根據(jù)出差計劃填寫《出差借款單》，經(jīng)銷售總監(jiān)初核，總經(jīng)理批準

后，到財務部預支出差費用，辦理相關(guān)手續(xù)；

4.5.2銷售人員在出差結(jié)束返回公司后，在23天內(nèi)填寫《差旅費報銷單》，報銷單需

詳細填明出差起止時間、地點、事由以及對應的車、船費等相關(guān)交通票據(jù)（含過

銷售總監(jiān)8000元大區(qū)經(jīng)理（辦事處主任）5000元主管以下員工201*元路費）。車、船費等交通票據(jù)要求必須為正規(guī)發(fā)票，要有時間標準。

4.5.3《差旅費報銷單》填寫完整后，連同《出差報告》一并報送銷售內(nèi)勤處，銷售內(nèi)

勤初核后，連同《出差人員考勤表》一并報經(jīng)銷售總監(jiān)審核，并報送總經(jīng)理批準后，交財務部審核票據(jù)，方可報銷入賬。

4.5.4多人出差可指定一人負責相關(guān)費用的報銷等后續(xù)事宜。4.6出行情況考勤

4.6.1銷售人員在外出差時，需每天晚上用出差地固定電話向主管領(lǐng)導及時匯報當天出

差情況；

4.6.2銷售內(nèi)勤需每天對出差人員進行電話考勤，并如實記錄在《出差人員考勤表》上；4.6.3人事專員需不定期進行電話考勤，對出差人員的出勤情況進行抽核；4.6.4銷售總監(jiān)需隨時了解出差人員的動態(tài)。4.7述職匯報

4.7.1銷售人員在出差結(jié)束后的3個工作日內(nèi)，以書面形式或電子版（包括word、excel、

ppt）完成出差總結(jié)和效果評價，由銷售總監(jiān)進行測評。

五．違規(guī)處罰標準

5.1未辦理申請手續(xù)，制定出差計劃自行出差的，處罰責任人100200元/次（壹佰至

貳佰元每次），并對產(chǎn)生的相關(guān)費用不予報銷；

5.2出差期間未按時、如實對出行情況上報的，處罰責任人50100元/次（伍拾至壹佰

元每次）；

5.3出差期間的信息未按規(guī)定整理、總結(jié)上報的，處罰責任人50100元/次（伍拾至壹

佰元每次）；

5.4未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰責任人50100元/次（伍拾至壹佰元每

次）；

5.5出差費用的報批存在弄虛作假的，按照作假部分的全額處罰責任人，并且作假部分

的費用不得入賬，已入帳的必須剝離；

5.6銷售內(nèi)勤未按時、如實對出差人員進行考勤，并填寫《出差人員考勤表》的，處罰

責任人50100元/次（伍拾至壹佰元每次）。

六．附件。

1、凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)超報、虛報、偽報，弄虛作假、虛報冒領(lǐng)者，將按公司違紀規(guī)定嚴肅處理，并處違紀所得三倍以上五倍以內(nèi)罰金。本辦法自發(fā)文之日起實行。。附件：《出差管理流程圖》《出差申請單》《出差借款單》附件一：

出差管理流程圖

確定出差時間和計劃填寫《出差申請表》呈請公司領(lǐng)導核準簽字字審批按實際需要提交報告經(jīng)領(lǐng)導批準后預借差旅費費出差中按照計劃和任務盡量壓縮出差時間出差結(jié)束，向主管領(lǐng)導述職提交出差報告填寫《費用報銷單》核銷相關(guān)費用將《出差申請表》交行政部備案。

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出差申請表

職務同行人員出差行程安排及考勤申請時間部門出差人出差日期出差時內(nèi)部工作協(xié)作人直接主管出差目的地交通工具出差目的及預期達到效果協(xié)作人簽字銷售總監(jiān)審核出差考勤記錄批準注：（1）“出差目的地”指當天出差的大致地方；出差考勤記錄主要核實每天出行所到的具體地址與計劃是

否一致。

（2）“出差目的”主要有以下幾類：①專賣店維護；②招商洽談；③售后（處理）服務；④市場考察；

⑤促銷協(xié)助等；

（3）考勤審批權(quán)限：銷售內(nèi)勤填寫→銷售總監(jiān)審核→財務總監(jiān)復核→總經(jīng)理核準。

存檔及考勤記錄：銷售內(nèi)勤

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出差借款單

部門職務借款人借款事由借款時間預計歸還時間審核批準

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江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理出差管理制度文件編號：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第1頁共10頁第一條出差審批一、員工因公出差需事先填寫《出差申請單》（見附件一），明確出差人員、工作任務、路線及地點、交通工具、時間、計劃資金，郵件報部門負責人批準，同時抄送財務專員、人資專員。二、如需借支出差費用，按財務部規(guī)定的審批手續(xù)辦理借款。三、如因特殊原因或情況變化，需改變出差計劃，同樣需要通過郵件申請變更。擅自變更所產(chǎn)生的費用公司將不予報銷。第二條交通住宿及費用標準一、交通費用標準員工出差以乘坐汽車或火車等公共交通工具為主，工作需要申請自派車需說明原因，特殊情況乘坐飛機，須經(jīng)中心主任批準。乘坐火車8小時以上或夜間6小時以上可坐硬臥。出差在外，市內(nèi)公交車費按實報銷，出租車費不予報銷（除事先獲得批準外）。二、住宿標準員工出差一律入住當?shù)剡B鎖快捷酒店，原則上不得入住星級酒店，關(guān)系公司形象的出差（如商業(yè)談判、簽署合同等）需要入住三星級酒店及以上的，事前需要部門主管及中心領(lǐng)導的特批。同性兩人一起出差住宿一律入住標準間。三、誤餐補貼員工出差，每人每天誤餐補貼為：40元/天。第三條業(yè)務招待費如出差在外因工作需要宴請招待等，需向部門負責人郵件、或信息、或電話請示，說明情況及相應的費用，獲準后方可實施，否則費用不予報支。報支業(yè)務招待費即不得享受當日誤餐補貼。第四條出差工作小結(jié)一、出差人員回公司后2天內(nèi)形成書面《出差工作小結(jié)》（見附件二），郵件向部門負責人編制：康艷春審核：朱曉紅批準：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第2頁共10頁匯報，部門負責人對員工出差工作情況簽署考核意見。。第五條費用報銷一、出差人員回公司一周內(nèi)按審批內(nèi)容、憑粘貼的有效票據(jù)，按規(guī)定的費用標準提交部門負責人審核，按財務制定的報銷流程辦理費用報銷手續(xù)。二、凡與審批內(nèi)容不符或本制度規(guī)定范圍以外的費用，一律不予報支。第六條出差責任處理有以下行為出差費用不予報銷，且情節(jié)嚴重者處予通報批評。一、未執(zhí)行審批及抄送流程；二、未執(zhí)行《出差申請單》中的行程、路線、時間的出差計劃，且更改行程、變更路線時未經(jīng)上級領(lǐng)導批準；三、因出差人員工作嚴重失誤，不及時匯報，導致完不成任務且失去補救機會；第七條附件附件：1、《出差申請單》2、《出差工作小結(jié)》編制：康艷春審核：朱曉紅批準：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第3頁共10頁出差申請表申請人出差事項出差地和業(yè)務單位交通費（交通路線和交通工具）住宿費（住宿標準和費用預算(必填)住宿天數(shù)）業(yè)務招待費總預算額出差經(jīng)費個人墊付（）支出預支借款（）借款金額出差時間職務代理人或授權(quán)人申請日期：部門編號：部門意見上級主管意見財務部總經(jīng)理意見借款人簽收

編制：康艷春審核：朱曉紅批準：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理出差管理制度文件編號：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第4頁共10頁第一條出差審批一、員工因公出差需事先填寫《出差申請單》（見附件一），明確出差人員、工作任務、路線及地點、交通工具、時間、計劃資金，郵件報部門負責人批準，同時抄送財務專員、人資專員。二、如需借支出差費用，按財務部規(guī)定的審批手續(xù)辦理借款。三、如因特殊原因或情況變化，需改變出差計劃，同樣需要通過郵件申請變更。擅自變更所產(chǎn)生的費用公司將不予報銷。第二條交通住宿及費用標準一、交通費用標準員工出差以乘坐汽車或火車等公共交通工具為主，工作需要申請自派車需說明原因，特殊情況乘坐飛機，須經(jīng)中心主任批準。乘坐火車8小時以上或夜間6小時以上可坐硬臥。出差在外，市內(nèi)公交車費按實報銷，出租車費不予報銷（除事先獲得批準外）。二、住宿標準員工出差一律入住當?shù)剡B鎖快捷酒店，原則上不得入住星級酒店，關(guān)系公司形象的出差（如商業(yè)談判、簽署合同等）需要入住三星級酒店及以上的，事前需要部門主管及中心領(lǐng)導的特批。同性兩人一起出差住宿一律入住標準間。三、誤餐補貼員工出差，每人每天誤餐補貼為：40元/天。第三條業(yè)務招待費如出差在外因工作需要宴請招待等，需向部門負責人郵件、或信息、或電話請示，說明情況及相應的費用，獲準后方可實施，否則費用不予報支。報支業(yè)務招待費即不得享受當日誤餐補貼。第四條出差工作小結(jié)一、出差人員回公司后2天內(nèi)形成書面《出差工作小結(jié)》（見附件二），郵件向部門負責人編制：康艷春審核：朱曉紅批準：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第5頁共10頁匯報，部門負責人對員工出差工作情況簽署考核意見。。第五條費用報銷一、出差人員回公司一周內(nèi)按審批內(nèi)容、憑粘貼的有效票據(jù)，按規(guī)定的費用標準提交部門負責人審核，按財務制定的報銷流程辦理費用報銷手續(xù)。二、凡與審批內(nèi)容不符或本制度規(guī)定范圍以外的費用，一律不予報支。第六條出差責任處理有以下行為出差費用不予報銷，且情節(jié)嚴重者處予通報批評。一、未執(zhí)行審批及抄送流程；二、未執(zhí)行《出差申請單》中的行程、路線、時間的出差計劃，且更改行程、變更路線時未經(jīng)上級領(lǐng)導批準；三、因出差人員工作嚴重失誤，不及時匯報，導致完不成任務且失去補救機會；第七條附件附件：1、《出差申請單》2、《出差工作小結(jié)》編制：康艷春審核：朱曉紅批準：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第6頁共10頁出差申請表申請人出差事項出差地和業(yè)務單位交通費（交通路線和交通工具）住宿費（住宿標準和費用預算(必填)住宿天數(shù)）業(yè)務招待費總預算額出差經(jīng)費個人墊付（）支出預支借款（）借款金額出差時間職務代理人或授權(quán)人申請日期：部門編號：部門意見上級主管意見財務部總經(jīng)理意見借款人簽收

編制：康艷春審核：朱曉紅批準：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理出差管理制度文件編號：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第7頁共10頁第一條出差審批一、員工因公出差需事先填寫《出差申請單》（見附件一），明確出差人員、工作任務、路線及地點、交通工具、時間、計劃資金，郵件報部門負責人批準，同時抄送財務專員、人資專員。二、如需借支出差費用，按財務部規(guī)定的審批手續(xù)辦理借款。三、如因特殊原因或情況變化，需改變出差計劃，同樣需要通過郵件申請變更。擅自變更所產(chǎn)生的費用公司將不予報銷。第二條交通住宿及費用標準一、交通費用標準員工出差以乘坐汽車或火車等公共交通工具為主，工作需要申請自派車需說明原因，特殊情況乘坐飛機，須經(jīng)中心主任批準。乘坐火車8小時以上或夜間6小時以上可坐硬臥。出差在外，市內(nèi)公交車費按實報銷，出租車費不予報銷（除事先獲得批準外）。二、住宿標準員工出差一律入住當?shù)剡B鎖快捷酒店，原則上不得入住星級酒店，關(guān)系公司形象的出差（如商業(yè)談判、簽署合同等）需要入住三星級酒店及以上的，事前需要部門主管及中心領(lǐng)導的特批。同性兩人一起出差住宿一律入住標準間。三、誤餐補貼員工出差，每人每天誤餐補貼為：40元/天。第三條業(yè)務招待費如出差在外因工作需要宴請招待等，需向部門負責人郵件、或信息、或電話請示，說明情況及相應的費用，獲準后方可實施，否則費用不予報支。報支業(yè)務招待費即不得享受當日誤餐補貼。第四條出差工作小結(jié)一、出差人員回公司后2天內(nèi)形成書面《出差工作小結(jié)》（見附件二），郵件向部門負責人編制：康艷春審核：朱曉紅批準：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第8頁共10頁匯報，部門負責人對員工出差工作情況簽署考核意見。。第五條費用報銷一、出差人員回公司一周內(nèi)按審批內(nèi)容、憑粘貼的有效票據(jù)，按規(guī)定的費用標準提交部門負責人審核，按財務制定的報銷流程辦理費用報銷手續(xù)。二、凡與審批內(nèi)容不符或本制度規(guī)定范圍以外的費用，一律不予報支。第六條出差責任處理有以下行為出差費用不予報銷，且情節(jié)嚴重者處予通報批評。一、未執(zhí)行審批及抄送流程；二、未執(zhí)行《出差申請單》中的行程、路線、時間的出差計劃，且更改行程、變更路線時未經(jīng)上級領(lǐng)導批準；三、因出差人員工作嚴重失誤，不及時匯報，導致完不成任務且失去補救機會；第七條附件附件：1、《出差申請單》2、《出差工作小結(jié)》編制：康艷春審核：朱曉紅批準：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第9頁共10頁出差申請表申請人出差事項出差地和業(yè)務單位交通費（交通路線和交通工具）住宿費（住宿標準和費用預算(必填)住宿天數(shù)）業(yè)務招待費總預算額出差經(jīng)費個人墊付（）支出預支借款（）借款金額出差時間職務代理人或授權(quán)人申請日期：部門編號：部門意見上級主管意見財務部總經(jīng)理意見借款人簽收

編制：康艷春審核：朱曉紅批準：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第10頁共10頁出差報告

出差目的出差人員出差時間出差地點【概要信息】【其他信息】【出差審批人意見】

編制：康艷春審核：朱曉紅批準：徐洪生效日期：年月日

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