審計監(jiān)察部

審計監(jiān)察部

部門名稱：

審計監(jiān)察部

上級部門：

財務(wù)中心

下級部門：

審計監(jiān)察組

部門本職：

審計監(jiān)察公司各項經(jīng)營管理活動，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標(biāo)與工作計劃。

主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察

制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。

（3）制訂年度審計監(jiān)察工作計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

（4）對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務(wù)、存貨、財產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計監(jiān)察。（5）對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計監(jiān)察。（6）對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務(wù)收支計劃、投資和費用預(yù)算、信貸計劃

的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計監(jiān)察。

（7）對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的基建工程項目的概（預(yù)）算的執(zhí)行、建設(shè)成

本的真實性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計。

（8）對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財會報表和經(jīng)濟(jì)核算報表的合法性和真實有

效性進(jìn)行審計。

（9）審計監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理

性和有效性。

（10）監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。（11）審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。

（12）審計公司重要管理決策是否可行和有效。

（13）對重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計并對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)察。（14）重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。

（15）負(fù)責(zé)對公司部門經(jīng)理級（含）以上管理人員離任審計和專項審計工作。（16）對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費等損害公

司利益的行為進(jìn)行專案審計。

（17）監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。

（18）參與有關(guān)的財產(chǎn)、財務(wù)、存貨清查、盤點工作。

（19）辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項審計任務(wù)，配合國家審計機(jī)關(guān)和董事會審計監(jiān)察室對

公司所進(jìn)行的審計。

（20）定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施

的建議。

（21）配合培訓(xùn)部組織進(jìn)行審計監(jiān)察人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核活動。（22）組織做好審計監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。（23）組織做好保密工作。

管轄范圍：

（1）審計監(jiān)察部員工。

（2）審計監(jiān)察部所屬辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3）審計監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。

擴(kuò)展閱讀：審計監(jiān)察部崗位職責(zé)

審計監(jiān)察部－部門職責(zé)

一、擬定公司內(nèi)部審計管理辦法和規(guī)章制度。二、擬定審計工作計劃。

三、對公司的財務(wù)收支及各類經(jīng)營活動進(jìn)行審計監(jiān)督。

四、對公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計并提出改進(jìn)建議。五、對經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督。六、負(fù)責(zé)對公司的招投標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督。

七、獨立開展公司的審計監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，促進(jìn)經(jīng)營管理，為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門了解實際情況，制定政策提供依據(jù)。八、對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進(jìn)行跟蹤檢查，對整改不力的主要領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)向上一級領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議。九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作。

審計監(jiān)察部－部門人員崗位職責(zé)

審計監(jiān)察部經(jīng)理

職位名稱直接上級崗位職責(zé)審計監(jiān)察部經(jīng)理董事長所屬部門直接下級審計監(jiān)察部審計專員1、在董事會的指導(dǎo)下，擬定公司審計監(jiān)察相關(guān)制度，并提交董事會審定；2、組織公司財務(wù)及所屬控股公司財務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計，對公司內(nèi)部嚴(yán)重違紀(jì)的行為進(jìn)行專項審計，并提交審計報告；3、參與并監(jiān)督公司合并、分立、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、項目清理等重要經(jīng)濟(jì)活動；4、負(fù)責(zé)對擬簽訂的合同（協(xié)議書）進(jìn)行審核把關(guān)工作，負(fù)責(zé)合同的跟蹤管理；5、負(fù)責(zé)對公司的招投標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督；6、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)管理工作，保證公司體系運行有效，提供目標(biāo)管理方面的管理依據(jù)和考察意見，參與開發(fā)項目目標(biāo)管理的評價與研究；7、負(fù)責(zé)公司員工的檢舉、控告，并按規(guī)定進(jìn)行處理和答復(fù)；8、開展領(lǐng)導(dǎo)干部離職審計，明確領(lǐng)導(dǎo)干部在職期間各項指標(biāo)的完成情況。9、負(fù)責(zé)本部門文件、資料的日常管理及立卷歸檔工作10、初步擬定審計監(jiān)察部的崗位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標(biāo)11、負(fù)責(zé)對本部門員工施績效考評，并提供獎懲、任免、晉升建議12、遵照公司的權(quán)限規(guī)定，行使費用與合同審批權(quán)

審計專員

職位名稱直接上級崗位職責(zé)審計專員審計監(jiān)察部經(jīng)理所屬部門直接下級審計監(jiān)察部無1、及時完成對項目的節(jié)點考核，力爭對項目的節(jié)點經(jīng)濟(jì)狀況的分析準(zhǔn)確、及時。2、及時完成對竣工項目的決算審計工作，對竣工項目的全面情況進(jìn)行分析，為公司進(jìn)行決策提供依據(jù)。3、收集與各分包結(jié)算相關(guān)的施工圖紙、工程簽證、設(shè)計變更等資料，對各項目部上報的各分包單位的結(jié)算進(jìn)行認(rèn)真、仔細(xì)的審查、核對。4、對審查過程中遇到的不明事項，堅持深入施工現(xiàn)場，到第一線了解情況。對合同中有疑問的條款及時向合約部咨詢，確保分包審計結(jié)果的真實性、準(zhǔn)確性。5、分包結(jié)算審核工作必須堅持現(xiàn)場核實與施工圖紙計算為原則，不得與分包方采取未經(jīng)測算議價結(jié)算的方式。6、及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反映各分包單位的審計情況，對審計完畢的結(jié)算資料及時整理、歸檔。7、完成對公司及其下屬單位的財務(wù)收支審計，檢查會計原始憑證、帳簿、報表等財務(wù)資料的真實性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。8、檢查企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，為公司對下屬企業(yè)年度績效考核、獎罰提供依據(jù)。9、開展經(jīng)濟(jì)效益審計，對單個項目進(jìn)行抽查，其中虧損的工程項目必查，查找原因，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。10、接受公司領(lǐng)導(dǎo)的指令，對其指定的審計事項進(jìn)行審計。

審計監(jiān)察部人員任職要求

序號1234567類別審計監(jiān)察部經(jīng)理任職資格要求內(nèi)容學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，審計、財務(wù)有等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)職稱崗位證書工作經(jīng)驗?zāi)挲g要求性別要求身體條件中級以上職稱具有審計師或注冊會計師資格5年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗，3年以上審計主管工作經(jīng)驗30歲以上不限健康1、精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；2、了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握最新審計理論和方法；8其他條件3、熟練公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程；4、熟練使用財務(wù)等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，對審計工作有較深的理解；6、做事認(rèn)真，有責(zé)任心。序號1234567類別學(xué)歷及專業(yè)職稱崗位證書工作經(jīng)驗?zāi)挲g要求性別要求身體條件審計專員任職資格要求內(nèi)容大學(xué)本科以上學(xué)歷，審計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)中級以上職稱具有審計師或注冊會計師資格3年以上審計專員工作經(jīng)驗28歲以上不限健康1、精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；2、了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握最新審計理論和方法；8其他條件3、熟練公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程；4、熟練使用財務(wù)等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，對審計工作有較深的理解；6、做事認(rèn)真，有責(zé)任心。

友情提示：本文中關(guān)于《審計監(jiān)察部》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，審計監(jiān)察部：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《審計監(jiān)察部》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://m.taixiivf.com/gongwen/755185.html

• 上一篇：《實用口才訓(xùn)練》期末考核
• 下一篇：我區(qū)參加市笫x屆街道老年人運動會小結(jié)