市委、市政府，省審計廳：

今年上半年，我市審計工作在市委、市政府和上級審計機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》和省委兩辦《關(guān)于完善福建省審計制度若干重大問題的實(shí)施意見》及全省、全市審計工作會議精神，堅持全面審計，加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)自身建設(shè)，扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，各項(xiàng)工作都取得了新成效。市審計局蟬聯(lián)兩屆“全國文明單位”，再次通過“全國文明單位”中期考評，獲得市黨建工作先進(jìn)單位、市直機(jī)關(guān)單位績效管理優(yōu)秀獎、市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)獎，獲評201*年度xx市政府系統(tǒng)課題調(diào)研組織工作先進(jìn)單位及201*年度全市政府網(wǎng)站考核第三名等榮譽(yù)。

一、審計工作情況

1-6月，全市審計機(jī)關(guān)共完成審計和審計調(diào)查項(xiàng)目(單位)142個，完成項(xiàng)目計劃的51.64%。

（一）圍繞服務(wù)地方發(fā)展，持續(xù)開展政策措施落實(shí)情況跟蹤審計

圍繞推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“三去一降一補(bǔ)”五大任務(wù)落實(shí)，以檢查重大政策落實(shí)、重大項(xiàng)目落地推進(jìn)為切入點(diǎn)，確定財政專項(xiàng)資金整合和存量盤活、推進(jìn)商事制度改革等11個專題專項(xiàng)全年跟蹤審計重點(diǎn)，分季報告。采取省市縣三級聯(lián)動和市縣（區(qū)）上下聯(lián)動審計及市局內(nèi)部各處室間整合三種組織方式，按“五統(tǒng)一”模式部署，每季度確定一個主攻方向、聚焦一個重點(diǎn)方面，促進(jìn)政策落地生根和發(fā)揮實(shí)效，切實(shí)有效服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。第二季度，組織185位審計人員，投入1000多個工作日，重點(diǎn)對“攻堅201*”省市重點(diǎn)建設(shè)32個項(xiàng)目及稅收征管和優(yōu)惠政策執(zhí)行情況、海峽銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級政策及資金使用績效等4個專題專項(xiàng)開展跟蹤審計。

（二）圍繞落實(shí)財稅政策，深化財政預(yù)算執(zhí)行審計

按照全省“同級審”工作“一盤棋”的統(tǒng)一部署要求，以促進(jìn)財政做大增量、盤活存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高績效為目標(biāo)，以全口徑財政性資金為主要內(nèi)容，強(qiáng)化省市縣三級聯(lián)動實(shí)施，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行與財政決算審計。建全完善審計監(jiān)督保障工作機(jī)制，成立了“同級審”工作領(lǐng)導(dǎo)小組及協(xié)調(diào)辦，進(jìn)一步推進(jìn)“一線工作法”和“五統(tǒng)一”工作模式，組織部門審計工作組和專項(xiàng)審計5個工作組，推行計算機(jī)和財政財務(wù)“雙主審”制，強(qiáng)力推進(jìn)“集中分析、分散核查”大數(shù)據(jù)審計方式，發(fā)現(xiàn)預(yù)算資金統(tǒng)籌安排銜接不夠、財政資金盤活清理效果不理想、對國有企事業(yè)單位征遷補(bǔ)償款監(jiān)管不到位等問題，提出加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、加強(qiáng)財政資金績效管理等意見與建議，促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，完善公共財政管理體制，提高財政績效水平。目前，全市“同級審”實(shí)施工作已基本結(jié)束。

（三）圍繞保障和改善民生，加大民生資金和項(xiàng)目審計

按照審計署和省廳的統(tǒng)一部署，做好城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計，抽查78個安居工程項(xiàng)目，延伸調(diào)查了314戶農(nóng)村危房改造家庭，重點(diǎn)對政府購買棚改服務(wù)和貨幣化安置、安居工程建設(shè)管理和保障性住房分配使用情況進(jìn)行審計。全面完成xx市“尼伯特”臺風(fēng)救災(zāi)物資資金第二階段跟蹤審計，重點(diǎn)對閩清、永泰和閩侯縣等災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目財政性資金投入、撥付、管理和使用情況，災(zāi)后重建政策落實(shí)情況，以及災(zāi)后重建項(xiàng)目建設(shè)情況等四大類10個方面320項(xiàng)重建項(xiàng)目，2492戶安置重建戶開展審計。堅持民生審計到村、到戶、到人，確保人民群眾真正從中受益。部署扶貧“六個精準(zhǔn)”落實(shí)情況和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金“最后一公里”審計，對我市尚有建檔立卡貧困人口的閩清、閩侯、連江、羅源、永泰5個縣及市本級，農(nóng)業(yè)、發(fā)改、民政、人社、住建、旅游、財政、教育、林業(yè)、民宗等10多個部門201*年—201*年6月各項(xiàng)扶貧政策措施落實(shí)情況和各級財政用于扶貧的專項(xiàng)資金管理和使用績效情況進(jìn)行審計，同時認(rèn)真落實(shí)省市紀(jì)委的工作部署，對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金“最后一公里”進(jìn)行專項(xiàng)督查。

（四）圍繞服務(wù)保障“攻堅201*”，強(qiáng)化政府投資審計

以目標(biāo)任務(wù)完成、資金保障、簡政放權(quán)、政策落實(shí)、風(fēng)險防范“五個抓手”，圍繞“攻堅201*”前期項(xiàng)目、征遷交地、建設(shè)項(xiàng)目、問題項(xiàng)目等四大類項(xiàng)目清單，組織全市重點(diǎn)對濱海新城、綠化xx、水系綜合治理、海上xx等100項(xiàng)“攻堅201*”重大項(xiàng)目（資金）開展跟蹤審計，并提出完善制度、規(guī)范管理等建設(shè)性審計意見建議，積極促進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)順利推進(jìn)。

（五）圍繞提升項(xiàng)目質(zhì)量，探索和推進(jìn)審計信息化水平

出臺《xx市審計局關(guān)于組建計算機(jī)審計攻堅團(tuán)隊(duì)的通知》, 采用“市縣一體、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、分組攻堅、成果共享”的形式，組成計算機(jī)審計攻堅團(tuán)隊(duì)，推進(jìn)計算機(jī)審計中級人員與審計業(yè)務(wù)骨干有效融合，為審計監(jiān)督“全覆蓋”創(chuàng)造積極條件。利用大數(shù)據(jù)分析，完成了市本級121個一級預(yù)算撥款部門和所屬的386個二、三級單位共計507個部門的預(yù)算執(zhí)行總體情況分析，提出一系列的疑點(diǎn)數(shù)據(jù)；完成對市政、城鄉(xiāng)和建發(fā)等三家公司941個財務(wù)帳套、400多萬條會計分錄的總體分析，首次采用大數(shù)據(jù)思路分析財務(wù)數(shù)據(jù)各科目變化趨勢，挖掘工程項(xiàng)目結(jié)算情況。同時，組織開展了全市審計系統(tǒng)201*年度審計項(xiàng)目AO應(yīng)用實(shí)例和計算機(jī)審計方法的評選工作，逐個對計算機(jī)審計成果的總結(jié)提出完善建議，初步建起了我市計算機(jī)審計教學(xué)案例庫，為下一步做好計算機(jī)審計應(yīng)用交流提供案例來源。

二、機(jī)關(guān)建設(shè)情況

（一）全面從嚴(yán)治黨，不斷強(qiáng)化“四個意識”

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的部署要求，牢固樹立“抓好黨建是最大政績”的意識，堅持把黨建工作與審計業(yè)務(wù)同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，上半年局黨組會議研究全面從嚴(yán)治黨議題15次。一是健全黨建工作責(zé)任制。局黨組書記同各處（室）負(fù)責(zé)人簽訂《201*年度xx市審計局全面從嚴(yán)治黨責(zé)任狀》，分管領(lǐng)導(dǎo)同分管處（室）負(fù)責(zé)人簽訂《201*年度xx市審計局全面從嚴(yán)治黨責(zé)任承諾書》，進(jìn)一步明確和層層落實(shí)局黨組全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，切實(shí)提高了處（室）負(fù)責(zé)人抓黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人意識。二是全面落實(shí)《省委檢查我市201*年度全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況“問題清單”整改任務(wù)分工方案》，嚴(yán)格按照時間節(jié)點(diǎn)先后3次上報整改計劃、初步整改情況和整改落實(shí)情況。局黨組召開專題會議，明確整改責(zé)任人、整改措施和期限，并將六個方面的問題全部整改到位。三是加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。修訂審計組臨時黨支部相關(guān)制度規(guī)定，開展各支部書記述廉述職及民主評議工作。局黨組書記、局長林良云同志對各支部書記、處室負(fù)責(zé)人的工作報告逐個進(jìn)行了點(diǎn)評。四是嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。嚴(yán)格落實(shí)黨的組織生活制度，對黨日活動、組織生活會、民主生活會等實(shí)行臺賬管理，局黨組書記和班子成員全年以普通黨員身份參加各類支部活動，并按照計劃安排在所在支部講黨課。五是注重典型引路，將學(xué)習(xí)廖俊波同志先進(jìn)事跡作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要一環(huán)融入“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，在全局廣泛開展“學(xué)習(xí)廖俊波，爭做合格黨員”主題實(shí)踐活動，既“學(xué)”，又“做”，引導(dǎo)局機(jī)關(guān)廣大黨員干部自覺對標(biāo)先進(jìn)人物，認(rèn)真查找差距，努力做到政治合格、執(zhí)行紀(jì)律合格、品德合格、發(fā)揮作用合格。

（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，全面履行黨風(fēng)廉政建設(shè)

狠抓制度建設(shè)、廉政教育和執(zhí)紀(jì)問責(zé)，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。一是在全市審計工作會議上，對全市兩級審計機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行整體部署，明確領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的職責(zé)分工，制定《全市審計機(jī)關(guān)201*年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作意見》。二是認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，局黨組書記履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“第一責(zé)任人”，定期聽取機(jī)關(guān)各處室、縣（市)區(qū)審計局反腐倡廉工作匯報，嘗試“黨組書記+紀(jì)檢組長”與班子成員談話談心活動，嚴(yán)肅黨的紀(jì)律，增進(jìn)黨內(nèi)團(tuán)結(jié)統(tǒng)一。 局領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”,對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)真正擔(dān)負(fù)起主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。三是自覺主動接受監(jiān)督，全力支持市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組履行監(jiān)督責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)督檢查職責(zé)加大對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的監(jiān)督檢查，加大對審計項(xiàng)目管理的全程監(jiān)督檢查，審計外勤經(jīng)費(fèi)自理的監(jiān)督檢查，對信訪舉報問題的查核處理。局效能辦定期組織對局機(jī)關(guān)紀(jì)律情況、審計組在審計點(diǎn)上履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。四是強(qiáng)化日常廉政教育，組織全局干部觀看廉政教育系列宣傳片，開展廉政集體談話。要求每個黨支部結(jié)合每月一次的“黨員活動日”和自身工作實(shí)際，組織進(jìn)行廉政教育參觀。在春節(jié)、端午等重要時間節(jié)點(diǎn)，通過手機(jī)短信、局機(jī)關(guān)LED屏、公告欄等方式，向全體審計人員發(fā)送廉政短信、“文明回鄉(xiāng)、清廉過節(jié)”倡議書和省委“八不準(zhǔn)八不得”、“九嚴(yán)禁、兩堅持”紀(jì)律要求。五是制定了《中共xx市審計局黨組關(guān)于進(jìn)一步完善日常一線干部考察工作的實(shí)施意見》，定制個人年度工作責(zé)任清單, 通過 “分級負(fù)責(zé)、逐級點(diǎn)評”的方式，突出考察干部在日常工作一線履職盡責(zé)情況，全面提升審計干部精氣神。六是成立局機(jī)關(guān)內(nèi)部審計室，對本單位預(yù)算(決算)執(zhí)行以及貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和其他財政收支情況等進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范機(jī)關(guān)財務(wù)管理和內(nèi)部監(jiān)督。

（三）突出審計特色，不斷深化精神文明建設(shè)

一是結(jié)合審計工作實(shí)際，以“進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)黨校、進(jìn)機(jī)關(guān)”的“五進(jìn)”活動為載體，深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。制定《xx市國有企業(yè)審計全覆蓋的實(shí)施意見》和跟蹤服務(wù)實(shí)施方案，局黨組中心組舉辦“深化國有企業(yè)審計，促進(jìn)國有企業(yè)改革”專題學(xué)習(xí)討論會, 學(xué)習(xí)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》；局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)深入國有企業(yè)走訪調(diào)研跟蹤服務(wù)。組織干部職工深入共建社區(qū)、部隊(duì)、掛鉤幫扶對象芭蕉村開展“一對一”結(jié)對幫扶和“關(guān)愛空巢老人、關(guān)愛孤寡老人、關(guān)愛留守兒童、關(guān)愛孤殘兒童”、“獻(xiàn)愛心、送溫暖”、“微心愿”等活動。赴永泰縣下洋村開展助力精準(zhǔn)扶貧“雙聯(lián)雙扶”活動，以“基層黨組織建設(shè)”為抓手，幫助該村黨組織抓班子、強(qiáng)基礎(chǔ)、促脫貧，同時做好“五個一幫扶項(xiàng)目”。開展審計進(jìn)黨校活動，市內(nèi)審協(xié)會組織全市410名內(nèi)審及財務(wù)人員，在市委黨校開辦《內(nèi)部審工作法》培訓(xùn)班取得良好培訓(xùn)效果。二是著力開展文明單位創(chuàng)建活動，廣泛開展“文明市民，機(jī)關(guān)帶頭”系列活動,道德講堂、文明餐桌、結(jié)對幫扶、道德傳播等文明創(chuàng)建活動。成立四支志愿者服務(wù)隊(duì)，參加服務(wù)地鐵學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動和“三合一”會議期間平安志愿者巡防服務(wù)工作。三是抓好意識形態(tài)工作。制定《xx市審計局新聞宣傳管理規(guī)定》等一系列制度規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市審計新聞宣傳工作；不斷豐富門戶網(wǎng)站、xx審計微信公眾號的內(nèi)容及表現(xiàn)形式，推送“審計信息”“政策解讀”“審計微課堂”等各類信息120余條，普及審計知識，筑牢輿論宣傳陣地。四是做好法制建設(shè)工作。制定《201*年審計法治工作要點(diǎn)》《xx市審計機(jī)關(guān)開展法治宣傳教育的第七個五年規(guī)劃實(shí)施方案》，建立普法責(zé)任清單制度，開展審計法治宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)活動，擴(kuò)大審計的社會影響力。

三、下半年工作打算

上半年，我市審計工作雖然取得了一定成績，但在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我們在審計理念、審計能力素質(zhì)、審計管理、審計技術(shù)方法、廉政紀(jì)律、作風(fēng)建設(shè)等方面與新形勢和市委、市政府以及上級審計機(jī)關(guān)的要求還有差距。因此，全市審計干部要進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識，深化轉(zhuǎn)型升級，強(qiáng)力推進(jìn)“一條主線、兩翼支撐”審計模式，以推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化為契機(jī)，進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)，創(chuàng)新管理，扎實(shí)有效地抓好年度各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮審計監(jiān)督服務(wù)保障作用。

㈠抓緊落實(shí)年度各項(xiàng)審計工作任務(wù)。按照局印發(fā)的《201*年xx市審計工作要點(diǎn)》十個方面33項(xiàng)內(nèi)容的分解任務(wù)清單，層層壓實(shí)責(zé)任，形成合力，確保各項(xiàng)工作按進(jìn)度推進(jìn)、落實(shí)，高質(zhì)量完成全年工作任務(wù)。最主要是抓好審計計劃項(xiàng)目實(shí)施，目前全市尚有在審及未審項(xiàng)目133個，其中市局本級35個。因此，審計工作任務(wù)十分繁重，審計人員少與項(xiàng)目任務(wù)多、時間緊、要求高的矛盾問題仍較突出，必須強(qiáng)化措施，改進(jìn)方式方法，突出重點(diǎn)，整合審計資源,加快執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，確保全面完成全年工作任務(wù)。

㈡加大審計整改跟蹤力度。貫徹落實(shí)市政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計整改落實(shí)工作的實(shí)施意見》，進(jìn)一步完善審計整改聯(lián)動機(jī)制和責(zé)任落實(shí)制度，特別是對重大審計項(xiàng)目和重點(diǎn)單位會同紀(jì)委、組織、監(jiān)察、政府督查室、效能辦和司法機(jī)關(guān)開展聯(lián)合督促整改工作，并將審計整改情況及時上報市委、市人大和市政府。加強(qiáng)跟蹤檢查整改落實(shí)情況和經(jīng)濟(jì)案件立案查處情況，做到事事有結(jié)果、件件有落實(shí)。今年市績效辦首次將審計查出問題整改落實(shí)納入績效考核專項(xiàng)檢查扣分項(xiàng)，我局多方征求，研究制定《關(guān)于審計查出問題整改落實(shí)責(zé)任制績效考核實(shí)施細(xì)則》，將在年底做好此項(xiàng)考核工作。

㈢完善制度推進(jìn)審計監(jiān)督全覆蓋。貫徹落實(shí)省委兩辦《關(guān)于完善福建省審計制度若干重大問題的實(shí)施意見》，按照省審計廳的統(tǒng)一部署，研究制定貫徹實(shí)施意見(草案)，做好重大審計項(xiàng)目省以下人財物統(tǒng)管理體制改革的準(zhǔn)備和對接。規(guī)范制度建設(shè),積極探索審計組織方式、審計技術(shù)方法、審計綜合研究分析，全力推進(jìn)審計監(jiān)督全覆蓋，努力提升審計實(shí)效。

㈣加強(qiáng)監(jiān)督檢查。加強(qiáng)對黨員的教育管理，抓好審計現(xiàn)場臨時黨組織建設(shè)，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用和基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。抓好“審計組點(diǎn)上臨時黨支部”建設(shè)，打造“黨員示范審計項(xiàng)目”和審計點(diǎn)上“文明流動窗口”等審計黨建品牌，提振精氣神。大力支持駐局紀(jì)檢組履行監(jiān)督職責(zé)，強(qiáng)化黨員領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督，確保黨內(nèi)監(jiān)督不留死角，為審計機(jī)關(guān)班子建設(shè)和審計工作提供有力監(jiān)督保障。要充分發(fā)揮一線考察的“指揮棒”和“風(fēng)向標(biāo)”激勵作用，統(tǒng)籌局機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察室、辦公室、效能辦、綜合處等有關(guān)職能處（室）力量，采取隨機(jī)抽查和重點(diǎn)檢查的方式，到基層一線或?qū)徲嬳?xiàng)目點(diǎn)明察暗訪，特別是進(jìn)展滯后的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)督查，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作提速增效。

xx市審計局

201*年6月30日

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