201*年貴定縣天翊農業(yè)綜合服務農民專業(yè)合作社工作計劃

201*年貴定縣天翊農業(yè)綜合服務農民專業(yè)

合作社工作計劃

貴定縣天翊農業(yè)綜合服務農民專業(yè)合作社在貴定縣煙草局和各級領導的高度重視和關心支持下，于201*年11月20日正式召開成立大會宣布成立。合作社現有股東20人，注冊資金100萬，全縣煙農正在陸續(xù)入社，到201*年12月底，我社已完成了公司安排的100噸有機肥堆制工作和全縣的育苗大棚清理消毒工作，在沒有育苗大棚的煙區(qū)安排中棚建設。201*年，我社將把進一步發(fā)展壯大合作社作為新的戰(zhàn)略措施來抓，作為推進現代煙草農業(yè)產業(yè)化經營最有效的手段來抓，著力促進煙農增收、企業(yè)增效、政府增稅，充分發(fā)揮合作社的示范帶頭作用�，F將具體工作作如下安排：1、加強對入社社員的管理，積極引導社員參與合作社業(yè)務，充分發(fā)揮其主觀能動性，為合作社進一步發(fā)展壯大拓展空間。

2、加大宣傳力度，結合“185”工程發(fā)展的特點，努力營造合作社發(fā)展的氛圍，消除群眾的疑慮，堅定煙農入社的信心。

3、加強領導，強化服務，為合作社的發(fā)展提供有力保障，強化內部管理，構建科學的運行機制，強化民主管理。4、組織好烤煙生產各環(huán)節(jié)專業(yè)化服務隊，為煙農社員提

供最優(yōu)質的服務。

5、保質保量完成公司安排的各項工作。

6、科技創(chuàng)新意識，以科技為主線開發(fā)市場，科學管理合作社。

7、加大廣告宣傳力度，把合作社的增收降本效果傳遍各個村落，讓百姓皆知，人人認可。

8、積極組織社員參加各種技術培訓，學習種植及科學管理方面的知識,培養(yǎng)更多的種植能手、種植大戶，進一步擴大專業(yè)合作社隊伍，吸收想致富并能帶領群眾致富的能人大戶加入本合作社。爭取煙農入社率達100%。

我們相信，在上級部門的正確領導下，在各有關部門的大力支持下，貴定縣天翊農業(yè)綜合服務農民專業(yè)合作社的發(fā)展一定會邁上一個新的臺階。

貴定縣天翊農業(yè)綜合服務農民專業(yè)合作社201*年元月20日

擴展閱讀：xxxxxx農民專業(yè)合作社農業(yè)綜合開發(fā)項目申報書

扶持對象:農民專業(yè)合作社

項目類型:流通設施項目（批發(fā)市場）項目代碼:

國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營財政補助項目

201*年甘肅省酒泉市瓜州縣

農民專業(yè)合作社項目申報書

項目名稱:瓜州縣萬噸蜜瓜批發(fā)市場建設項目項目單位:瓜州縣金蜜蜜瓜農民專業(yè)合作社項目法人代表(負責人):劉光福項目建設地點:瓜州縣瓜州鄉(xiāng)瓜州村

申報時間:二一三年十月二十三日

目錄

一、合作社基本情況...................................1

(一)合作社概況............................................1（二）運營狀況............................................3（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況..............3

二、項目立項背景....................................4

（一）必要性分析..........................................4（二）優(yōu)勢分析............................................6（三）市場分析............................................9（四）合作社成員對申請項目的支持情況.....................10

三、項目目標.......................................11四、項目建設方案...................................12

（一）主要建設內容.......................................12（二）主要技術參數.......................................13（三）項目涉及的相關環(huán)保措施.............................13（四）項目組織與管理.....................................15

五、投資估算與資金來源.............................19

（一）總投資估算.........................................19（二）資金來源...........................................19（三）財政補助資金使用和管理.............................19（四）自籌資金的使用和管理...............................21

六、效益分析.......................................22

（一）經濟效益...........................................22（二）社會及生態(tài)效益.....................................一、合作社基本情況

一、合作社基本情況

(一)合作社概況

合作社成立時間，成員及出資構成，收益分配機制，獲得的各種榮譽及認證情況，合作社法人代表基本情況，管理機構設置情況，辦公條件及工作人員情況，財務管理等制度建設情況。

瓜州縣金蜜蜜瓜農民專業(yè)合作社位于“中國蜜瓜之鄉(xiāng)”瓜州縣瓜州鄉(xiāng)瓜州村，成立于201*年8月（注冊號為620622NA000028X），法定代表人劉光福。合作社擁有成員8人，社員100戶，輻射帶動瓜農800多戶，建有蜜瓜種植基地5000畝、辦公用房60平方米，庫房150平方米。

由劉光福出資3元、王曉軍出資1萬元、馬建軍出資0.5萬元、王生福出資0.3萬元、柴生虎出資0.4萬元、文生出資0.3萬元、何長城出資0.3萬元、陳學軍出資0.3元，聯合其它92戶蜜瓜種植戶組成農民專業(yè)合作社，共出資6.1萬元。

在合作社成立之初就制定了合作社章程，規(guī)定了收益分配機制，就是從當年盈余中提取20%的公積金，用于擴大生產經營、彌補虧損或者轉為成員出資。提取的公積金按成員出資額20%與交易額20%相結合的方式量化為每個成員的份額，并記入每個成員賬戶。扣除當年生產成本、經營支出和管理服務費用，彌補虧損、提取公積金后的可分配年終盈余，經合作社成員大會決定，按照下列順序分配：

（一）按成員與本社的業(yè)務交易額比例返還，返還總額不低于

一、合作社基本情況

可分配盈余的百分之六十，具體比例由成員大會討論決定；

（二）按前項規(guī)定返還后的剩余部分，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，按比例分配給本社成員，并記入成員個人賬戶中。

合作社在服務當地蜜瓜生產過程中，注重技術指導、新品種引進、產品銷售，幫助合作社成員開展蜜瓜標準化栽培技術推廣，開展無公害優(yōu)質蜜瓜示范園建設，取得了突出成績。合作社201*年8月獲得出境水果果園注冊登記證書，201*年被酒泉市農牧局確定為市級示范社，201*年被甘肅省農牧廳確定為省級示范社，201*年被中國瓜州“蜜瓜節(jié)”組委會推薦評為蜜瓜銷售大王。

合作社法人，劉光福，出生于1973年8月16日，瓜州縣瓜州

鄉(xiāng)農民，多年從事蜜瓜生產、技術服務、銷售等，帶領瓜州鄉(xiāng)、南

岔鎮(zhèn)附近的農民，進行蜜瓜種植技術推廣、栽培、銷售，使瓜州縣蜜瓜產業(yè)向規(guī)�；�、集約化、標準化發(fā)展，先后受到縣委縣政府和瓜州鄉(xiāng)和南岔鎮(zhèn)人民的好評，201*年被瓜州縣人民政府評為“農業(yè)產業(yè)帶頭人”。

瓜州縣金蜜蜜瓜農民專業(yè)合作社管理機構設置理事長1名，副理事長1名，理事3名;設執(zhí)行監(jiān)事1名。有辦公場所60平方米，辦公室設施齊全，現有員工13人，配有管理人員、生產技術員、財務人員，合作社技術力較強，并具有創(chuàng)新精神。合作社建立了一套較為完善的管理制度，如合作社成員(代表)大會制度、理事會工作制度、監(jiān)事會工作制度、社務公開制度、財務管理制度等十二項。

一、合作社基本情況

（二）運營狀況1.主業(yè)發(fā)展情況。

瓜州縣金蜜蜜瓜農民專業(yè)合作社是一個以生產、銷售蜜瓜為主的專業(yè)合作社，目前合作社的輻射范圍主要分布在瓜州縣的西半縣瓜州鄉(xiāng)、南岔鎮(zhèn)和西湖鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其主導產品蜜瓜，主要品種為金蜜寶、新蜜雜27等產品，產品80%以上銷售到北京、天津、上海、

廣州、深圳、武漢等國內大中型城市。

合作社嚴格按照《農民專業(yè)合作社法》的要求，堅持“入社自愿、退社自由、責權平等、收益共享、風險共擔”，走“自主經營、自負盈虧、自我積累、自我發(fā)展”的路子，實行“統(tǒng)一供應種苗、統(tǒng)一技術輔導、統(tǒng)一品牌包裝、統(tǒng)一產品銷售”的生產模式，201*年發(fā)展蜜瓜種植生產基地4800畝，通過客商代理等多種方式收購批發(fā)蜜瓜9500噸，實現銷售收入14250萬元，實現利潤51萬元。合作社社員蜜瓜畝純收入8000元，帶動農民增加收入60多萬元。

2.項目申報前一年度合作社的財務及分配情況。

201*年合作社資產總額113.8萬元。其中固定資產81元，目前合作社經營服務能力位居全縣合作社前列，201*年實現銷售收入14250萬元，實現利潤51.24萬元，向成員盈余返還30萬元，剩余盈余分配21.24萬元。

（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況

201*年獲得甘肅省農民專業(yè)合作社省級示范社建設項目補助6萬元。

二、項目立項背景

二、項目立項背景

（一）必要性分析

1、實施該項目是培育壯大蜜瓜優(yōu)勢產業(yè)、促進合作社發(fā)展的需要。瓜州縣是著名的“蜜瓜之鄉(xiāng)”，全國蜜瓜基地之一，建設蜜瓜批發(fā)市場，有利于推動蜜瓜銷售，促進蜜瓜產業(yè)，進而推動合作社的快速發(fā)展。近幾年，瓜州縣堅持面向市場，以合作互利促營銷，以訂單銷售拓市場，對外以產地集散點批發(fā)銷售為主，對內以縣城消費零售為輔，形成了外地客商+合作社（經紀人）+農戶的營銷模式，攪活了蜜瓜銷售市場。同時注重蜜瓜專業(yè)合作社、經紀能人在產業(yè)經營銷售中的主干作用，扶持發(fā)展蜜瓜專業(yè)合作社48個，吸收會員2760余人，營銷大戶4戶，68%的蜜瓜產品通過合作社實現了外銷。充分發(fā)揮蜜瓜研究院主體作用，邀請甘農大、省農科院、市農科所

等知名瓜類專家作為特聘顧問，依托合作社定期開展蜜瓜高產高效栽培技術、西甜瓜病蟲害防治技術等先進適用技術專題培訓講座。制定了《無公害農產品投入品準入制度》、《西甜瓜高產優(yōu)質栽培技術規(guī)程》、《西甜瓜田間管理技術措施》和《西甜瓜病蟲害防治技術規(guī)程》，在專業(yè)合作社、種植大戶中率先推行蜜瓜單蔓整枝、配方施肥、病蟲害綜合防治為核心的標準化、無公害高效種植技術,積極推廣高壟栽植、設施（小拱棚）栽培、雙膜雙拱、膜下滴灌等高產設施栽培技術，主推金蜜寶、紅蜜寶、銀蒂、無籽西瓜等優(yōu)質品種，科技支撐蜜瓜產業(yè)發(fā)展

二、項目立項背景

的能力逐步增強。

2、實施該項目是調整農業(yè)產業(yè)結構，促進農民增收的需要。瓜州縣位于甘肅省河西走廊，是典型的農業(yè)大縣，以前主要發(fā)展小麥、蜜瓜、棉花、牛羊產業(yè)，工業(yè)基礎薄弱，農民增收困難。全縣總人口14.2萬人，農業(yè)人口高達10.8萬人，占總人口的76%，農業(yè)勞動力5.7萬個，主要從事農業(yè)生產，經濟收入主要依賴糧食、棉花的銷售，產業(yè)結構極不合理。近幾年，瓜州縣從縣域優(yōu)勢農業(yè)資源考

慮，以帶動農民持續(xù)快速增收為目標，把蜜瓜作為支撐農村經濟發(fā)展的重點，堅持培育大產業(yè)、發(fā)展大規(guī)模、建設大龍頭、開拓大市場的思路，加快農業(yè)產業(yè)結構布局調整，通過政府引導、政策扶持、科技支撐、示范帶動、服務拉動等有效措施，農業(yè)產業(yè)逐步向特色化、高效化、標準化、品牌化方向發(fā)展。采取領導包抓、政策扶持、技術指導、典型示范、建立協(xié)會、培育品牌、活躍流通、發(fā)展訂單等措施，全力推進蜜瓜產業(yè)發(fā)展。201*年，全縣以市、縣級農業(yè)科技示范園區(qū)為載體，打造西湖鄉(xiāng)、南岔鎮(zhèn)、瓜州鄉(xiāng)3個萬畝蜜瓜鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建成千畝蜜瓜標準化種植示范基地8個，百畝示范點23個，輻射帶動全縣發(fā)展蜜瓜11.16萬畝，預計產量3.34億公斤。蜜瓜產業(yè)作為瓜州農業(yè)特色高效產業(yè)的代表，縣政府從產業(yè)化基地擴張、標準化體系認證、合作化組織創(chuàng)建、龍頭型企業(yè)培育、市場化品牌打造、高新技術推廣應用等方面，狠抓關鍵措施落實，蜜瓜產業(yè)經歷了由小到大、由優(yōu)變特的發(fā)展過程，產業(yè)效益穩(wěn)步提升，成為

二、項目立項背景

瓜州縣農業(yè)增效農民增收的主導產業(yè)之一。

3、實施該項目是加快果蔬產業(yè)發(fā)展、豐富城鄉(xiāng)菜籃子工程的需要。蜜瓜是一種老少皆宜果蔬產品，蜜瓜不但能產生較高的經濟效益，對豐富城鄉(xiāng)菜籃子，供給國內外市場具有積極作用。隨著經濟社會不斷進步，人民群眾的要求不斷提高，市場瓜果蔬菜生產與需求之間一些不適應的地方逐漸顯露出來。市場建設不完善，流通不暢，城鄉(xiāng)蔬菜消費水平差距大；產業(yè)化、集約化水平低，規(guī)模效益不明顯。建設蜜瓜批發(fā)市場，對加快蜜瓜產業(yè)發(fā)展，豐富市場供應，滿足城鄉(xiāng)菜籃子工程有不可低估的促進作用。

4、實施該項目是促進新農村建設，構建和諧社會的需要。發(fā)展農村特色優(yōu)勢產業(yè)，建設現代農業(yè)，促進農民增收是新農村建設的前提和基礎。該項目的建設既能促進瓜州蜜瓜產業(yè)化發(fā)展，為農民提供一定的就業(yè)機會，增加農民的經濟收入，又能提高參與農戶的科技文化知識，促進農村的社會進步，加快新農村建設構建和諧社會的步伐。

（二）優(yōu)勢分析

1.有得天獨厚的自然資源優(yōu)勢。

（1）氣候條件適宜，有利于食用瓜的糖份積累和品質提高。瓜州縣屬典型的大陸性氣候，光照強度大，降雨量少，蒸發(fā)量大，晝夜溫差明顯。全年日照時數達3260小時，平均日照百分率達73%；年平均氣溫8.8℃、日照3260小時，≥10℃積溫為3582.90℃，年

二、項目立項背景

均降水量45.7mm，年蒸發(fā)量為3140.6mm，年平均無霜期為142天，最長可達170天，晝夜溫差平均15℃，豐富的光熱資源適合于食用瓜早、中、晚熟品種栽培，同時也為設施栽培提供了有利的條件。

（2）土地條件較好，有利于食用瓜生長。瓜州縣土資源豐富、耕作土壤土質大多為中壤和輕壤，土層深厚，熟化程度高，適宜種植的作物多，全縣有22.8萬畝耕地建成標準化條田，實現渠、林、路、田配套，占到全縣耕地計劃內面積的100%。

（3）水資源充足，水利工程設施基礎好。瓜州縣境內有疏勒河、榆林河兩大水系，平均徑流量4.44億立方米，建庫容2.4億立方米。大型雙塔水庫和庫容0.6億立方米的榆林河、橋子東壩小型水庫2座，有各種塘壩15座，有效庫容3.6億立方米。地下水資源也較豐富，水位埋深110米，礦化度低，宜于打井提灌。全縣已建成提灌機井360眼，共修建總干、干渠8條200公里，支渠45條360公里，斗渠250條460公里，保灌面積達到100%，隨著疏勒河流域開發(fā)項目昌馬大壩和南北干渠的建成使用，水資源利用率進一步提高，農田灌溉更有保障。

（4）交通便利：連霍高速、蘭新鐵路從境內通過，縣城距火車站5公里、距高速出入口1公里、距敦煌飛機場120公里、距嘉峪關飛機場260公里�？h境內縣通鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村村通道路實現全覆蓋，交通車全面開通，交通、運輸十分方便。

（5）蜜瓜種植歷史悠久，種植水平較高。瓜州有“瓜州”之稱，食用瓜是本縣傳統(tǒng)的農作物之一，農民積累了豐富的種植經驗。食

二、項目立項背景

用瓜是本縣傳統(tǒng)農作物之一，農民積累了較為豐富的種植經驗。1986年經國內瓜類專家多次考查論證，瓜州縣具有發(fā)展瓜類生產的地域優(yōu)勢和獨特條件，曾被有關部門確定為白蘭瓜良種繁育基地和國家“星火計劃”白蘭瓜生產基地。201*年瓜州縣被國家農學會特產經濟委員會命名為“中國蜜瓜之鄉(xiāng)”。201*年通過農業(yè)部地理標志保護農產品認證。

2.農技推廣網絡健全，項目技術實施有保證。

近年來，縣上大力實施科教興縣戰(zhàn)略，加強了科技網絡建設，加之“農業(yè)科技示范縣”的實施，全縣形成了縣有中心、鄉(xiāng)有站、村有技術員、隊有示范戶的科技推廣示范網絡，為全縣農業(yè)科技進步，農業(yè)生產和農村經濟的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。作為項目技術實施單位的農技服務中心，承擔著全縣的農業(yè)科技推廣工作，技術力量強�，F有專業(yè)技術人員19人，有多年從事食用瓜栽培技術研究推廣的專業(yè)技術人員8名，其中高級農藝師1名，農藝師3名。他們實踐經驗豐富，業(yè)務工作能力強，將為項目實施提供可靠的保證。

3.蜜瓜產業(yè)是瓜州縣重點發(fā)展產業(yè)。

瓜州縣按照“一特四化”農業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，準確定位資源和區(qū)位優(yōu)勢，建基地、育龍頭、引中介、創(chuàng)市場，打出了以蜜瓜、番茄、葡萄、酒花、枸杞、“1245”養(yǎng)殖業(yè)等六大“特色產業(yè)牌”，打造了農民持續(xù)增收的“聚寶盆”。按照“縣建園區(qū)、鄉(xiāng)擴規(guī)�！钡乃悸�，以打造蜜瓜專業(yè)鄉(xiāng)、村、組為目標，制定出臺了《瓜州縣201*年農業(yè)農村發(fā)展獎勵扶持辦法》，專項列支2500萬元產業(yè)扶持資金，加

二、項目立項背景

大農業(yè)特色產業(yè)扶持力度，蜜瓜產業(yè)發(fā)展方面，重點從示范園區(qū)建設、配套節(jié)水工程、設施蜜瓜發(fā)展、土地集中流轉、合作社規(guī)范化建設、龍頭企業(yè)培育等方面進行扶持壯大。同時，采取領導包抓、政策扶持、技術指導、典型示范、建立協(xié)會、培育品牌、活躍流通、發(fā)展訂單等措施，全力推進蜜瓜產業(yè)發(fā)展。

（三）市場分析1.市場前景預測

近年來，隨著“瓜州蜜瓜”的知名度日益增長，每年來瓜州的外地客商絡繹不絕，市場對優(yōu)質蜜瓜的需求量不斷的上漲，價格也一路看好。201*年瓜州蜜瓜收購價最高為2.4元/kg。通過積極創(chuàng)新蜜瓜營銷模式，大力推進“農超對接”，與人本集團、家樂福超市、北京新發(fā)地、廣州江南、東莞、浙江嘉興等全國大型農副產品交易市場建立了初步供銷協(xié)議，外銷量會進一步的增加。隨著中國社會經濟的快速發(fā)展，中等收入人群數量會不斷的增加，消費量也會進一步增加。因此，蜜瓜市場行情看好。2.市場風險分析

該項目基本不存在市場風險，產品是大眾化日常消費產品，加之蜜瓜市場容量非常大。該合作社組織嚴密，制度健全，管理規(guī)范，已初步形成“合作社+基地+農戶”經營模式。該項目風險極小，但并不是沒有風險，主要是產品質量風險，這就要求合作社一定要嚴格把好質量關，嚴格按照產品生產操作規(guī)程和相關標準執(zhí)行，把

二、項目立項背景

無公害食品的質量監(jiān)管落實到生產的每一個環(huán)節(jié)和每一道工序，保證高質量高水平生產。并及時準確地提供政策信息和市場供求信息，以利成員決策;要優(yōu)化品種結構，做長產業(yè)鏈。

（四）合作社成員對申請項目的支持情況

經合作社成員代表大會決議，一致同意申報“瓜州縣萬噸蜜瓜批發(fā)市場建設項目”，并承諾按項目要求落實自籌資金，科學制訂項目實施方案，嚴格規(guī)范財政資金的使用，按照合作社章程進行收益分配。全體社員一致決議積極要求參與并出資項目建設。

三、項目目標

三、項目目標

項目主要產品蜜瓜。

年設計收購批發(fā)量預計10000噸蜜瓜，可以解決5000畝蜜瓜生產基地的問題。所交易產品必須保證符合無公害優(yōu)質蜜瓜等品質特征。

收購批發(fā)季節(jié)，主要集中7月10月蜜瓜銷售旺季。11

四、項目建設方案

四、項目建設方案

（一）主要建設內容1.建設地點

項目建設地點：瓜州縣瓜州鄉(xiāng)瓜州村占地面積：土地來源：

社員參與方式：資金與技術投資，二次返利。2.技術路線及流程

產品技術路線：瓜農按照優(yōu)質蜜瓜無公害標準化栽培技術生產的蜜瓜，通過適時科學采摘，分級收購，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一結算，減少物流工作量，實現流水線操作。

產品工藝并提供流程圖：

采摘檢驗分級包裝過磅結算發(fā)貨3.設備購置

名稱電子地磅電子秤糖分速測儀農產品殘留速測儀電腦打印機車輛合計型號30t500kg數量14101111單價150000300050010000500060006201*金額（元）1500001201*500010000500060006201*250000備注四、項目建設方案

4.設施建設

名稱辦公用房庫房收購棚圍墻地坪硬化合計結構磚混磚混鋼構磚混混凝土面積1201*0201*4201*00單價金額（元）150015004002206018000027000080000092400900001432400備注5.科技措施

技術來源:生產技術采用現代無公害蜜瓜栽培技術，在瓜州蜜瓜研究院及縣鄉(xiāng)農業(yè)技術部門的指導下進行，具有穩(wěn)定技術力量，較高的技術水平。6.其它措施

抓好農民技術培訓，由合作社技術人員專人負責，按生產要求進行培訓，騁請蜜瓜栽培專家講課，項目計劃農民技術班培訓3000人次。

（二）主要技術參數

蜜瓜批發(fā)市場庫容為1000噸；產品交易量（最大）500噸；產品質量符合DB62/T-201*，相關檢驗符合NY5109、GB/T8855，產品標簽應按GB7718規(guī)定執(zhí)行。

（三）項目涉及的相關環(huán)保措施

該項目位于瓜州縣瓜州鄉(xiāng)瓜州村，該區(qū)域有統(tǒng)一環(huán)境保護設

四、項目建設方案

施。

1.污染物：

本項目的污染主要為清撿蜜瓜及包裝產品的廢棄物以及設備發(fā)出的噪聲。

2.治理措施：

清撿蜜瓜的廢棄物，相對較好的蜜瓜可以在當地市場銷售或涼制瓜干；沒利用價值的蜜瓜可以做為畜禽飼料，或生產有機肥之用（選擇空曠在方掩埋發(fā)酵后做肥料）。

噪音主要是運輸蜜瓜車輛噪音，收購批發(fā)工作時間一般選擇在7:0019:00之間進行基本不會影響附近居民生產生活。同時在批發(fā)市場周圍空余地方植樹美化，減弱外界噪聲。經過這些治理措施，噪聲也能達到環(huán)保要求。（1）環(huán)境管理

在建筑施工期內，施工部門有專人負責環(huán)保工作。加強日常管理，使污染物盡量消除在源頭（車間內）。車間應經常打掃，保持清潔。環(huán)保設施的保養(yǎng)、維修應制度化，保證設備的正常運轉。健全環(huán)保制度，落實環(huán)保崗位責任制。

（2）執(zhí)行防治污染及其它公害的設施與主體工程同時設計、同時施工和同時投產的“三同時”原則。

（3）堅持經濟效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設計中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進高效設備，把污染減少到最低限度。（4）環(huán)保工程設計應體現技術先進與經濟合理，切實可行，處

四、項目建設方案

理后的污染物排放，應符合國家或地方排放標準。

（5）應采用綜合利用與回收技術，在污染治理及綜合回收過程中，盡量避免二次污染，否則必須采取相應的治理措施。

（四）項目組織與管理1.建設期機構設置及職責

項目建設階段，由縣財政局，農業(yè)局、農發(fā)辦組成協(xié)調小組，指導項目規(guī)劃建設。合作社成立以理事長為組長，由技術、財務、生產專業(yè)人員參加的項目建設實施小組，負責項目的施工管理、質量、進度監(jiān)督，及時解決協(xié)調施工中出現的各種問題，確保項目建設順利。

2.運營期機構設置及人員配備

按照合作社治理結構，建立現代管理制度。設立生產部、檢測部、營銷部、財務部。

生產組織機構圖

四、項目建設方案

本著精干、高效的原則，根據生產班次和各工序工作、勞動強度，確定勞動定員。管理人員從專業(yè)院校對口招聘，一般操作人員可以從本村農民、企業(yè)下崗職工中招聘。本項目勞動定員為34人。

各部門實行崗位責任制，分工明確，協(xié)調統(tǒng)一，負責管理項目的生產、產品質量和技術管理的工作。

人員配備表

序號（一）123（二）（三）合計崗位名稱管理人員檢驗檢測人員收購銷售人員財務（庫房管理）人員技術人員生產工人人數8242620343.進度安排

項目建設期7個月，201*年2月一201*年8月。項目實施包括以下幾個階段:項目審批、勘察設計、設備訂購、土建施工、設備安裝、人員培訓、調試生產、竣工驗收等。

項目實施進度計劃表

四、項目建設方案

4.管理措施

（1）建設期管理措施

項目建設階段，成立項目實施小組，以理事長為組長，由專業(yè)技術人員參加的項目建設實施小組，負責項目的施工管理，項目施工進度，項目施工質量監(jiān)督，及時解決項目建設中出現的各種問題，確保項目工程進度和工程質量，并對辦公用房、庫房、儀器設備、水電路等單項驗收。財務管理上要設立農業(yè)綜合開發(fā)項目專帳，核算項目建設資金，自籌資金先投入，財政資金實行縣級報賬制，做到會計憑證規(guī)范齊全。并及時做好完工后的項目竣工驗收工作。（2）運行期管理措施

按照規(guī)范化合作社管理模式進行運作，項目建成后擬采用“合作社+基地+農戶”的經營模式，發(fā)揮合作社的功能，主動承擔起帶動農戶任務，解決好分散農戶小生產與大市場的對接。

建立并完善管理制度，包括生產崗位責任制、產品銷售制度、日常操作規(guī)程等，明確職責分工以制度以有效控制生產和經營活動，為實現經營目標提供有力保障。建立加工生產全過程衛(wèi)生監(jiān)測管理體系，確保生產的產品符合無公害標準與要求。嚴格執(zhí)行國家各項法律法規(guī)，按食品衛(wèi)生法指導生產，注重產品“質量控制點”的管理，嚴把產品質量關，建立原料、半成品、成品一系列質量檢驗制度，同時加強財務和銷售管理，做好資金回籠及資金調配工作。對企業(yè)各職能部門及個人實行責效考核，按勞取酬。

通過引進人才，不斷提高合作社經營管理水平。運用新技術，

四、項目建設方案

自主創(chuàng)新，確保產品高質量，高品質。技術培訓工作在項目竣工前先期啟動，技術工人培訓分批進行，上崗培訓期1個月，健康穩(wěn)定奠定基礎。項目建設重點是抓好農民技術培訓，由合作社技術人員專人負責按生產要求進行技術培訓，必要時騁請專家講課。

五、投資估算與資金來源

五、投資估算與資金來源

（一）總投資估算

項目建設總投資225.24萬元，具體見項目投資估算表。

項目投資估算表

序號1234合計項目設備購置設施建設科技培訓前期工作金額（萬元）25143.2452175.24所占比例（%）14.2781.742.8531.141100%（二）資金來源

項目總投資175.24萬元，該項目建設的自籌資金來源有保障。其中：

1.申請中央財政資金。申請國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營財政補助資金80萬元;

2.自籌資金及來源。合作社自籌95.24萬元。其來源由合作社營業(yè)收入及社員籌措。經合作社成員大會決議，由理事長劉光�；I資20萬元，合作社成員出資50萬元；合作社公積金投入25.24萬元。

（三）財政補助資金使用和管理1.財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)

五、投資估算與資金來源

按照產業(yè)化經營項目初步設計組織項目實施，并制訂項目財政資金用款計劃。根據項目實施計劃201*年安排使用財政資金80萬元。具體補助環(huán)節(jié)見表。

項目資金及財政補助環(huán)節(jié)資金使用表

項目一、設備購置電子地磅電子秤糖分速測儀農產品殘留速測儀電腦打印機車輛二、設施建設辦公用房庫房收購棚圍墻地坪硬化三、科技培訓四、前期工作合計資金（萬元）25151.20.510.50.66.2143.241827809.24952175.24財政補助環(huán)節(jié)資金161010.510.53591015345802.財政補助資金的管理

項目建設資金實行專戶儲存，專帳核算、專人管理。嚴格報賬管理，合作社按財政資金使用范圍提供相關合同或協(xié)議、支出發(fā)票等有效的原始憑證和復印件，向財政局、農業(yè)開發(fā)辦提出報賬申請。

五、投資估算與資金來源

農發(fā)辦對項目建設進度和資金到位情況進行檢查，按項目建設進度報賬。合理安排，精打細算，以確保項目建設的順利實施。

（四）自籌資金的使用和管理

項目建設資金實行專戶管理，自籌資金交入專戶，做到專賬�？顚Ｓ�。201*年投入自籌資金95.24萬元，用于項目土建和設備購置及項目前期費用。項目所需流動資金，由合作社依據生產需要引進合作單位資金或信用社貸款解決，不列入項目建設內容。

六、效益分析

六、效益分析

（一）經濟效益1.項目投入產出情況（1）產出量

本項目建設期為1o個月，第一年達到設計產量100%，收購并批發(fā)蜜瓜8000噸。

（2）收入

合作社每年銷售蜜瓜8000噸，正常年份按2200元/噸計算，每年可得到收入1760萬元。

（3）總成本及經營成本估算，合計1681.82萬元，其中：①經營成本1665萬元。

a.項目正常年收購并批發(fā)蜜瓜8000噸，每噸平均201*元/噸，收購成本為1600萬元（包裝物費用一般由客戶自行承擔，不計算收入和成本）。

b.工資及福利費根據該社現有工資水平及該項目實際情況，該項目新增定員8人，年工資福利按人均201*0元計算，為16萬元。

c.年修理費3萬元。

d.其它費用。包括營銷及管理費和技術服務費等合計為46萬元。②折舊16.82萬元。

固定資產折舊費:折舊按年平均折舊法計算，房屋磚混結構折舊率限為20年，殘值率取5%，設備按10年。固定資產估算中的其它

六、效益分析

費用進入遞延資產進行攤銷。設施建設投資14.24萬元，設備投資25萬元，年折舊費16.82萬元。

（4）利潤

項目利潤總額=年總收入-年總成本

=1760萬元-1681.82萬元=78.18萬元;擔項目投資利潤率=年利潤總額/總投資×100%=78.18萬元/175.24萬元=44.6%;靜態(tài)投資回收期=總投資/年利潤總額

=175.24萬元/78.18萬元=2.24年。2.成員增收情況

項目利潤為78.18萬元，員工工資收入16萬元，參與項目的合作社成員、農戶增收94.18萬元。

3.可分配盈余及分配情況

可分配盈余=當年盈余-彌補虧損-提取公積金。依據二次返還為主、按股金分紅為輔的合作社章程約定的分配原則，分配方式按交易量(投資額)返還+股金分紅執(zhí)行。

①年利潤78.18萬元，提取公積金(20%)15.64萬元，可分配盈余62.54萬元。

②從可分配盈余116.56萬元中，拿出46.9萬元按成員股金比例返還給成員。

③剩下的15.64萬元，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，按比例分配給本社成員，并記入成員個人賬戶中，作為再發(fā)展

六、效益分析

資金。

（二）社會及生態(tài)效益

1、項目建設對當地主導產業(yè)發(fā)展的影響

該項目建成后，可提高當地主導產業(yè)的蜜瓜產業(yè)化水平邁上新的臺階，增加產品附加值，可促進當地農業(yè)產業(yè)結構優(yōu)化升級，產品滿足市場需求，對改善和提高城鄉(xiāng)居民生活水平，促進社會穩(wěn)定，構建和諧社會，加快新農村建設都具有很大的現實意義。

2、項目輻射周邊農戶數量及帶動增收情況

通過“合作社+基地+農戶”的經營模式，通過蜜瓜批發(fā)市場建設，可推動當地蜜瓜的發(fā)展，并調整產業(yè)結構，增加農業(yè)的后續(xù)效益，幫助農民增收。形成示范合作社、基地、農戶之間利益緊密聯結機制，實現產業(yè)效益開發(fā)，實現多方共贏。通過項目財政資金的投入及補助，合作社以訂單農業(yè)形式與農民結成“利益共享、風險共擔”的利益共同體，促進合作社與基地、農戶的一體化經營共贏發(fā)展。

項目建成投產后，直接帶動農戶100戶，農民的數量340余人，還可以通過收購批發(fā)的銷售的形式，推進當地農民蜜瓜銷售，間接帶動農戶1600戶以上。項目新增農業(yè)就業(yè)崗位8個。項目利潤78.18萬元，發(fā)放工資16萬元，參與項目的合作社成員、可農戶增收94.18萬元。

六、效益分析

附表：

1.財政補助合作社項目申報單位基本情況表2.投資估算匯總表2-1.設施投資明細表2-2.設備投資明細表2-3.科技措施投資明細表2-4.流動資金測算表3.財政資金使用明細表4.盈余及盈余分配表

4-1.經營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表4-2.成本費用測算表附圖：

1.項目區(qū)位示意圖2.項目規(guī)劃或平面布局圖3.其它圖件附件：

1.合作社營業(yè)執(zhí)照及組織機構代碼證

2.合作社章程、相關制度及入社成員名單（包括姓名、身份、住址、身份證號、聯系方式）

3.合作社成員大會或代表大會申報項目的決議

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六、效益分析

4.自籌資金證明

5.201*年度財務審計報告6.土地使用證明7.其它相關材料

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